ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 12
European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
13 stycznia 2017

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

2017/C 12/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

1

2017/C 12/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

6

2017/C 12/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

9

2017/C 12/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

14

2017/C 12/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 2

19

2017/C 12/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

22

2017/C 12/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

27

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

 

IV Informacje

13.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 12/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

189 000

 

189 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

20 145 000

 

20 145 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

754 412

 

754 412

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

 

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

305

 

305

 

Tytuł 4 – Ogółem

754 717

 

754 717

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

1 132

1 132

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

1 132

1 132

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

20 899 717

1 132

20 900 849

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

 

Tytuł 1 – Ogółem

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERACJE

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

754 412

754 412

 

 

754 412

754 412

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

305

305

 

 

305

305

 

Tytuł 4 – Ogółem

754 717

754 717

 

 

754 717

754 717

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

OGÓŁEM

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

112 947

112 947

—

Środki 2016 r.

706 880

593 933

112 947

Ogółem

819 827

706 880

112 947

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

1 380 615

1 380 615

—

Środki 2016 r.

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Ogółem

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania

Płatności

2016

2017

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.

149 674

149 674

—

Środki 2016 r.

786 000

636 326

149 674

Ogółem

935 674

786 000

149 674

13.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/6

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 12/02)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

14 794 000

 

14 794 000

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

—

 

—

 

Tytuł 1 – Ogółem

14 794 000

 

14 794 000

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

210 000

 

210 000

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

 

—

 

Tytuł 2 – Ogółem

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

—

4 703,22

4 703,22

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

 

—

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

24 216,98

24 216,98

 

OGÓŁEM

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 321 198,92

 

9 321 198,92

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

—

 

—

 

Tytuł 1 – Ogółem

9 321 198,92

 

9 321 198,92

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

 

Tytuł 3 – Ogółem

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

—

 

—

 

Tytuł 4 – Ogółem

—

 

—

5

REZERWA

 

 

 

 

OGÓŁEM

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

13.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/9

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 12/03)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 083 700

 

15 083 700

 

Tytuł 1 – Ogółem

15 083 700

 

15 083 700

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

1 489 354

 

1 489 354

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

 

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

 

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

 

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

16 733 154

–60 000

16 673 154

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

36 000

 

36 000

1 5

MOBILNOŚĆ

24 000

 

24 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

 

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

 

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 1 – Ogółem

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

603 900

11 000

614 900

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

542 800

 

542 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 150

–22 750

13 400

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

–11 000

43 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

142 600

–7 250

135 350

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 985 735

 

3 985 735

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 441 015

 

1 441 015

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 732 000

 

2 732 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

8 158 750

 

8 158 750

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

941 295

 

941 295

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

138 059

 

138 059

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

410 000

 

410 000

 

Tytuł 4 – Ogółem

1 489 354

 

1 489 354

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

16 733 154

–60 000

16 673 154

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień

 

 

2016

2016

2016 – Budżet korygujący nr 2

 

 

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

17

—

17

AST/SC6

 

 

 

AST/SC5

 

AST/SC4

 

AST/SC3

 

AST/SC2

 

AST/SC1

 

Stopień zaszeregowania AST/SC razem

 

 

 

Razem

41

 

41

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25

13.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 12/04)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 082 170

 

49 082 170

 

Tytuł 1 – Ogółem

49 082 170

 

49 082 170

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

49 082 170

 

49 082 170

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

31 778 000

 

31 778 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 658 000

–25 000

1 633 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

WYDATKI NA ICT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

619 000

–65 000

554 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

10 301 170

15 000

10 316 170

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 345 000

10 000

5 355 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

5 345 000

10 000

5 355 000

 

OGÓŁEM

49 082 170

 

49 082 170

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Razem AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

29

29

28

Razem

—

—

—

110

110

108

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Ogółem FG

339

336

336

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

339

336

336

13.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 2

(2017/C 12/05)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

8 518 376

110 000

8 628 376

 

Tytuł 1 – Ogółem

8 518 376

110 000

8 628 376

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

161 070

 

161 070

 

Tytuł 2 – Ogółem

161 070

 

161 070

 

OGÓŁEM

8 679 446

110 000

8 789 446

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

281 700

2 000

283 700

 

Tytuł 1 – Ogółem

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

WYDATKI NA ICT

200 000

12 000

212 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

202 853

–20 000

182 853

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 311 910

157 600

2 469 510

 

Tytuł 3 – Ogółem

2 311 910

157 600

2 469 510

 

OGÓŁEM

8 679 446

110 000

8 789 446

13.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2017/C 12/06)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

253 935 000

 

253 935 000

9 1

INNE DOCHODY

100 000

 

100 000

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

254 035 000

 

254 035 000

 

OGÓŁEM

254 035 000

 

254 035 000

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

REKRUTACJA

286 000

 

286 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

 

500 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

 

70 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

20 000

 

20 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

 

—

 

Tytuł 1 – Ogółem

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

163 000

29 000

192 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

825 000

326 000

1 151 000

2 4

WYDATKI POSTAL

80 000

50 000

130 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

674 000

–30 000

644 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

14 502 000

270 000

14 772 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

SZKOLENIA

5 000 000

 

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 070 000

 

1 070 000

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

40 000

 

40 000

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE

555 000

 

555 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

208 897 000

 

208 897 000

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

254 035 000

 

254 035 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Razem AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

81

—

70

—

54

Razem

—

275

—

227

—

152

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

106

91

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

86

86

Ogółem

192

177

13.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/27

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

(2017/C 12/07)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

INNE DOCHODY

100 000

 

100 000

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 9 – Ogółem

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

 

OGÓŁEM

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

REKRUTACJA

286 000

 

286 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

 

500 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

70 000

 

70 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 500 000

 

1 500 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

20 000

 

20 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

 

—

 

Tytuł 1 – Ogółem

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

192 000

65 000

257 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

WYDATKI POSTAL

130 000

 

130 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ

644 000

 

644 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

14 772 000

238 000

15 010 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR

14 695 000

 

14 695 000

3 2

SZKOLENIA

5 000 000

 

5 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 600 000

 

1 600 000

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

4 275 000

 

4 275 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 070 000

 

1 070 000

3 6

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE

40 000

100 000

140 000

3 7

WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE

555 000

 

555 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Razem AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

81

—

70

—

54

Razem

—

275

—

227

—

152

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

106

91

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

86

86

Ogółem

192

177