Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – Budżet korygujący nr 2 (1)

(C/2023/576)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 2/2023	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	144 346 097	370 301	144 716 398
	Tytuł 1 — Ogółem	144 346 097	370 301	144 716 398
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	4 126 522		4 126 522
	Tytuł 2 — Ogółem	4 126 522		4 126 522
3	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	111 809	111 809
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	111 809	111 809
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	148 472 619	482 110	148 954 729

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 2/2023		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL
	Środki niezróżnicowane	60 797 756	60 797 756			60 797 756	60 797 756
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW
	Środki niezróżnicowane	250 000	250 000			250 000	250 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
	Środki niezróżnicowane	135 000	135 000			135 000	135 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
	Środki niezróżnicowane	330 000	330 000			330 000	330 000
1 5	SZKOLENIA
	Środki niezróżnicowane	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA
	Środki niezróżnicowane	2 056 000	2 056 000			2 056 000	2 056 000
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE
	Środki niezróżnicowane	976 356	976 356			976 356	976 356
	Tytuł 1 — Ogółem	65 045 112	65 045 112			65 045 112	65 045 112
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	6 890 433	6 890 433	111 809	111 809	7 002 242	7 002 242
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH
	Środki niezróżnicowane	6 073 894	6 073 894			6 073 894	6 073 894
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
	Środki niezróżnicowane	1 105 789	1 105 789			1 105 789	1 105 789
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
	Środki niezróżnicowane	219 800	219 800			219 800	219 800
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
	Środki niezróżnicowane	232 611	232 611			232 611	232 611
2 5	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE
	Środki niezróżnicowane	75 000	75 000			75 000	75 000
	Tytuł 2 — Ogółem	14 597 527	14 597 527	111 809	111 809	14 709 336	14 709 336
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH
	Środki niezróżnicowane	6 205 109	6 205 109			6 205 109	6 205 109
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE
	Środki niezróżnicowane	5 535 404	5 535 404			5 535 404	5 535 404
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA
	Środki zróżnicowane	34 278 163	26 299 012	370 301	370 301	34 648 464	26 669 313
3 4	KOMUNIKATY
	Środki niezróżnicowane	7 352 000	7 352 000			7 352 000	7 352 000
3 5	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE
	Środki zróżnicowane	23 438 455	23 438 455			23 438 455	23 438 455
	Tytuł 3 — Ogółem	76 809 131	68 829 980	370 301	370 301	77 179 432	69 200 281
	OGÓŁEM	156 451 770	148 472 619	482 110	482 110	156 933 880	148 954 729

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
	2023		2022
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	27	—	23
AD 9	3	48	1	47
AD 8	2	72	4	68
AD 7	—	74	—	77
AD 6	—	53	—	60
AD 5	—	8	—	10
Suma częściowa AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	11
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	27	—	29
AST 3	—	13	—	14
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	5	400	5	400
Ogółem	405		405

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

		2023	2022
Pracownicy kontraktowi
	FG IV	138	141
	FG III	19	10
	FG II	10	16
	FG I	0	0
Ogółem		167	167
Oddelegowani eksperci krajowi		16	16
Suma całkowita		183	183

(1) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.