8.6.2020

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 192/1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 192/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	16 747 000		16 747 000
	Tytuł 1 – Ogółem	16 747 000		16 747 000
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3	DOCHÓD Z DOTACJI
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.		p.m.
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	p.m.		p.m.
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	500 000		500 000
	Tytuł 3 – Ogółem	500 000		500 000
	OGÓŁEM	17 247 000		17 247 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 598 000	7 598 000	382 000	382 000	7 980 000	7 980 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	145 000	145 000	–11 000	–11 000	134 000	134 000
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	80 000	80 000	–15 000	–15 000	65 000	65 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	150 000	150 000	–10 000	–10 000	140 000	140 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	–1 000	–1 000	1 000	1 000
	Tytuł 1 – Ogółem	7 975 000	7 975 000	345 000	345 000	8 320 000	8 320 000
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	403 000	403 000	–12 000	–12 000	391 000	391 000
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	911 000	911 000	– 236 000	– 236 000	675 000	675 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	70 000	70 000	2 000	2 000	72 000	72 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	44 000	44 000	–4 000	–4 000	40 000	40 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	424 000	424 000	–95 000	–95 000	329 000	329 000
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000			55 000	55 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 979 000	1 979 000	– 345 000	– 345 000	1 634 000	1 634 000
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	—	—			—	—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	—	—			—	—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	—	—			—	—
3 3	KOORDYNACJA	600 000	600 000			600 000	600 000
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA	1 185 000	1 185 000			1 185 000	1 185 000
3 5	HARMONIZACJA I NORMALIZACJA	5 208 000	5 208 000			5 208 000	5 208 000
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	300 000	300 000			300 000	300 000
	Tytuł 3 – Ogółem	7 293 000	7 293 000			7 293 000	7 293 000
	OGÓŁEM	17 247 000	17 247 000	0	0	17 247 000	17 247 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2017		2018		2019
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		2		2		1
AD 12		3		3		2
AD 11
AD 10		3		3		6
AD 9		6		6		6
AD 8		14		14		13
AD 7		2		2
AD 6
AD 5
Razem AD		31		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4		1		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Razem AST		30		30		30
AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1
Total AST/SC
Razem		61		61		61

8.6.2020

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 192/6

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 192/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	57 833 000		57 833 000
	Tytuł 1 – Ogółem	57 833 000		57 833 000
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 373 000		1 373 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 373 000		1 373 000
3	INNE DOCHODY
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL		1 000 000	1 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem		1 000 000	1 000 000
	OGÓŁEM	59 206 000	1 000 000	60 206 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 314 000	790 296	30 104 296
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	660 000	–89 635	570 365
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000	–7 300	162 700
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	350 000	– 113 896	236 104
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	–7 500	2 500
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	880 000	73 895	953 895
	Tytuł 1 – Ogółem	31 384 000	645 860	32 029 860
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 913 000	– 353 690	3 559 310
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 262 000	255 046	2 517 046
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	118 000	176 320	294 320
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	240 000	–2 825	237 175
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	218 000	–62 214	155 786
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	611 000	183 439	794 439
	Tytuł 2 – Ogółem	7 362 000	196 076	7 558 076
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	Tytuł 3 – Ogółem	20 460 000	– 841 936	19 618 064
	OGÓŁEM	59 206 000	0	59 206 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1 AST/SC 1 AST/SC 2 AST/SC 3 AST/SC 4 AST/SC 5 AST/SC 6	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — 2 — — —	— — — 2 — — —	— — — — — — —
Total AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Ogółem	—	—	—	180	180	190

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105

8.6.2020

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 192/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 192/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
9	DOCHODY
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	154 151 567	950 000	155 101 567
9 1	INNE SKŁADKI	p.m.	2 965 556	2 965 556
9 2	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	154 151 567	3 915 556	158 067 123
	OGÓŁEM	154 151 567	3 915 556	158 067 123

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	84 170 567	2 965 556	87 136 123
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 084 000		1 084 000
1 4	SZKOLENIA	150 000		150 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	5 649 000		5 649 000
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	106 000		106 000
	Tytuł 1 – Ogółem	91 159 567	2 965 556	94 125 123
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 517 500		6 517 500
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 570 000		1 570 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	889 000		889 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	374 000		374 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	881 000		881 000
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	656 000		656 000
	Tytuł 2 – Ogółem	10 887 500		10 887 500
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	OPERACJE	17 613 500		17 613 500
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	28 141 000		28 141 000
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 050 000		1 050 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	4 100 000		4 100 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	120 000		120 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.		p.m.
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	80 000	950 000	1 030 000
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	700 000		700 000
	Tytuł 3 – Ogółem	52 104 500	950 000	53 054 500
	OGÓŁEM	154 151 567	3 915 556	158 067 123

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2018		2019		2020
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Razem AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	32	—	32	—	32
Razem	—	576	—	591	—	615
Ogółem	576		591		615

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019	2020
FG IV	55	52	52
FG III	113	118	121
FG II	44	62	62
FG I	—	—	—
Razem FG	212	232	235
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	71	71	71
Ogółem	283	303	306

		ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 192

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Rocznik 63 8 czerwca 2020

Spis treści		Strona
	IV Informacje

2020/C 192/01	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2019 – Budżet korygujący nr 1	1
2020/C 192/02	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2	6
2020/C 192/03	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1	11