Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (1)

(C/2024/1729)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
5 2	ODSETKI BANKOWE	p.m.	161 348	0 ,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	161 348	0 ,—
9	DOCHODY ROCZNE
9 0	DOCHODY ROCZNE	62 117 612	59 163 112	49 086 843,72
	Tytuł 9 — Ogółem	62 117 612	59 163 112	49 086 843,72
	OGÓŁEM	62 117 612	59 324 460	49 086 843,72

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI
	Środki niezróżnicowane	31 797 868	31 797 868	29 232 312	29 232 312	24 369 442,88	24 369 442,88
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU
	Środki niezróżnicowane	60 217	60 217	171 900	171 900	149 448,55	149 448,55
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
	Środki niezróżnicowane	83 000	83 000	90 000	90 000	40 700 ,—	40 700 ,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
	Środki niezróżnicowane	290 200	290 200	241 500	241 500	227 560,52	227 560,52
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE
	Środki niezróżnicowane	345 900	345 900	303 900	303 900	375 864,34	375 864,34
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE
	Środki niezróżnicowane	35 000	35 000	35 000	35 000	49 428,54	49 428,54
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
	Środki niezróżnicowane	366 000	366 000	369 600	369 600	302 621,03	302 621,03
	Tytuł 1 — Ogółem	32 978 185	32 978 185	30 444 212	30 444 212	25 515 065,86	25 515 065,86
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE
	Środki niezróżnicowane	6 888 030	6 888 030	7 956 500	7 956 500	6 062 354,18	6 062 354,18
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH
	Środki niezróżnicowane	6 675 665	6 675 665	5 739 848	5 739 848	6 137 023,24	6 137 023,24
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
	Środki niezróżnicowane	104 000	104 000	89 100	89 100	72 921,55	72 921,55
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
	Środki niezróżnicowane	57 500	57 500	56 800	56 800	39 379,69	39 379,69
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
	Środki niezróżnicowane	195 432	195 432	191 600	191 600	211 393,82	211 393,82
	Tytuł 2 — Ogółem	13 920 627	13 920 627	14 033 848	14 033 848	12 523 072,48	12 523 072,48
3	KOSZTY OPERACYJNE
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE
	Środki zróżnicowane	3 648 600	3 648 600	3 198 300	3 198 300	2 839 586,97	2 839 586,97
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW
	Środki zróżnicowane	746 300	746 300	2 333 700	2 333 700	1 739 444,28	1 739 444,28
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE
	Środki zróżnicowane	917 400	917 400	809 200	809 200	815 988,13	815 988,13
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ
	Środki zróżnicowane	3 202 300	7 422 300	1 318 000	5 793 000	3 911 262,96	2 129 221,45
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	750 000	750 000	365 000 ,—	365 000 ,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ
	Środki zróżnicowane	435 000	435 000	435 000	435 000	428 246,79	428 246,79
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI
	Środki zróżnicowane	2 011 100	1 979 100	2 002 000	1 460 000	1 951 114,48	1 449 715,83
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI
	Środki zróżnicowane	70 100	70 100	67 200	67 200	61 829,97	61 829,97
	Tytuł 3 — Ogółem	11 030 800	15 218 800	10 913 400	14 846 400	12 112 473,58	9 829 033,42
	OGÓŁEM	57 929 612	62 117 612	55 391 460	59 324 460	50 150 611,92	47 867 171,76

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	3	—	2
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	15	—	14
AD 9	—	20	—	23
AD 8	—	25	—	24
AD 7	—	27	—	26
AD 6	—	5	—	4
AD 5	—	31	—	23
Suma częściowa AD	—	134	—	125
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	17
AST 5	—	53	—	53
AST 4	—	36	—	34
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	243	—	232
Ogółem	243		232

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2024	2023
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	8	8
	FG III	4	4
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Ogółem		18	18
Oddelegowani eksperci krajowi		24	24
Suma całkowita		42	42

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.