ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej
C 113
Wydanie polskie
Informacje i zawiadomienia
Tom 59
30 marca 2016
|
ISSN 1977-1002 |
||
|
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113 |
|
|
|
||
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Tom 59 |
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
|
PL |
|
IV Informacje
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/01)
Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
17 434 000 |
17 434 000 |
16 333 900,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 434 000 |
17 434 000 |
16 333 900,— |
|
2 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
10 000 |
10 000 |
10 043,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 000 |
10 000 |
10 043,— |
|
3 |
||||
|
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
||||
|
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
15 691 |
13 947 |
0,— |
|
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
460 258 |
498 613 |
509 070,— |
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
100 000 |
400 000 |
600 000,— |
|
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
575 949 |
912 560 |
1 109 070,— |
|
|
OGÓŁEM |
18 019 949 |
18 356 560 |
17 453 013,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 174 525,— |
9 174 525,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU |
175 000 |
175 000 |
185 000 |
185 000 |
216 337,— |
167 629,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
75 591,— |
71 289,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
160 000 |
160 000 |
165 000 |
165 000 |
132 283,— |
116 249,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
125 903,— |
80 046,— |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
106 000 |
106 000 |
111 000 |
111 000 |
90 850,— |
80 890,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
17 212,— |
15 886,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 370 000 |
10 370 000 |
10 430 000 |
10 430 000 |
9 832 702,— |
9 706 515,— |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
676 000 |
676 000 |
670 000 |
670 000 |
644 524,— |
597 952,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
578 900 |
578 900 |
515 000 |
515 000 |
625 284,— |
395 418,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
93 000 |
93 000 |
68 000 |
68 000 |
129 066,— |
91 150,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
109 000 |
109 000 |
117 000 |
117 000 |
95 074,— |
76 174,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
168 100 |
168 100 |
190 000 |
190 000 |
265 076,— |
176 801,— |
|
2 5 |
SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
12 700,— |
8 352,— |
|
2 6 |
PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 771 724,— |
1 345 847,— |
|
3 |
|||||||
|
KOSZTY OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
260 000 |
260 000 |
330 000 |
330 000 |
228 581,— |
222 376,— |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
400 000 |
0,— |
1 113 375,— |
|
3 2 |
UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 712 000 |
1 712 000 |
2 695 439,— |
1 944 412,— |
|
3 3 |
SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO |
2 240 000 |
2 240 000 |
1 554 000 |
1 554 000 |
1 917 203,— |
1 692 208,— |
|
3 4 |
UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
0,— |
0,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACJA |
672 949 |
672 949 |
722 560 |
722 560 |
645 828,— |
528 085,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 487 051,— |
5 500 456,— |
|
|
OGÓŁEM |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 091 477,— |
16 552 818,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
||||
|
Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2014 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
||||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
8 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
6 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AD |
6 |
42 |
5 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
2 |
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
12 |
35 |
12 |
35 |
12 |
34 |
|
Razem |
18 |
77 |
17 |
79 |
16 |
78 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/6 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
CZYNSZ |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Razem AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Suma |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Ogółem |
95 |
97 |
99 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
14 |
14 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Suma |
15 |
15 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/11 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
||||
|
1 0 |
SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) |
— |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INNE DOCHODY |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
|
OGÓŁEM |
41 809 234 |
49 120 612 |
52 309 509,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) |
21 987 234 |
23 169 772 |
22 259 475,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) |
250 000 |
220 000 |
135 779,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) |
700 000 |
872 500 |
726 084,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) |
760 000 |
875 300 |
746 657,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
5 000 |
5 000 |
4 669,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 702 234 |
25 142 572 |
23 872 664,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) |
3 215 000 |
3 215 000 |
3 284 520,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
270 000 |
270 000 |
269 967,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) |
460 000 |
460 000 |
378 711,— |
|
2 4 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
12 000 |
3 440,— |
|
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) |
230 000 |
230 000 |
222 737,— |
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
10 000 |
10 000 |
5 399,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 197 000 |
4 197 000 |
4 164 774,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 3 |
ŹRÓDŁA (9) |
13 115 000 |
13 928 131 |
13 045 279,— |
|
3 4 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) |
795 000 |
5 628 139 |
6 834 219,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
13 910 000 |
19 556 270 |
19 879 498,— |
|
|
OGÓŁEM |
41 809 234 |
48 895 842 |
47 916 936,— |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska stałe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
3 |
3 |
3 |
|
Suma całkowita |
4 |
4 |
4 |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska czasowe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
10 |
10 |
11 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 8 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
6 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
65 |
64 |
64 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
8 |
8 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
8 |
8 |
7 |
|
AST 3 |
7 |
2 |
1 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
66 |
65 |
62 |
|
Suma całkowita |
135 |
133 |
130 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
39 5 Copernicus |
38 ENI South 1 ENI East 4 |
38 |
|
FG III |
11 |
10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1 |
15 |
|
FG II |
19 |
18 |
15 |
|
FG I |
1 Copernicus |
|
|
|
Ogółem FG |
75 |
74 |
70 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
20 |
20 |
20 |
|
Ogółem |
95 |
94 |
90 |
(1) 2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000, |
|
— |
IPA 2015: 600 000. |
(2) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 154 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 351 488, |
|
— |
GIO: 444 233, |
|
— |
INSEIS: 53 171. |
(3) 2014: GIO: 11 126.
(4) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 10 500. |
2014:
|
— |
ENPI: 49 100, |
|
— |
GIO: 26 523, |
|
— |
IPA2: 3 697, |
|
— |
IPA2014: 1 475, |
|
— |
INSEIS: 1 218. |
(5) 2015:
|
— |
ENI East: 24 000, |
|
— |
IPA 2015: 2 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 8 789, |
|
— |
GIO: 9 951, |
|
— |
IPA2: 2 170. |
(6) 2014: GIO: 83 599.
(7) 2014:
|
— |
GIO: 44, |
|
— |
IPA2: 2 244, |
|
— |
ENPI: 4 138. |
(8) 2014: ENPI: 27 404.
