ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej
C 128
Wydanie polskie
Informacje i zawiadomienia
Rocznik 62
5 kwietnia 2019
|
ISSN 1977-1002 |
||
|
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 128 |
|
|
|
||
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Rocznik 62 |
|
Spis treśći |
Strona |
|
|
|
IV Informacje |
|
|
2019/C 128/01 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2019 |
|
|
2019/C 128/02 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2019 |
|
|
2019/C 128/03 |
||
|
2019/C 128/04 |
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
|
PL |
|
IV Informacje
|
5.4.2019 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 128/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2019
(2019/C 128/01)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2019 |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
16 747 000 |
16 813 000 |
17 113 000 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
16 747 000 |
16 813 000 |
17 113 000 ,— |
|
2 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
|||
|
2 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
DOCHÓD Z DOTACJI |
|||
|
3 0 |
PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 1 |
MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 2 |
USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) |
500 000 |
595 849 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
500 000 |
595 849 |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 247 000 |
17 408 849 |
17 113 000 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2019 |
Środki 2018 |
Wynik 2017 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
7 598 000 |
7 598 000 |
7 474 000 |
7 474 000 |
6 782 542 ,— |
6 761 240 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
145 000 |
145 000 |
165 000 |
165 000 |
258 391 ,— |
256 141 ,— |
|
1 3 |
MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
61 516 ,— |
58 850 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
125 351 ,— |
94 471 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
292 ,— |
292 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
7 975 000 |
7 975 000 |
7 891 000 |
7 891 000 |
7 228 092 ,— |
7 170 994 ,— |
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
403 000 |
403 000 |
435 000 |
435 000 |
413 944 ,— |
289 795 ,— |
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE |
911 000 |
911 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 313 938 ,— |
1 094 323 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
430 092 ,— |
43 648 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
44 000 |
44 000 |
53 000 |
53 000 |
100 680 ,— |
83 447 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
124 000 ,— |
124 000 ,— |
|
2 6 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) |
424 000 |
424 000 |
445 000 |
445 000 |
374 068 ,— |
263 444 ,— |
|
2 7 |
KOMUNIKATY |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
71 119 ,— |
54 279 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 979 000 |
1 979 000 |
2 155 000 |
2 155 000 |
2 827 841 ,— |
1 952 936 ,— |
|
3 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
3 0 |
BUDOWANIE POTENCJAŁU |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 1 |
KOORDYNACJA OPERACYJNA |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 2 |
ZAKUP ŚRODKÓW |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
KOORDYNACJA |
600 000 |
600 000 |
775 000 |
775 000 |
519 235 ,— |
386 409 ,— |
|
3 4 |
WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA |
1 185 000 |
1 185 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 184 467 ,— |
751 633 ,— |
|
3 5 |
HARMONIZACJA I NORMALIZACJA |
5 208 000 |
5 208 000 |
4 859 000 |
4 859 000 |
5 166 249 ,— |
2 369 288 ,— |
|
3 6 |
USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) |
300 000 |
|
403 849 |
|
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 293 000 |
6 993 000 |
7 362 849 |
6 959 000 |
6 869 951 ,— |
3 507 330 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
17 247 000 |
16 947 000 |
17 408 849 |
17 005 000 |
16 925 884 ,— |
12 631 260 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 12 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
6 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
14 |
|
14 |
|
13 |
|
AD 7 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AD |
|
31 |
|
31 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
|
30 |
|
30 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
61 |
|
61 |
|
61 |
|
5.4.2019 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 128/6 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2019
(2019/C 128/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2019 |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 246 000 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 246 000 ,— |
|
3 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
|||
|
3 0 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INNE WPŁYWY (*) |
|||
|
4 0 |
INNE WPŁYWY (*1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 246 000 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2019 |
Środki 2018 |
Wynik 2017 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
2 355 163 |
1 855 105 |
1 724 885 ,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
61 963 |
25 718 |
22 365 ,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
193 226 |
174 900 |
228 000 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
9 000 |
7 820 |
3 019 ,— |
|
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
80 736 |
79 766 |
98 911 ,— |
|
1 6 |
USŁUGI OBCE |
290 272 |
289 558 |
290 272 ,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
13 640 |
15 755 |
9 555 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
3 004 000 |
2 448 622 |
2 377 007 ,— |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
162 796 |
134 030 |
104 474 ,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
356 533 |
238 253 |
223 711 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
6 000 |
3 864 |
19 320 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
157 992 |
119 973 |
80 087 ,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
35 679 |
11 502 |
12 125 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
25 000 |
9 310 |
8 985 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
744 000 |
516 932 |
448 702 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WSPARCIE DLA GRUP ROBOCZYCH BEREC |
450 000 |
373 007 |
659 763 ,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) |
1 503 000 |
992 439 |
777 886 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 953 000 |
1 365 446 |
1 437 649 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
5 701 000 |
4 331 000 |
4 263 358 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
Ogółem AD |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Ogółem |
— |
16 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Suma całkowita |
16 |
14 |
14 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
10 |
8 |
8 |
|
FG III |
4 |
— |
0 |
|
FG II |
4 |
1 |
1 |
|
FG I |
0 |
— |
— |
|
Ogółem FG |
18 |
9 |
9 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
6 |
4 |
4 |
|
Ogółem |
24 |
13 |
13 |
(*1) Wszelkie dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich lub krajowych organów regulacyjnych; opłaty za publikacje i wszelkie inne usługi świadczone przez Urząd BEREC lub wszelkie wkłady państw trzecich lub organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu BEREC, zgodnie z art. 35 rozporządzenia BEREC.
