Tytuł

Rozdział

Dział

Prognoza na 2024

Prognoza na 2023

Wynik 2022

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

11 435 499

11 211 273

10 750 917,09

Tytuł 1 — Ogółem

11 435 499

11 211 273

10 750 917,09

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 6

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EU4SECURITY MOŁDAWIA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

11 435 499

11 211 273

10 750 917,09

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2024

Środki 2023

Wynik 2022

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

4 488 000

4 400 000

4 136 518,56

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 180

9 000

14 099,44

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 600

30 000

14 940,90

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

483 481

474 000

486 690,99

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

57 895

56 760

24 754 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

209 100

205 000

229 074,44

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 060

3 000

1 043,47

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

9 180

9 000

7 153,60

Tytuł 1 — Ogółem

5 290 496

5 186 760

4 914 275,40

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

56 100

55 000

27 599,46

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

456 037

447 095

379 568,55

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

18 686

18 320

5 810,99

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

26 520

26 000

27 004,59

2 4

OPŁATY POCZTOWE

6 120

6 000

3 031,22

Tytuł 2 — Ogółem

563 463

552 415

443 014,81

3 0

Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie

330 649

324 166

341 567,60

3 1

Szkolenia, badania i analizy

4 319 700

4 235 000

3 906 447,54

3 2

Wsparcie operacyjne

931 191

912 932

1 145 611,74

Tytuł 3 — Ogółem

5 581 540

5 472 098

5 393 626,88

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 6

EU4SECURITY MOLDAWIA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

11 435 499

11 211 273

10 750 917,09

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

2024

2023

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

2

—

3

AD 10

—

1

—

—

AD 9

—

3

—

1

AD 8

—

6

—

4

AD 7

—

6

—

8

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

1

—

4

Suma częściowa AD

—

26

—

26

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

2

AST 4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

7

—

7

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

33

—

33

Ogółem

33

33