(9) 2015:
|
— |
ENI South: 76 400, |
|
— |
ENI East: 130 000, |
|
— |
IPA 2015: 82 887. |
2014:
|
— |
ENPI: 149 048, |
|
— |
GIO: 89 856, |
|
— |
IPA2: 66 308, |
|
— |
IPA2014: 50 804, |
|
— |
INSEIS: 5 077. |
(10) 2015:
|
— |
ENI South: 1 921 016, |
|
— |
ENI East: 2 609 000, |
|
— |
IPA 2015: 350 623. |
2014:
|
— |
ENPI: 443 457, |
|
— |
GIO: 5 355 876, |
|
— |
IPA2: 53 980, |
|
— |
IPA2014: 62 491. |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/18 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/04)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
19 956 000 |
19 945 000 |
20 018 500,01 |
|
1 3 |
DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA |
189 000 |
199 000 |
125 000,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 145 000 |
20 144 000 |
20 143 500,01 |
|
4 |
||||
|
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
||||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
p.m. |
877 493,18 |
1 102 720,— |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
p.m. |
314,66 |
|
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
3 743,17 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
881 236,35 |
1 103 034,66 |
|
8 |
||||
|
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
10 |
||||
|
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 145 000 |
21 025 236,35 |
21 246 534,67 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 359 000 |
13 359 000 |
12 838 014 |
12 838 014 |
12 357 759,77 |
12 303 371,73 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
150 000 |
150 000 |
129 000 |
129 000 |
112 808,83 |
59 522,93 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
310 000 |
310 000 |
297 000 |
297 000 |
313 005,65 |
230 543,29 |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
8 400 |
8 400 |
12 000 |
12 000 |
11 815,53 |
11 815,53 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 867 400 |
13 867 400 |
13 276 014 |
13 276 014 |
12 795 389,78 |
12 605 253,48 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
617 600 |
617 600 |
688 376 |
688 376 |
550 189,73 |
497 582,10 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
675 200 |
675 200 |
934 152 |
934 152 |
769 610,75 |
481 300,38 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
87 100 |
87 100 |
102 650 |
102 650 |
561 846,62 |
184 560,12 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
83 000 |
83 000 |
103 450 |
103 450 |
87 014,58 |
54 820,76 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
26 200 |
26 200 |
31 000 |
31 000 |
23 415,— |
20 424,44 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 802,18 |
94 422,77 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 589 100 |
1 589 100 |
1 959 628 |
1 959 628 |
2 089 878,86 |
1 333 110,57 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
|||||||
|
3 0 (1) |
WYDATKI OPERACYJNE |
569 500 |
569 500 |
497 500 |
497 500 |
953 237,37 |
966 572,29 |
|
3 1 (2) |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 358 000 |
3 358 000 |
3 682 200 |
3 682 200 |
3 549 088,61 |
3 478 923,52 |
|
3 2 (3) |
OPERACJE |
761 000 |
761 000 |
737 700 |
737 700 |
750 000,— |
726 906,26 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 688 500 |
4 688 500 |
4 917 400 |
4 917 400 |
5 252 325,98 |
5 172 402,07 |
|
4 |
|||||||
|
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||||||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
p.m. |
p.m. |
877 493 |
877 493 |
1 969 789,68 |
1 486 245,45 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
p.m. |
p.m. |
3 743 |
3 743 |
24 996,88 |
21 253,71 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
881 236 |
881 236 |
1 994 786,56 |
1 507 499,16 |
|
8 |
|||||||
|
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
9 |
|||||||
|
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
|||||||
|
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 |
|||||||
|
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
20 145 000 |
20 145 000 |
21 034 278 |
21 034 278 |
22 132 381,18 |
20 618 265,28 |
(1) Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r. |
219 000 |
219 000 |
— |
|
Środki 2016 r. |
569 500 |
350 500 |
219 000 |
|
Ogółem |
788 500 |
569 500 |
219 000 |
(2) Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r. |
1 380 000 |
1 380 000 |
— |
|
Środki 2016 r. |
3 358 000 |
1 978 000 |
1 380 000 |
|
Ogółem |
4 738 000 |
3 358 000 |
1 380 000 |
(3) Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r. |
180 000 |
180 000 |
— |
|
Środki 2016 r. |
761 000 |
581 000 |
180 000 |
|
Ogółem |
941 000 |
761 000 |
180 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
|
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
5 |
— |
9 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Razem AD |
— |
59 |
— |
60 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
31 |
— |
32 |
— |
33 |
|
Ogółem |
— |
90 |
— |
92 |
— |
92 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
Stan na 31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
6,5 |
6,5 |
8,5 |
|
FG III |
19,5 |
23 |
23,5 |
|
FG II |
10,5 |
9 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
36,5 |
38,5 |
39 |
|
Personel lokalny |
2 |
2 |
2 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
0 |
1 |
1 |
|
Ogółem |
38,5 |
41,5 |
42 |
Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2016 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu„About ETF” w sekcji „Register of Documents”.
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/25 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/05)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
||||
|
1 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
3 |
||||
|
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
||||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 2 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
6 |
||||
|
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
||||
|
6 0 |
DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
7 |
||||
|
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
||||
|
7 0 |
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
OGÓŁEM |
324 711 000 |
308 097 000 |
271 785 930,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
102 365 000 |
93 817 000 |
84 351 670,— |
|
1 3 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE |
640 000 |
666 000 |
540 252,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
870 000 |
845 000 |
804 568,— |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
6 962 000 |
5 740 000 |
3 016 420,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
483 000 |
545 000 |
322 546,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
40 000 |
133 000 |
53 374,— |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW |
11 314 000 |
2 321 000 |
2 255 088,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
122 674 000 |
104 067 000 |
91 343 918,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY |
28 244 000 |
34 156 000 |
39 175 322,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA |
18 023 000 |
19 534 000 |
12 499 157,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 785 000 |
2 178 000 |
1 927 245,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 288 000 |
1 619 000 |
1 416 922,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
183 000 |
153 000 |
130 178,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE |
54 000 |
107 000 |
102 018,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
49 577 000 |
57 747 000 |
55 250 842,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
141 983 000 |
136 344 000 |
112 489 186,— |
|
3 1 |
WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE |
10 477 000 |
9 939 000 |
7 335 865,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
152 460 000 |
146 283 000 |
119 825 051,— |
|
9 |
||||
|
INNE WYDATKI |
||||
|
9 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
324 711 000 |
308 097 000 |
266 419 811,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
39 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
37 |
38 |
|
AD 10 |
35 |
40 |
44 |
|
AD 9 |
34 |
36 |
37 |
|
AD 8 |
47 |
52 |
54 |
|
AD 7 |
51 |
52 |
54 |
|
AD 6 |
39 |
36 |
37 |
|
AD 5 |
29 |
26 |
18 |
|
Ogółem stopień AD |
327 |
340 |
343 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
14 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
19 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
34 |
39 |
39 |
|
AST 5 |
36 |
42 |
43 |
|
AST 4 |
55 |
49 |
49 |
|
AST 3 |
38 |
43 |
47 |
|
AST 2 |
33 |
37 |
32 |
|
AST 1 |
10 |
0 |
0 |
|
Ogółem stopień AST |
253 |
259 |
259 |
|
Ogółem |
580 |
599 |
602 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
43 |
63 |
58 |
|
FG III |
14 |
15 |
14 |
|
FG II |
59 |
68 |
73 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
116 |
146 |
145 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
18 |
34 |
40 |
|
Ogółem |
134 |
180 |
185 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/30 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/06)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
INNE SUBWENCJE |
||||
|
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
|
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
4 1 |
WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
PRZYCHODY RÓŻNE |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
OGÓŁEM |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
||||
|
4 1 |
PROJEKTY |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
REZERWA |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
|
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Ogółem |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Łącznie zatrudnionych |
74 |
80 |
79 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem FG |
25 |
27 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
|
Ogółem |
26 |
28 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/35 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/07)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
||||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
OGÓŁEM |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
OGÓŁEM |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Ogółem FG |
100 |
100 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
5 |
|
Ogółem |
105 |
105 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/40 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/08)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
15 083 700 |
15 110 660 |
14 229 072,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 083 700 |
15 110 660 |
14 229 072,— |
|
2 |
||||
|
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
||||
|
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
160 100 |
100 100 |
100 100,— |
|
2 2 |
INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW |
p.m. |
1 641 766 |
658 138,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
160 100 |
1 741 866 |
758 238,— |
|
