ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej
C 296
Wydanie polskie
Informacje i zawiadomienia
Rocznik 63
7 września 2020
|
ISSN 1977-1002 |
||
|
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 296 |
|
|
|
||
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Rocznik 63 |
|
Spis treści |
Strona |
|
|
|
IV Informacje |
|
|
2020/C 296/01 |
||
|
2020/C 296/02 |
||
|
2020/C 296/03 |
||
|
2020/C 296/04 |
||
|
2020/C 296/05 |
|
PL |
|
IV Informacje
|
7.9.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 296/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1
(2020/C 296/01)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
20 937 022 |
– 123 |
20 936 899 |
|
1 3 |
WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT |
19 978 |
123 |
20 101 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 957 000 |
0 |
20 957 000 |
|
4 |
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
|||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
— |
|
— |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
|
— |
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
20 957 000 |
0 |
20 957 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 799 200 |
13 799 200 |
62 000 |
62 000 |
13 861 200 |
13 861 200 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
65 000 |
65 000 |
–49 000 |
–49 000 |
16 000 |
16 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
305 000 |
305 000 |
–83 000 |
–83 000 |
222 000 |
222 000 |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 173 200 |
14 173 200 |
–70 000 |
–70 000 |
14 103 200 |
14 103 200 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
737 024 |
737 024 |
301 950 |
301 950 |
1 038 974 |
1 038 974 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
937 576 |
937 576 |
238 200 |
238 200 |
1 175 776 |
1 175 776 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
69 000 |
69 000 |
1 000 |
1 000 |
70 000 |
70 000 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
15 200 |
15 200 |
–7 000 |
–7 000 |
8 200 |
8 200 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
–50 000 |
–50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 878 800 |
1 878 800 |
484 150 |
484 150 |
2 362 950 |
2 362 950 |
|
3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
||||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
|
3 895 000 |
3 895 000 |
|
3 2 |
OPERACJE |
635 000 |
635 000 |
– 414 150 |
– 414 150 |
220 850 |
220 850 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 905 000 |
4 905 000 |
– 414 150 |
– 414 150 |
4 490 850 |
4 490 850 |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
||||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
||||||
|
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
20 957 000 |
20 957 000 |
0 |
0 |
20 957 000 |
20 957 000 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2020 |
2021 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r. |
85 169 |
85 169 |
- |
|
Środki 2020 r. |
375 000 |
289 831 |
85 169 |
|
Ogółem |
460 169 |
375 000 |
85 169 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2020 |
2021 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r. |
1 174 476 |
1 174 476 |
- |
|
Środki 2020 r. |
3 895 000 |
2 720 524 |
1 174 476 |
|
Ogółem |
5 069 476 |
3 895 000 |
1 174 476 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2020 |
2021 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r. |
98 375 |
98 375 |
- |
|
Środki 2020 r. |
220 850 |
122 475 |
98 375 |
|
Ogółem |
319 225 |
220 850 |
98 375 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2020 |
2019 |
Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Razem AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Ogółem |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
Stan na 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
39 |
41 |
42 |
|
Personel lokalny |
1 |
1 |
1 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
0 |
|
Ogółem |
41 |
43 |
43 |
Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2020 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.
|
7.9.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 296/9 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1
(2020/C 296/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
16 288 600 |
|
16 288 600 |
|
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 295 967 |
|
17 295 967 |
|
2 |
INNE SUBWENCJE |
|||
|
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
439 095 |
1 744 |
440 839 |
|
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
291 644 |
|
291 644 |
|
2 3 |
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
730 739 |
1 744 |
732 483 |
|
3 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
|||
|
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
INNE DOCHODY |
|||
|
4 1 |
WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
16 000 |
16 000 |
|
4 2 |
ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 3 |
PRZYCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
16 000 |
16 000 |
|
|
OGÓŁEM |
18 026 706 |
17 744 |
18 044 450 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
11 470 017 ,— |
–34 000 ,— |
11 436 017 |
|
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
|
|
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
11 470 017 ,— |
–34 000 ,— |
11 436 017 |
|
2 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
1 802 490 ,— |
168 856 ,— |
1 971 346 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 802 490 ,— |
168 856 ,— |
1 971 346 |
|
3 |
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
|||
|
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
3 746 832 |
– 117 112 |
3 629 720 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 746 832 |
– 117 112 |
3 629 720 |
|
4 |
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
|||
|
4 1 |
PROJEKTY |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
5 |
REZERWA |
|||
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
18 026 706 ,— |
17 744 ,— |
18 044 450 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2019 |
2020 |
||||
|
31.12.2019 |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
10 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
10 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
— |
12 |
1 |
11 |
|
AD 9 |
1 |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
7 |
2 |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
- |
4 |
- |
5 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
3 |
21 |
4 |
21 |
4 |
21 |
|
Ogółem |
9 |
63 |
10 |
66 |
10 |
66 |
|
Łącznie zatrudnionych |
72 |
76 |
76 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
8 |
9 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
14 |
15 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem FG |
34 |
36 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Ogółem |
35 |
37 |
|
7.9.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 296/14 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1
(2020/C 296/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
|
2 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
|||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
386 148 |
1 342 000 |
1 728 148 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
386 148 |
1 342 000 |
1 728 148 |
|
|
OGÓŁEM |
30 769 000 |
1 342 000 |
32 111 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
23 640 000 |
520 000 |
24 160 000 |
|
1 2 |
WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
1 500 000 |
64 000 |
1 564 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 140 000 |
584 000 |
25 724 000 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
3 194 000 |
615 000 |
3 809 000 |
|
2 2 |
ICT |
971 000 |
50 000 |
