Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (1)

(C/2024/667)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU
1 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU	315 200 743	304 507 462	288 539 080,88
	Tytuł 1 — Ogółem	315 200 743	304 507 462	288 539 080,88
3	BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO
3 0	BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO	121 889 537	151 338 513	0 ,—
	Tytuł 3 — Ogółem	121 889 537	151 338 513	0 ,—
4	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE
4 0	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
5	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
5 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
	OGÓŁEM	437 090 280	455 845 975	288 539 080,88

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	167 093 189	155 156 839	141 609 040,72
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 339 500	1 306 507	994 689,77
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	442 678	499 294	483 433,38
1 5	ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	1 500 000	1 612 250	1 457 640,92
1 6	OPIEKA SOCJALNA	653 267	650 507	530 666,95
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	18 400	18 400	6 900,35
	Tytuł 1 — Ogółem	171 047 034	159 243 797	145 082 372,09
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 553 000	12 601 380	15 770 076,22
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	34 979 871	38 656 304	41 685 093,28
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 599 000	3 910 000	5 058 971,62
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	7 416 021	7 876 023	8 248 286,47
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	1 244 986	1 435 700	1 219 559,53
2 5	WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH	3 926 730	3 702 057	4 027 432,18
2 6	BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE	4 434 256	5 501 375	5 153 518,88
	Tytuł 2 — Ogółem	65 153 864	73 682 839	81 162 938,18
3	WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD
3 2	OBSERWATORIUM	6 848 487	6 823 781	6 377 152,25
3 3	WSPÓŁPRACA Z UE	33 540 320	33 311 738	35 508 199,72
3 4	KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA	1 975 000	2 118 623	1 321 577,94
3 5	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO	14 426 196	14 127 350	14 618 046,72
	Tytuł 3 — Ogółem	56 790 003	56 381 492	57 824 976,63
4	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE
4 0	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	6 431 132	5 995 990	4 574 509,65
4 2	WSPÓŁFINANSOWANIE SZKOŁY EUROPEJSKIEJ W ALICANTE	10 060 665	10 187 855	8 447 438 ,—
4 3	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - MŚP	8 746 404	29 256 069	26 478 914,05
4 4	UTWORZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNE PRODUKTÓW RZEMIEŚLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 4 — Ogółem	25 238 201	45 439 914	39 500 861,70
5	WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
5 0	WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH	p.m.	15 157 809	13 877 919,63
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	15 157 809	13 877 919,63
10	POZOSTAŁE WYDATKI
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	56 191 155	52 459 772	0 ,—
10 2	PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO	3 682 772	p.m.	32 687 327,53
10 3	ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ	31 187 787	15 225 373	0 ,—
10 4	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	27 189 578	28 193 878	0 ,—
10 5	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - SME FUND (FUNDUSZ DLA MŚP)	609 886	10 061 101	0 ,—
	Tytuł 10 — Ogółem	118 861 178	105 940 124	32 687 327,53
	OGÓŁEM	437 090 280	455 845 975	370 136 395,76

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
	2024		2023
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	20	11	21	11
AD 13	25	13	25	11
AD 12	14	23	17	24
AD 11	10	15	12	11
AD 10	22	20	16	14
AD 9	37	15	32	12
AD 8	48	23	46	21
AD 7	38	71	47	54
AD 6	69	222	14	285
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	284	416	231	446
AST 11	12	1	8	1
AST 10	22	3	20	2
AST 9	59	11	76	14
AST 8	57	14	27	6
AST 7	53	12	68	19
AST 6	32	15	46	11
AST 5	58	15	54	21
AST 4	37	18	37	15
AST 3	4	49	31	39
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	334	138	367	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	618	554	598	574
Ogółem	1 172		1 172

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2024	2023
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	175,54	176,69
	FG III	30,14	41,68
	FG II	—	—
	FG I	3,65	4,52
Ogółem		209,33	222,89
Oddelegowani eksperci krajowi		58,75	75,00
Suma całkowita		268,08	297,89

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.