5 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI |
p.m. |
p.m. |
20 859,68 |
|
5 4 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
2 332,13 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
430,89 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
23 622,70 |
|
6 |
||||
|
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
||||
|
6 0 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OGÓŁEM |
15 243 800 |
16 852 526 |
15 010 932,70 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 690 100 |
5 443 200 |
5 400 425,12 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
36 000 |
33 000 |
22 941,42 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
24 000 |
15 000 |
13 459,09 |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 750 100 |
5 491 200 |
5 436 825,63 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
603 900 |
608 505 |
551 519,55 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
497 800 |
640 800 |
374 249,74 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
36 150 |
28 450 |
220 033,83 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
54 500 |
34 500 |
52 085,30 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
142 600 |
114 500 |
116 289,54 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 334 950 |
1 426 755 |
1 314 177,96 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 2 |
KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA |
3 985 735 |
3 901 500 |
3 844 024,01 |
|
3 3 |
DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA |
1 441 015 |
1 570 805 |
1 418 056,14 |
|
3 4 |
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA |
2 732 000 |
2 820 500 |
2 321 455,97 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 158 750 |
8 292 805 |
7 583 536,12 |
|
4 |
||||
|
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
||||
|
4 6 |
PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI |
— |
— |
391 894,80 |
|
4 7 |
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW |
p.m. |
1 343 841 |
653 671,47 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA |
p.m. |
297 925 |
75 499,07 |
|
4 9 |
NOWY PROGRAM IPA II |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
1 641 766 |
1 121 065,34 |
|
5 |
||||
|
REZERWA |
||||
|
5 0 |
REZERWA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 243 800 |
16 852 526 |
15 455 605,05 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
31.12.2014 |
Zatwierdzone |
31.10.2015 |
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 8 |
5 |
6 |
5 |
6 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
6 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
23 |
24 |
22 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
8 |
8 |
8 |
5 |
4 |
|
AST 3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
17 |
19 |
17 |
18 |
18 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
Razem |
40 |
43 |
39 |
42 |
42 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2014 |
31.10.2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
25 |
25 |
25 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/45 |
Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/09)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
1 0 |
WPŁYWY Z OPŁAT |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJE |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERWA |
||||
|
3 0 |
REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
5 |
||||
|
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
||||
|
5 0 |
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
6 |
||||
|
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
|
6 0 |
DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
9 1 |
ODSETKI BANKOWE |
250 000 |
250 000 |
292 983,40 |
|
9 2 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
p.m. |
p.m. |
129 865,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
250 000 |
250 000 |
422 848,40 |
|
|
OGÓŁEM |
15 450 000 |
14 698 000 |
13 254 245,22 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 980 000 |
5 980 000 |
5 833 000 |
5 833 000 |
5 410 179,18 |
5 410 179,18 |
|
1 2 |
SZKOLENIA ZAWODOWE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 937,86 |
97 937,86 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 580,98 |
230 580,98 |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
43 527,88 |
43 527,88 |
|
1 5 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
14 377,47 |
14 377,47 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 490,37 |
4 490,37 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 430 000 |
6 430 000 |
6 281 000 |
6 281 000 |
5 801 093,74 |
5 801 093,74 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
280 480,68 |
280 480,68 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
850 000 |
850 000 |
550 000 |
550 000 |
543 430,73 |
543 430,73 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
61 341,73 |
61 341,73 |
|
2 3 |
OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
22 992,24 |
22 992,24 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
86 632,65 |
86 632,65 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
250 000 |
250 000 |
390 000 |
390 000 |
166 144,73 |
166 144,73 |
|
2 6 |
WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
133 400,80 |
133 400,80 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 294 423,56 |
1 294 423,56 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH |
7 890 000 |
6 400 000 |
7 884 773 |
5 900 000 |
7 634 263,50 |
5 482 555,35 |
|
3 1 |
UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ |
350 000 |
340 000 |
357 000 |
357 000 |
343 680,— |
270 480,— |
|
3 3 |
BADANIE NAZW ODMIAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 217,23 |
120 306,16 |
|
3 5 |
TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE |
300 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
147 180,— |
75 406,62 |
|
3 6 |
SPECJALNI DORADCY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 260,74 |
80 113,69 |
|
3 7 |
PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW |
p.m. |
p.m. |
5 227 |
20 000 |
131 908,42 |
129 866,10 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 790 000 |
7 140 000 |
8 897 000 |
6 677 000 |
8 470 509,89 |
6 158 727,92 |
|
10 |
|||||||
|
INNE WYDATKI |
|||||||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 1 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 2 |
WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 3 |
ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
17 100 000 |
15 450 000 |
16 918 000 |
14 698 000 |
15 566 027,19 |
13 254 245,22 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Razem |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
_ |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Razem |
6 |
27 |
6 |
26 |
|
Razem |
10 |
36 |
10 |
35 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/50 |
Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/10)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
||||
|
1 0 |
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |
43 665 900 |
39 930 700 |
43 891 433,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
43 665 900 |
39 930 700 |
43 891 433,— |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
||||
|
3 0 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
5 297 400 |
3 120 300 |
2 909 903,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 297 400 |
3 120 300 |
2 909 903,— |
|
4 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
4 0 |
INNE DOCHODY |
574 650 |
343 250 |
234 137,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
574 650 |
343 250 |
234 137,— |
|
5 |
||||
|
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
||||
|
5 0 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
1 247 450 |
11 140 962 |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
1 247 450 |
11 140 962 |
0,— |
|
6 |
||||
|
ZWROTY |
||||
|
6 0 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
p.m. |
–4 949 712 |
0,— |
|
6 1 |
ZWROTY NADZWYCZAJNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
–4 949 712 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 785 400 |
49 585 500 |
47 035 473,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
24 761 300 |
23 766 150 |
22 377 270,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
108 500 |
105 100 |
92 720,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
309 400 |
280 530 |
249 232,— |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
82 400 |
91 250 |
85 500,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 500 |
2 000 |
1 660,— |
|
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 264 100 |
24 245 030 |
22 806 382,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 060 600 |
3 027 870 |
2 498 706,— |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
3 199 000 |
3 170 000 |
2 290 492,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
79 600 |
173 900 |
678 986,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
296 200 |
290 400 |
294 608,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
188 600 |
212 800 |
140 142,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
23 000 |
24 000 |
9 385,— |
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE CENTRUM |
126 000 |
122 500 |
84 489,— |
|
2 7 |
INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
75 000 |
30 000 |
34 425,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 048 000 |
7 051 470 |
6 031 233,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 0 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |
16 710 000 |
16 445 000 |
14 455 553,— |
|
3 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ |
750 000 |
770 000 |
663 839,— |
|
3 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT |
714 000 |
1 074 000 |
686 002,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 174 000 |
18 289 000 |
15 805 394,— |
|
10 |
||||
|
REZERWY |
||||
|
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
299 300 |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
299 300 |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 785 400 |
49 585 500 |
44 643 009,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
|
AD 8 |
7 |
9 |
10 |
15 |
10 |
5 |
|
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
|
Razem AD |
45 |
45 |
41 |
89 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Razem AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem |
58 |
58 |
54 |
139 |
142 |
137 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
|
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
|
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Ogółem |
35 |
24 |
25,5 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
0 |
0 |
0 |
|
Razem |
35 |
24 |
25,5 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/55 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/11)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
21 359 000 |
21 229 000 |