1 021 000 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
176 000 |
35 000 |
211 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 341 000 |
700 000 |
5 041 000 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
1 288 000 |
58 000 |
1 346 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 288 000 |
58 000 |
1 346 000 |
|
|
OGÓŁEM |
30 769 000 |
1 342 000 |
32 111 000 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
9 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
1 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
67 |
61 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
11 |
10 |
|
Ogółem |
— |
— |
78 |
71 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
135 |
127 |
|
FG III |
72 |
72 |
|
FG II |
32 |
32 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
239 |
231 |
|
7.9.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 296/19 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1
(2020/C 296/04)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
18 266 398 |
|
18 266 398 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 266 398 |
|
18 266 398 |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
10 804 000 |
|
10 804 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 804 000 |
|
10 804 000 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
350 000 |
56 000 |
406 000 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
350 000 |
56 000 |
406 000 |
|
|
OGÓŁEM |
29 420 398 |
56 000 |
29 476 398 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2020 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 438 000 |
|
19 438 000 |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
120 000 |
|
120 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
795 000 |
|
795 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
230 000 |
|
230 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 589 000 |
|
20 589 000 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
2 880 000 |
|
2 880 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
261 000 |
|
261 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
234 000 |
|
234 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
154 000 |
|
154 000 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
90 000 |
|
90 000 |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
37 000 |
|
37 000 |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
27 000 |
|
27 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 683 000 |
|
3 683 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE |
186 000 |
|
186 000 |
|
3 2 |
INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI |
3 598 598 |
56 000 |
3 654 598 |
|
3 3 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE |
1 363 800 |
|
1 363 800 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 148 398 |
56 000 |
5 204 398 |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|
|
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
29 420 398 |
56 000 |
29 476 398 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
11 |
— |
0 |
— |
2 |
|
Ogółem AD |
— |
113 |
— |
101 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
0 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Ogółem |
— |
127 |
— |
115 |
— |
112 |
|
Suma całkowita |
127 |
115 |
112 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
19 |
18 |
|
FG III |
19 |
16 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
39 |
35 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
27 |
25 |
|
Ogółem |
66 |
60 |
1 Pracownik zatrudniony na podstawie umowy krótkookresowej obowiązującej od czerwca 2020 r.
|
7.9.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 296/25 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2
(2020/C 296/05)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2020 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
|||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
22 015 379 |
|
22 015 379 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
22 015 379 |
|
22 015 379 |
|
2 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
17 639 880 |
–2 722 165 |
17 389 880 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
17 639 880 |
–2 722 165 |
17 389 880 |
|
3 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
|||
|
3 0 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
13 383 007 |
|
13 383 007 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
13 383 007 |
|
13 383 007 |
|
4 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
|||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
625 437 |
|
625 437 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
625 437 |
|
625 437 |
|
6 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
6 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
0 |
|
0 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
0 |
|
0 |
|
7 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
7 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
1 697 615 |
|
1 697 615 |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
1 697 615 |
|
1 697 615 |
|
|
OGÓŁEM |
55 361 318 |
–2 722 165 |
55 111 318 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2020 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
32 025 318 |
– 250 000 |
31 775 318 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
770 000 |
0 |
770 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
230 000 |
|
230 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
33 525 318 |
– 250 000 |
33 275 318 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
6 380 000 |
|
6 380 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
450 000 |
|
450 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 045 000 |
|
1 045 000 |
|
2 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 881 000 |
|
7 881 000 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 1 |
SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU |
50 000 |
|
50 000 |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE |
9 145 000 |
|
9 145 000 |
|
3 4 |
DORADZTWO PRAWNE |
150 000 |
|
150 000 |
|
3 5 |
BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 6 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 7 |
KOMUNIKATY |
460 000 |
|
460 000 |
|
3 8 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
415 000 |
|
415 000 |
|
3 9 |
USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH |
85 000 |
|
85 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
11 505 000 |
|
11 505 000 |
|
4 |
DELEGOWANE ZADANIA |
|||
|
4 0 |
JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI |
400 000 |
|
400 000 |
|
4 1 |
DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW |
2 050 000 |
|
2 050 000 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 450 000 |
|
2 450 000 |
|
9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
|
|
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
55 361 318 |
– 250 000 |
55 111 318 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
39 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
30 |
— |
28 |
|
AD 7 |
— |
57 |
— |
58 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
32 |
— |
11 |
— |
15 |
|
Ogółem AD |
— |
214 |
— |
197 |
— |
144 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
12 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/ASC1 Total AST/SC |
— — — — — — — |
— — — — — — — |
— — — — — — — |
— — — — — — — |
— — — — — — — |
— — — — — — — |
|
Ogółem |
— |
226 |
— |
210 |
— |
156 |
|
Suma całkowita |
226 |
210 |
156 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2020 |
|
FG IV |
60 |
|
FG III |
31 |
|
FG II |
— |
|
FG I |
— |
|
Razem FG |
91 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
14 |
|
Ogółem |
105 |