|
5.4.2019 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 128/11 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1
(2019/C 128/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2019 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
|||
|
2 0 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
35 061 733 |
–1 471 870,21 |
33 589 862,79 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
35 061 733 |
–1 471 870,21 |
33 589 862,79 |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
35 061 733 |
–1 471 870,21 |
33 589 862,79 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2019 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
16 648 369 |
16 648 369 |
–30 472,21 |
–30 472,21 |
16 617 896,79 |
16 617 896,79 |
|
1 2 |
KOSZTY REKRUTACJI |
176 000 |
176 000 |
|
|
176 000 |
176 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 401 500 |
1 401 500 |
–51 500 |
–51 500 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
1 4 |
WYDATKI NA SZKOLENIA |
200 000 |
200 000 |
–50 000 |
–50 000 |
150 000 |
150 000 |
|
1 5 |
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA |
900 000 |
900 000 |
– 400 000 |
– 400 000 |
500 000 |
500 000 |
|
1 6 |
USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
CZESNE |
1 496 000 |
1 496 000 |
– 136 000 |
– 136 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 123 869 |
21 123 869 |
– 667 972,21 |
– 667 972,21 |
20 455 896,79 |
20 455 896,79 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
3 323 000 |
3 323 000 |
– 593 289 |
– 593 289 |
2 729 711 |
2 729 711 |
|
2 1 |
KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH |
1 560 064 |
1 560 064 |
–60 064 |
–60 064 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
73 500 |
73 500 |
–53 500 |
–53 500 |
20 000 |
20 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 116 000 |
1 116 000 |
17 750 |
17 750 |
1 133 750 |
1 133 750 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
305 300 |
305 300 |
–54 795 |
–54 795 |
250 505 |
250 505 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 6 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA |
350 000 |
350 000 |
–60 000 |
–60 000 |
290 000 |
290 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 787 864 |
6 787 864 |
– 803 898 |
– 803 898 |
5 983 966 |
5 983 966 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
WYDATKI NA BADANIA |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
|
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 2 |
KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 150 000 |
7 150 000 |
|
|
7 150 000 |
7 150 000 |
|
|
OGÓŁEM |
35 061 733 |
35 061 733 |
–1 471 870,21 |
–1 471 870,21 |
33 589 862,79 |
33 589 862,79 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
8 |
7 |
|
AD 10 |
17 |
14 |
|
AD 9 |
20 |
13 |
|
AD 8 |
42 |
32 |
|
AD 7 |
24 |
35 |
|
AD 6 |
6 |
8 |
|
AD 5 |
6 |
4 |
|
Total AD |
135 |
123 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AST |
4 |
5 |
|
Ogółem |
139 |
128 |
(1) 2019: EUR 1 210 180 103.
2018: EUR 771 880 417.
(2) 2019: EUR 845 405 100 (Zobowiązania)/EUR 1 210 180 103 (Płatności).
2018: EUR 1 173 219 279 (Zobowiązania)/EUR 771 880 417 (Płatności).
|
5.4.2019 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 128/16 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2018
(2019/C 128/04)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2018 |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
|
2 |
DOTACJA Z KOMISJI |
|||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
7 981 001,45 |
7 899 498,03 |
7 630 708,16 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 981 001,45 |
7 899 498,03 |
7 630 708,16 |
|
|
OGÓŁEM |
7 981 001,45 |
7 899 498,03 |
7 630 708,16 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Środki 2017 |
Wynik 2016 |
|
1 |
KOSZTY PERSONELU |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
2 921 592,91 |
2 950 724,99 |
2 735 538,93 |
|
1 2 |
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW |
19 400 |
31 767,41 |
43 584,32 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
38 000 |
35 778 |
31 297,44 |
|
1 4 |
SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA |
105 000 |
49 165 |
47 170,42 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
60 000 |
92 904,96 |
67 617,30 |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
163 250 |
169 311,81 |
130 329,62 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |
8 600 |
8 199,01 |
7 751,12 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
3 315 842,91 |
3 337 851,18 |
3 063 289,15 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
551 000 |
519 874,06 |
509 237,63 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
230 000 |
200 549 |
145 982,10 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
10 000 |
11 538 |
26 810,49 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
53 700 |
104 772,35 |
38 036,83 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
— |
— |
0 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) |
150 300 |
184 123,74 |
205 140,73 |
|
2 6 |
KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
35 000 |
780 |
18 265,32 |
|
2 7 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
10 000 |
4 000 |
4 883,27 |
|
2 8 |
BADANIA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 040 000 |
1 025 637,15 |
948 356,37 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
TŁUMACZENIA |
140 000 |
313 900 |
93 106,90 |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
135 000 |
152 000 |
113 357,09 |
|
3 2 |
BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI |
1 425 000 |
1 331 490 |
601 489,24 |
|
3 3 |
PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ |
370 000 |
504 510 |
366 173 ,— |
|
3 4 |
WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI |
563 000 |
420 000 |
70 283,96 |
|
3 5 |
ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA |
870 000 |
650 788,01 |
344 914,75 |
|
3 6 |
SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE |
122 158,54 |
163 321,69 |
36 600,49 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 625 158,54 |
3 536 009,70 |
1 625 925,43 |
|
4 |
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
|||
|
4 0 |
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
7 981 001,45 |
7 899 498,03 |
5 637 570,95 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
3 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
21 |
21 |
22 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
Razem |
— |
— |
— |
27 |
27 |
28 |