21 229 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
21 359 000 |
21 229 000 |
21 229 000,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
||||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
||||
|
4 0 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
0,— |
376 772 |
289 148,83 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
0,— |
376 772 |
289 148,83 |
|
|
OGÓŁEM |
21 359 000 |
21 605 772 |
21 518 148,83 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 872 000 |
10 217 000 |
9 778 835,09 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
100 000 |
114 000 |
24 721,60 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
200 000 |
200 000 |
192 762,16 |
|
1 4 |
WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
350 000 |
378 000 |
285 291,68 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
372 000 |
372 000 |
321 264,11 |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
900 000 |
675 000 |
608 592,63 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
4 438,43 |
|
1 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 1 |
|
p.m. |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
11 799 000 |
11 961 000 |
11 215 905,70 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 131 000 |
1 374 000 |
1 296 254,34 |
|
2 1 |
INFORMATYKA |
807 000 |
774 000 |
833 716,71 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
36 000 |
39 000 |
150 933,08 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
57 000 |
67 000 |
46 035,60 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
160 000 |
169 000 |
118 093,23 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
11 000 |
9 000 |
6 116,09 |
|
2 6 |
BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
30 000 |
30 000 |
10 250,— |
|
2 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 2 |
|
p.m. |
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 232 000 |
2 462 000 |
2 461 399,05 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 2 |
WOLNOŚCI |
1 140 000 |
1 420 000 |
1 660 329,21 |
|
3 3 |
RÓWNOŚĆ |
1 434 000 |
2 981 000 |
3 936 987,04 |
|
3 6 |
SPRAWIEDLIWOŚĆ |
2 850 000 |
877 622 |
469 126,15 |
|
3 7 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 435 000 |
1 275 000 |
1 209 081,29 |
|
3 8 |
ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI |
365 000 |
490 000 |
457 454,85 |
|
3 9 |
REZERWA NA TYTUŁ 3 |
104 000 |
139 150 |
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 328 000 |
7 182 772 |
7 732 978,54 |
|
|
OGÓŁEM |
21 359 000 |
21 605 772 |
21 410 283,29 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma A* |
— |
— |
— |
48 |
46 |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST* |
— |
— |
— |
26 |
27 |
27 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
74 |
73 |
75 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
22 |
18 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem |
33 |
29 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
9 |
9 |
|
Ogółem |
42 |
38 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/60 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/12)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
77 164 000 |
76 545 921 |
77 522 079,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
77 164 000 |
76 545 921 |
77 522 079,— |
|
2 |
||||
|
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU |
2 076 848 |
2 202 400 |
2 296 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 076 848 |
2 202 400 |
2 296 000,— |
|
3 |
||||
|
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
||||
|
3 0 |
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
||||
|
4 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
— |
83 347 |
72 222,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
83 347 |
72 222,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
79 240 848 |
78 831 668 |
79 890 301,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
36 906 000 |
36 906 000 |
36 471 040 |
35 938 614 |
34 651 450,— |
34 047 235,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
235 000 |
235 000 |
201 000 |
183 084 |
142 137,— |
129 527,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 138 000 |
1 138 000 |
1 042 037 |
653 916 |
954 931,— |
538 254,— |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
850 000 |
850 000 |
652 000 |
642 652 |
834 686,— |
830 795,— |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 069 649 |
1 060 809 |
1 100 097,— |
52 858,— |
|
1 7 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI |
5 000 |
5 000 |
1 851 |
1 351 |
1 945,— |
1 945,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
40 244 000 |
40 244 000 |
39 437 577 |
38 480 426 |
37 685 246,— |
35 600 614,— |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
5 485 800 |
5 485 800 |
7 406 212 |
6 052 790 |
8 182 769,— |
7 523 622,— |
|
2 1 |
WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH |
3 222 772 |
3 222 772 |
3 461 702 |
2 518 918 |
3 737 604,— |
2 244 611,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
65 000 |
65 000 |
105 419 |
73 044 |
236 394,— |
95 089,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
362 000 |
362 000 |
257 991 |
111 603 |
199 243,— |
118 093,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
678 000 |
678 000 |
519 313 |
317 769 |
704 717,— |
402 165,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
102 094 |
102 094 |
93 406 |
87 064 |
95 914,— |
78 632,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 915 666 |
9 915 666 |
11 844 043 |
9 161 188 |
13 156 641,— |
10 462 212,— |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|||||||
|
3 0 |
OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH |
6 382 289 |
6 827 489 |
6 847 686 |
6 416 860 |
7 153 828,— |
7 681 302,— |
|
3 1 |
OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE |
8 656 300 |
9 600 757 |
9 915 152 |
8 215 320 |
11 414 342,— |
10 046 134,— |
|
3 4 |
KOMUNIKATY |
4 718 000 |
3 154 400 |
2 726 362 |
1 956 097 |
2 644 864,— |
2 113 893,— |
|
3 5 |
OPERACJE HORYZONTALNE |
9 497 745 |
9 497 745 |
8 733 497 |
6 156 937 |
7 399 662,— |
5 277 512,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
29 254 334 |
29 080 391 |
28 222 697 |
22 745 214 |
28 612 696,— |
25 118 841,— |
|
|
OGÓŁEM |
79 414 000 |
79 240 057 |
79 504 317 |
70 386 828 |
79 454 583,— |
71 181 667,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
15 |
1 |
15 |
1 |
14 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
1 |
16 |
1 |
16 |
1 |
15 |
|
AD 9 |
1 |
42 |
1 |
41 |
1 |
41 |
|
AD 8 |
|
54 |
|
53 |
|
49 |
|
AD 7 |
1 |
57 |
1 |
58 |
1 |
60 |
|
AD 6 |
1 |
17 |
1 |
20 |
1 |
23 |
|
AD 5 |
|
8 |
|
10 |
|
14 |
|
Razem AD |
5 |
225 |
5 |
229 |
5 |
232 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
30 |
|
29 |
|
27 |
|
AST 4 |
|
26 |
|
30 |
|
31 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
4 |
|
9 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
|
100 |
|
103 |
|
107 |
|
Ogółem |
5 |
325 |
5 |
332 |
5 |
339 |
|
Razem |
330 |
337 |
344 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
70 |
75 |
|
FG III |
9 |
11 |
|
FG II |
40 |
38 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Ogółem FG |
120 |
125 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
20 |
15 |
|
Ogółem |
140 |
140 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/65 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/13)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2 |
|||||||
|
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
54 791 085 |
55 689 250 |
54 167 205 |
52 678 256 |
51 979 475 |
52 238 145 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
430 794 |
430 794 |
12 041 033,41 |
12 041 033,41 |
5 614 372,75 |
5 614 372,75 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
55 221 879 |
56 120 044 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
57 593 847,75 |
57 852 517,75 |
|
|
OGÓŁEM |
55 221 879 |
56 120 044 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
57 593 847,75 |
57 852 517,75 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 762 800 |
19 762 800 |
19 797 250 |
19 797 250 |
18 301 366,74 |
18 205 155,27 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
80 815,70 |
54 408,10 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
75 000 |
75 000 |
92 036,82 |
92 036,82 |
80 000,— |
68 682,80 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
15 000 |
15 000 |
325 000 |
325 000 |
312 103,34 |
282 231,91 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
310 000 |
310 000 |
|
|
|
|
|
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
867 060,19 |
847 060,19 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
28 083,50 |
21 759,42 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 932 800 |
20 932 800 |
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
19 669 429,47 |
19 479 297,69 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 211 205 |
3 211 205 |
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
3 177 999,39 |
2 945 934,07 |
|
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
307 587 |
307 587 |
406 095,11 |
406 095,11 |
981 844,47 |
451 922,55 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
66 500 |
66 500 |
68 000 |
68 000 |
42 400,68 |
25 541,72 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
132 500 |
132 500 |
132 500 |
132 500 |
186 649,51 |
77 187,03 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
131 995 |
131 995 |
157 033,50 |
157 033,50 |
99 415,51 |
51 932,78 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
94 074,66 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 959 787 |
3 959 787 |
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
4 598 309,56 |
3 646 592,81 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
— |
— |
— |
— |
0,— |
66 267,70 |
|
3 1 |
USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC |
4 303 942 |
4 272 127 |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
3 072 528,68 |
3 372 372,49 |
|
3 2 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
245 000 |
60 868,40 |
79 699,46 |
|
3 3 |
WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE |
1 408 100 |
1 418 100 |
1 311 100 |
1 301 100 |
1 028 755,26 |
907 256,98 |
|
3 4 |
WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE |
— |
— |
— |
— |
100 000,— |
52 911,— |
|
3 5 |
BADANIA |
623 250 |
663 230 |
443 210 |
760 750 |
350 656,91 |
327 458,70 |
|
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
630 000 |
630 000 |
665 000 |
665 000 |
610 557,11 |
545 649,18 |
|
3 7 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 564 000 |
1 544 000 |
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
1 735 035,91 |
2 021 249,26 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 729 292 |
8 727 457 |
8 919 302,11 |
8 876 356,11 |
6 958 402,27 |
7 372 864,77 |
|
4 |
|||||||
|
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
|||||||
|
4 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA |
15 046 500 |
17 699 232 |
17 331 214,92 |
15 430 961,92 |
14 580 432,87 |
14 736 929,33 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 224 700 |
4 274 171 |
3 856 844,82 |
4 304 844,82 |
3 607 241,49 |
4 086 366,96 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE |
328 800 |
526 597 |
310 600 |
316 850 |
400 597,60 |
263 010,41 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
21 600 000 |
22 500 000 |
21 498 659,74 |
20 052 656,74 |
18 588 271,96 |
19 086 306,70 |
|
5 |
|||||||
|
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
|||||||
|
5 1 |
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH |
p.m. |
p.m. |
|
|
555 936,35 |
346 961,86 |
|
5 2 |
POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS |
p.m. |
p.m. |
2 715 048,09 |
2 715 048,09 |
856 426,66 |
622 347,65 |
|
5 3 |
UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM |
p.m. |
p.m. |
4 421 756,02 |
4 421 756,02 |
3 419 134,89 |
1 909 101,26 |
|
5 4 |
USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
409 350 |
409 350 |
415 000,— |
92 522,77 |
|
5 5 |
PROGRAM COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
2 500 000 |
2 500 000 |
0,— |
0,— |
|
5 6 |
PROJEKT EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
416 000 |
416 000 |
448 680,— |
274 320,— |
|
5 7 |
MODUŁY THETIS |
p.m. |
p.m. |
165 000 |
165 000 |
94 756,25 |
72 625,63 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
5 789 934,15 |
3 317 879,17 |
|
|
OGÓŁEM |
55 221 879 |
56 120 044 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
57 593 847,75 |
57 852 517,75 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
Stanowiska |
|||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
9 |
1 |
9 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 10 |
1 |
18 |
1 |
17 |
1 |
17 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
1 |
24 |
1 |
24 |
1 |
24 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
0 |
— |
2 |
— |
4 |
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AD |
4 |
135 |
4 |
140 |
4 |
142 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
16 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST 3 |
— |
12 |
— |
16 |
— |
17 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem dla grup zaszeregowania AST |
— |
63 |
— |
63 |
— |
64 |
|
Ogółem |
4 |
198 |
4 |
203 |
4 |
206 |
|
Razem zatrudnionych |
202 |
207 |
210 |
|||
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/70 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/14)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
4 |
||||
|
INNE SKŁADKI |
||||
|
4 0 |
INNE SKŁADKI |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
5 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
6 |
||||
|
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
|
6 0 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
7 |
||||
|
KOREKTY BUDŻETOWE |
||||
|
7 0 |
KOREKTY BUDŻETOWE |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
176 479 000 |
185 423 159 |
137 028 522,36 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
79 473 000 |
71 261 000 |
70 088 666,73 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
1 439 000 |
1 079 000 |
790 946,30 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
— |
p.m. |
58 484,79 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
4 844 000 |
4 378 000 |
3 703 714,67 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
192 000 |
158 000 |
114 645,69 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
85 948 000 |
76 876 000 |
74 756 458,18 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
15 336 000 |
12 098 000 |
9 714 648,74 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
4 799 000 |
5 944 000 |
5 208 650,30 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
2 894 000 |
173 000 |
88 941,12 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
1 747 000 |
1 170 000 |
638 176,25 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
206 000 |
221 000 |
575 185,92 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
24 982 000 |
19 606 000 |
16 225 602,33 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |
23 130 000 |
26 951 000 |
24 915 156,17 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
203 000 |
220 000 |
129 082,20 |
|
3 2 |
- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 036 000 |
— |
|
|
3 3 |
KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE |
428 000 |
262 000 |
358 938,66 |
|
3 4 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
753 000 |
758 000 |
327 043,23 |
|
3 5 |
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
137 000 |
363 000 |
70 908,50 |
|
3 6 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
595 000 |
925 000 |
701 180,46 |
|
3 7 |
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
6 222 000 |
6 363 000 |
4 835 199,78 |
|
3 8 |
SZKOLENIA TECHNICZNE |
587 000 |
643 000 |
458 855,26 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ |
790 000 |
752 000 |
853 778,68 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
33 881 000 |
37 237 000 |
32 650 142,94 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
||||
|
4 0 |
WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |
p.m. |
10 585 000 |
5 342 500,54 |
|
4 1 |
PROGRAMY BADAWCZE |
p.m. |
17 876 |
845,31 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
10 602 876 |
5 343 345,85 |
|
5 |
||||
|
INNE WYDATKI |
||||
|
5 0 |
REZERWA |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
176 479 000 |
185 423 159 |
128 975 549,30 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
23 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
53 |
48 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
76 |
72 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
98 |
95 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
117 |
118 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
77 |
81 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
47 |
55 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
24 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
548 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
11 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
23 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
15 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
128 |
128 |
134 |
|
Razem |
— |
— |
— |
676 |
679 |
685 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/74 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/15)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
3 |
||||
|
INNE SKŁADKI |
||||
|
3 0 |
INNE SKŁADKI |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
4 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
OGÓŁEM |
11 060 564 |
10 064 274 |
10 008 231,26 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 267 000 |
4 515 300 |
4 152 943,85 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
195 000 |
356 509 |
187 295,80 |
|
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
218 000 |
140 980 |
179 699,19 |
|
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
654 000 |
911 137 |
997 082,07 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 334 000 |
5 923 926 |
5 517 020,91 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 041 000 |
923 342 |
1 254 276,43 |
|
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
62 000 |
22 550 |
30 420,25 |
|
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
51 000 |
56 952 |
53 168,57 |
|
2 3 |
ICT |
446 000 |
424 653 |
841 010,08 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 600 000 |
1 427 497 |
2 178 875,33 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI |
734 000 |
836 823 |
775 162,65 |
|
3 2 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
392 564 |
408 267 |
307 658,14 |
|
3 6 |
GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
2 000 000 |
1 467 761 |
1 172 784,15 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 126 564 |
2 712 851 |
2 255 604,94 |
|
|
OGÓŁEM |
11 060 564 |
10 064 274 |
9 951 501,18 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2015 |
2016 |
||
|
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
— |
32 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
— |
16 |
— |
14 |
|
Personel ogółem |
— |
48 |
— |
48 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/78 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/16)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
|
1 0 |
DOCHÓD WLASNY |
— |
— |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
||||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
WYDATKI OPERACYJNE |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
||||
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska na czas nieokreślony |
Stanowiska na czas określony |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Razem |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem |
30 |
16 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
8 |
|
Ogółem |
34 |
24 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/83 |
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/17)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
||||
|
DOCHODY ROCZNE |
||||
|
9 0 1 |
Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
|
9 0 2 |
Inne |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 0 3 |
Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych” |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 0 4 |
Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
|
|
OGÓŁEM |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
18 506 395 |
17 248 275 |
18 266 758,— |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
47 500 |
75 000 |
81 304,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
100 000 |
112 000 |
102 196,— |
|
1 5 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
188 000 |
283 500 |
180 649,— |
|
1 6 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
18 000 |
72 500 |
63 598,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE |
5 000 |
10 000 |
7 889,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
18 864 895 |
17 801 275 |
18 702 394,— |
|
2 |
||||
|
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
6 503 000 |
4 824 000 |
4 668 446,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
255 567 |
237 683 |
613 154,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
53 500 |
65 500 |
88 704,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
82 700 |
113 000 |
98 955,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA |
1 380 719 |
1 127 428 |
1 176 695,— |
|
2 5 |
PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU |
8 203 200 |
1 250 001 |
864 677,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
16 478 686 |
7 617 612 |
7 510 631,— |
|
3 |
||||
|
KOSZTY OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE |
1 945 000 |
2 131 000 |
1 807 522,— |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW |
1 722 000 |
1 802 000 |
1 434 370,— |
|
3 2 |
PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE |
225 000 |
268 000 |
397 104,— |
|
3 3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ |
2 633 256 |
2 902 564 |
2 481 226,— |
|
3 4 |
TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI |
105 500 |
150 500 |
90 420,— |
|
3 5 |
PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) |
400 000 |
464 000 |
457 575,— |
|
3 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) |
30 400 |
46 400 |
22 799,— |
|
3 7 |
POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI |
1 055 000 |
555 000 |
618 860,— |
|
3 8 |
SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI |
80 000 |
80 000 |
83 963,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 196 156 |
8 399 464 |
7 393 839,— |
|
4 |
||||
|
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
||||
|
4 0 |
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 864,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu |
Zatwierdzone w budżecie |
Zatwierdzone w ramach budżetu |
||||
|
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
20 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
21 |
— |
20 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
23 |
— |
18 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD — Total |
— |
77 |
— |
80 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
17 |
— |
19 |
|
AST 4 |
— |
47 |
— |
48 |
— |
62 |
|
AST 3 |
— |
48 |
— |
42 |
— |
25 |
|
AST 2 |
— |
31 |
— |
16 |
— |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
132 |
— |
125 |
— |
120 |
|
Razem |
— |
209 |
— |
205 |
— |
203 |
|
Personel ogółem |
209 |
205 |
203 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
8 |
7 |
5 |
|
FG III |
2 |
3 |
6 |
|
FG II |
2 |
3 |
11 |
|
FG I |
3 |
2 |
1 |
|
Ogółem FG |
15 |
15 |
23 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
35 |
35 |
35 |
|
Ogółem |
50 |
50 |
58 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/89 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/18)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
50 277 170 |
46 860 000 |
46 945 000,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
50 277 170 |
46 860 000 |
46 945 000,— |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
88 125 |
48 682,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
88 125 |
48 682,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 277 170 |
46 948 125 |
46 993 682,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
31 257 000 |
30 277 000 |
29 740 698,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 713 000 |
1 683 000 |
1 416 743,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
32 970 000 |
31 960 000 |
31 157 441,— |
|
2 |
||||
|
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
6 957 170 |
5 156 000 |
5 220 697,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
3 490 000 |
3 235 000 |
3 700 808,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
619 000 |
317 000 |
330 766,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
11 066 170 |
8 708 000 |
9 252 271,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
6 241 000 |
6 192 000 |
5 717 725,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 241 000 |
6 192 000 |
5 717 725,— |
|
|
OGÓŁEM |
50 277 170 |
46 860 000 |
46 127 437,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
Razem |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
84 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
263 |
255 |
258 |
|
Ogółem FG |
347 |
336 |
336 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
347 |
336 |
336 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/94 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/19)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
DOTACJA Z KOMISJI |
||||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
OGÓŁEM |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 531 050,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
27 507 015 |
21 691 287 |
14 198 657,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 273 970 |
1 325 300 |
831 910,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
28 780 985 |
23 016 587 |
15 030 567,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
2 200 000 |
5 256 000 |
2 180 000,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
1 997 000 |
1 608 000 |
1 271 000,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
812 000 |
291 867 |
177 491,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 009 000 |
7 155 867 |
3 628 491,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
OGÓŁEM |
39 134 135 |
36 388 228 |
22 283 157,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
11 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
15 |
7 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
14 |
12 |
|
Total AD |
— |
— |
89 |
82 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
4 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
19 |
15 |
|
Ogółem |
— |
— |
108 |
97 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
154 |
150 |
|
FG III |
139 |
118 |
|
FG II |
35 |
28 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Ogółem FG |
329 |
297 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
|
Ogółem |
329 |
297 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/99 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/20)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
8 534 500 |
7 236 000 |
6 748 682,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
8 534 500 |
7 236 000 |
6 748 682,— |
|
2 |
||||
|
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |
161 070 |
177 000 |
168 956,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
161 070 |
177 000 |
168 956,— |
|
|
OGÓŁEM |
8 695 570 |
7 413 000 |
6 917 638,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
4 719 607 |
3 959 000 |
3 895 102,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
277 700 |
226 560 |
242 600,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
4 997 307 |
4 185 560 |
4 137 702,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
1 008 500 |
1 043 600 |
664 511,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
210 000 |
178 000 |
185 999,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
192 853 |
187 400 |
111 939,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 411 353 |
1 409 000 |
962 449,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 286 910 |
1 814 900 |
1 817 487,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 286 910 |
1 814 900 |
1 817 487,— |
|
|
OGÓŁEM |
8 695 570 |
7 409 460 |
6 917 638,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
2 |
|
Suma częściowa A |
— |
— |
13 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Razem |
— |
— |
15 |
13 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/103 |
Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/21)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
||||
|
2 0 |
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
11 600 000 |
11 600 000 |
10 688 114 |
10 688 114 |
8 872 454,28 |
8 872 454,28 |
|
1 2 |
KOSZTY REKRUTACJI |
130 000 |
130 000 |
120 000 |
120 000 |
110 400,— |
85 011,47 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 102 968,51 |
1 029 021,79 |
|
1 4 |
WYDATKI NA SZKOLENIA |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
322 499,43 |
192 060,— |
|
1 5 |
USŁUGI MEDYCZNE |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
|
1 6 |
USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0,— |
0,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
259,49 |
259,49 |
|
1 8 |
CZESNE |
900 000 |
900 000 |
750 000 |
750 000 |
774 387,37 |
455 916,41 |
|
1 9 |
DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 952 000 |
14 952 000 |
13 860 114 |
13 860 114 |
11 182 969,08 |
10 634 723,44 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
3 040 000 |
3 040 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 187 626,93 |
1 576 689,64 |
|
2 1 |
KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH |
916 204 |
916 204 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 776 134,— |
721 634,08 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
100 000 |
100 000 |
220 000 |
220 000 |
245 416,98 |
51 678,79 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
856 493,55 |
422 092,02 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
250 000 |
250 000 |
275 000 |
275 000 |
242 121,91 |
126 473,81 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
56 500,— |
47 616,58 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 171 204 |
5 171 204 |
5 760 000 |
5 760 000 |
6 364 293,38 |
2 946 184,92 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
WYDATKI NA BADANIA |
7 637 606 |
7 637 606 |
6 586 300 |
6 586 300 |
6 731 423,63 |
1 899 197,02 |
|
3 2 |
KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
|
|
— |
— |
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 050 000,— |
541 969,49 |
|
3 9 |
DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
9 037 606 |
9 037 606 |
7 986 300 |
7 986 300 |
7 781 423,63 |
2 441 166,51 |
|
|
OGÓŁEM |
29 160 810 |
29 160 810 |
27 606 414 |
27 606 414 |
25 328 686,09 |
16 022 074,87 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
12 |
11 |
|
AD 9 |
12 |
10 |
|
AD 8 |
30 |
25 |
|
AD 7 |
34 |
32 |
|
AD 6 |
8 |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
|
Total AD |
108 |
97 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
|
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
5 |
|
Ogółem |
113 |
102 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/107 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/22)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
2 |
||||
|
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
DOCHODY CELOWE |
||||
|
4 0 |
PROJEKT CT MENA |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
5 |
||||
|
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
||||
|
5 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
9 0 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 215 000 |
3 135 300 |
4 239 797,— |
|
1 2 |
WYDATKI NA ZATRUDNIENIE |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
35 000 |
30 000 |
82 654,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
407 800 |
370 200 |
71 710,— |
|
1 5 |
POMOC TYMCZASOWA |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
2 000 |
7 000 |
3 403,— |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
3 000 |
5 000 |
3 174,— |
|
1 8 |
KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
3 662 800 |
3 547 500 |
4 400 738,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE |
38 000 |
40 000 |
126 628,— |
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ |
290 000 |
320 000 |
460 702,— |
|
2 2 |
MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE |
14 500 |
22 300 |
12 121,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
87 000 |
100 700 |
104 581,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
11 500 |
11 500 |
4 700,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
441 000 |
494 500 |
708 732,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WŁADZE I ORGANY |
234 000 |
242 961 |
216 925,— |
|
3 1 |
KURSY I SYMPOZJA |
3 173 200 |
3 089 800 |
2 814 767,— |
|
3 2 |
INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ |
940 000 |
702 239 |
574 755,— |
|
3 3 |
OCENA |
— |
86 125 |
0,— |
|
3 5 |
DELEGACJE |
140 000 |
164 000 |
148 647,— |
|
3 7 |
INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
50 000 |
143 875 |
69 698,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 537 200 |
4 429 000 |
3 824 792,— |
|
4 |
||||
|
PROJEKT CT MENA |
||||
|
4 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA |
816 000 |
300 000 |
0,— |
|
4 2 |
PODRÓŻE |
422 000 |
|
|
|
4 3 |
SPRZĘT I MATERIAŁY |
6 900 |
|
|
|
4 4 |
MIEJSCOWE BIURO |
10 800 |
|
|
|
4 5 |
INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA |
195 000 |
|
|
|
4 6 |
INNE |
— |
|
|
|
4 7 |
KOSZTY POŚREDNIE |
116 700 |
|
|
|
4 8 |
REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI |
83 300 |
|
|
|
4 9 |
PODATKI |
— |
|
|
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
__ |
__ |
__ |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
9 |
|
Łącznie A |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Łącznie AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Razem |
— |
— |
— |
26 |
27 |
28 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/112 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/23)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
253 935 000 |
143 200 000 |
85 843 500,— |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
100 000 |
100 000 |
60 700,— |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
3 707 157 |
749 452,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
|
|
OGÓŁEM |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
WYDATKI - WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
28 350 000 |
19 831 147 |
18 792 650,— |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
286 000 |
76 861 |
87 490,— |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
374 000 |
217 814,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
70 000 |
4 594 |
1 439,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 410 000 |
927 768 |
800 950,— |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
20 000 |
671 |
2 157,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
30 636 000 |
21 215 041 |
19 902 500,— |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 355 000 |
2 386 000 |
4 136 676,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
6 890 000 |
4 260 000 |
2 440 404,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
163 000 |
177 000 |
270 971,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
825 000 |
815 000 |
553 614,— |
|
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
80 000 |
73 000 |
40 362,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
515 000 |
409 000 |
345 374,— |
|
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
674 000 |
466 000 |
311 874,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 502 000 |
8 586 000 |
8 099 275,— |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
119 795 000 |
95 685 379 |
27 696 348,— |
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
13 680 000 |
10 984 310 |
4 300 501,— |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
5 000 000 |
3 377 000 |
2 551 798,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
892 000 |
469 407,— |
|
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
1 100 000 |
1 345 000 |
554 530,— |
|
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 070 000 |
909 620 |
394 915,— |
|
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
40 000 |
305 651 |
284 121,— |
|
3 7 |
WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW |
66 557 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE |
555 000 |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
208 897 000 |
113 498 960 |
36 251 620,— |
|
4 |
||||
|
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||
|
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
OGÓŁEM |
254 035 000 |
146 287 740 |
64 759 594,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Razem AD |
— |
156 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
69 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Razem |
— |
225 |
— |
227 |
— |
152 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Ogółem |
106 |
91 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
86 |
86 |
|
Ogółem |
192 |
177 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/117 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/24)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH |
24 056 019 |
22 028 276 |
25 950 885,— |
|
1 1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
4 000 000 |
5 013 000 |
1 265 774,— |
|
1 9 |
REZERWA |
5 500 000 |
87 189 692 |
160 044 885,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
33 556 019 |
114 230 968 |
187 261 544,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
71 612 000 |
5 034 000 |
6 361 418,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
71 612 000 |
5 034 000 |
6 361 418,— |
|
3 |
||||
|
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
||||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
2 199 290 |
307 791 |
152 205,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 199 290 |
307 791 |
152 205,— |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
p.m. |
177 057,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
177 057,— |
|
5 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
724 627 |
1 820 488,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
724 627 |
1 820 488,— |
|
6 |
||||
|
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
||||
|
6 0 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
p.m. |
300 000 |
1 244 421,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
300 000 |
1 244 421,— |
|
9 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
9 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
107 367 309 |
120 597 386 |
197 017 133,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
60 620 000 |
60 620 000 |
65 443 913 |
65 443 913 |
66 372 117,— |
66 372 117,— |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
880 600 |
880 600 |
703 138 |
703 138 |
838 727,— |
838 727,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
60 200 |
60 200 |
52 020 |
52 020 |
45 094,— |
45 094,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
2 095 800 |
2 095 800 |
1 969 000 |
1 969 000 |
1 859 612,— |
1 859 612,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
1 134 909 |
1 134 909 |
1 487 120 |
1 487 120 |
1 124 643,— |
1 124 643,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
2 082 800 |
2 082 800 |
2 129 500 |
2 129 500 |
2 118 311,— |
2 118 311,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
20 100 |
20 100 |
10 089 |
10 089 |
6 310,— |
6 310,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
66 894 409 |
66 894 409 |
71 794 780 |
71 794 780 |
72 364 814,— |
72 364 814,— |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
7 604 100 |
7 604 100 |
7 992 130 |
7 992 130 |
7 640 117,— |
7 640 117,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
7 066 200 |
7 066 200 |
7 479 071 |
7 479 071 |
6 112 125,— |
6 112 125,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
333 700 |
333 700 |
849 960 |
849 960 |
287 410,— |
287 410,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
310 900 |
310 900 |
303 503 |
303 503 |
328 976,— |
328 976,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
|
|
— |
— |
|
|
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
8 700 |
8 700 |
8 810 |
8 810 |
14 257,— |
14 257,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
15 323 600 |
15 323 600 |
16 633 474 |
16 633 474 |
14 382 885,— |
14 382 885,— |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
22 993 900 |
22 993 900 |
23 085 700 |
23 085 700 |
21 439 119,— |
21 439 119,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA WIELOLETNIE |
132 700 |
14 000 |
37 700 |
207 000 |
114 521,— |
10 613,— |
|
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
1 100 000 |
779 000 |
154 900 |
341 000 |
1 333 539,— |
385 635,— |
|
3 9 |
WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE |
p.m. |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
101 793,— |
101 793,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
24 226 600 |
23 786 900 |
23 578 300 |
23 933 700 |
22 988 972,— |
21 937 160,— |
|
4 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
|||||||
|
4 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
1 070 200 |
1 070 200 |
2 257 157 |
2 257 157 |
708 970,— |
708 970,— |
|
4 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 9 |
OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
1 364,— |
1 364,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 070 200 |
1 070 200 |
2 257 157 |
2 257 157 |
710 334,— |
710 334,— |
|
5 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
|||||||
|
5 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
292 200 |
292 200 |
449 130 |
449 130 |
470 032,— |
470 032,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
292 200 |
292 200 |
449 130 |
449 130 |
470 032,— |
470 032,— |
|
9 |
|||||||
|
INNE WYDATKI — REZERWA |
|||||||
|
9 0 |
INNE WYDATKI — REZERWA — REACH |
|
|
5 529 145 |
5 529 145 |
82 869 889,— |
82 869 889,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
|
|
5 529 145 |
5 529 145 |
82 869 889,— |
82 869 889,— |
|
|
OGÓŁEM |
107 807 009 |
107 367 309 |
120 241 986 |
120 597 386 |
193 786 926,— |
192 735 114,— |
Plan kadrowy
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
||
|
2016 |
|||
|
Reach |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
4 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
|
— |
|
AD 12 |
20 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
33 |
3 |
— |
|
AD 9 |
48 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
9 |
1 |
|
AD 7 |
52 |
5 |
— |
|
AD 6 |
41 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Ogółem AD |
303 |
32 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
6 |
— |
— |
|
AST 8 |
9 |
— |
— |
|
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
16 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
12 |
2 |
— |
|
AST 3 |
19 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
7 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Ogółem AST |
177 |
7 |
5 |
|
Ogółem |
420 |
39 |
6 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/122 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/25)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
24 013 018 |
18 247 838 |
13 086 950,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
24 013 018 |
18 247 838 |
13 086 950,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ |
261 378 |
128 162 |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
261 378 |
128 162 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
24 274 396 |
18 376 000 |
13 086 950,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
16 086 000 |
13 135 000 |
8 838 847,— |
|
1 2 |
WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
1 176 000 |
818 000 |
588 586,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 262 000 |
13 953 000 |
9 427 433,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
4 122 000 |
2 297 000 |
2 049 552,— |
|
2 2 |
ICT |
1 158 000 |
854 000 |
793 660,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
135 000 |
246 000 |
166 763,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 415 000 |
3 397 000 |
3 009 975,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
1 597 000 |
1 026 000 |
649 542,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 597 000 |
1 026 000 |
649 542,— |
|
|
OGÓŁEM |
24 274 000 |
18 376 000 |
13 086 950,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
2 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
53 |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
5 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
10 |
8 |
|
Ogółem |
— |
— |
63 |
59 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/126 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/26)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
DOTACJA Z KOMISJI |
||||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
|
|
OGÓŁEM |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
KOSZTY PERSONELU |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
2 968 900 |
2 638 395,57 |
2 685 659,97 |
|
1 2 |
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW |
19 900 |
63 140 |
9 970,56 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
40 000 |
37 650 |
41 370,— |
|
1 4 |
SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA |
28 700 |
25 450 |
24 999,88 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
72 200 |
92 500 |
58 920,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
149 000 |
156 300 |
206 814,04 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |
9 300 |
10 300 |
9 141,31 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
3 288 000 |
3 023 735,57 |
3 036 875,76 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
532 500 |
512 376,70 |
505 136,24 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
189 400 |
264 076,97 |
105 571,25 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
45 100 |
45 177,12 |
30 253,37 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
31 700 |
32 583 |
35 827,33 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
— |
— |
0,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) |
201 300 |
168 464 |
207 740,— |
|
2 6 |
KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
20 000 |
19 000 |
16 984,80 |
|
2 7 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
20 000 |
25 000 |
9 721,99 |
|
2 8 |
BADANIA |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 040 000 |
1 066 677,79 |
911 234,98 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
TŁUMACZENIA |
180 000 |
252 900 |
155 700,— |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
115 000 |
115 000 |
120 000,— |
|
3 2 |
PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI |
1 857 000 |
1 356 092 |
1 202 160,55 |
|
3 3 |
WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI |
405 000 |
733 174 |
770 773,55 |
|
3 4 |
CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI |
120 000 |
361 500 |
482 107,43 |
|
3 5 |
ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA |
603 000 |
585 900 |
366 480,49 |
|
3 6 |
SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE |
20 000 |
381 290 |
307 208,98 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 300 000 |
3 785 856 |
3 404 431,— |
|
4 |
||||
|
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
||||
|
4 0 |
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
— |
— |
23 311,55 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
23 311,55 |
|
|
OGÓŁEM |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
8 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
6 |
8 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
22 |
23 |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
Razem |
— |
— |
— |
28 |
29 |
30 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/131 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/27)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA KOMISJI |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
||||
|
3 0 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
4 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
OGÓŁEM |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
OGÓŁEM |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
163 |
129 |
74 |
|
FG III |
196 |
172 |
144 |
|
FG II |
150 |
184 |
184 |
|
FG I |
5 |
7 |
7 |
|
Ogółem |
514 |
492 |
409 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
514 |
492 |
409 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/136 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/28)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
|
2 |
||||
|
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
||||
|
2 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 810 000 |
5 810 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 623 257,— |
5 576 951,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
83 442,— |
79 842,— |
|
1 3 |
MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
73 100,— |
65 904,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
136 688,— |
96 293,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
402,— |
402,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 149 000 |
6 149 000 |
6 334 000 |
6 334 000 |
5 916 889,— |
5 819 392,— |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
311 400 |
311 400 |
311 400 |
311 400 |
294 779,— |
263 737,— |
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE |
350 000 |
350 000 |
295 000 |
295 000 |
565 754,— |
345 665,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
147 616,— |
138 190,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
23 518,— |
21 768,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
71 082,— |
46 561,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
47 623,— |
47 623,— |
|
2 6 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) |
433 000 |
433 000 |
303 000 |
303 000 |
317 654,— |
231 251,— |
|
2 7 |
OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
37 867,— |
32 710,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 505 893,— |
1 127 505,— |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
BUDOWANIE POTENCJAŁU |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
898 193,— |
485 650,— |
|
3 1 |
KOORDYNACJA OPERACYJNA |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
812 140,— |
718 245,— |
|
3 2 |
ZAKUP ŚRODKÓW |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 710 333,— |
1 203 895,— |
|
|
OGÓŁEM |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 133 115,— |
8 150 792,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AD |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem AST |
|
31 |
|
30 |
|
29 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
53 |
|
52 |
|
51 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/140 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/29)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
9 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
9 2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
40 981 475 |
39 600 000 |
36 246 000,— |
|
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
1 614 670 |
25 000 |
182 342,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
42 596 145 |
39 625 000 |
36 428 342,— |
|
|
OGÓŁEM |
42 596 145 |
39 625 000 |
36 428 342,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
29 866 145 |
27 646 700 |
25 050 261,— |
|
1 2 |
ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 789 000 |
1 687 000 |
1 603 272,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
31 655 145 |
29 333 700 |
26 653 533,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
4 734 000 |
4 460 000 |
4 275 000,— |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) |
2 441 500 |
2 203 730 |
2 061 069,— |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
224 500 |
171 770 |
121 241,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 400 000 |
6 835 500 |
6 457 310,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
3 541 000 |
3 455 800 |
2 925 182,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 541 000 |
3 455 800 |
2 925 182,— |
|
|
OGÓŁEM |
42 596 145 |
39 625 000 |
36 036 025,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
35 |
— |
27 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
35 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 5 |
— |
|
— |
|
|
Grupa funkcyjna AD ogółem |
— |
112 |
— |
108 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna AST ogółem |
— |
— |
— |
— |
|
Personel ogółem |
— |
112 |
— |
108 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/144 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/30)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
100 242 000 |
95 360 000 |
84 249 589,— |
|
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
66 894 |
90 231,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 339 820,— |
|
|
OGÓŁEM |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 339 820,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
57 784 500 |
54 102 500 |
54 304 960,— |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
991 000 |
963 000 |
885 202,— |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
325 000 |
200 000 |
160 134,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
3 956 000 |
2 689 000 |
1 331 087,— |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
68 000 |
73 000 |
70 276,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
63 124 500 |
58 027 500 |
56 751 659,— |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 071 500 |
5 112 394 |
3 302 024,— |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 522 500 |
2 867 000 |
1 730 713,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
760 000 |
582 000 |
470 811,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
443 500 |
260 000 |
274 271,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
554 000 |
497 500 |
266 363,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
1 085 000 |
1 013 000 |
794 213,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 436 500 |
10 331 894 |
6 838 395,— |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
5 776 700 |
4 896 300 |
4 595 693,— |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
18 794 300 |
17 506 200 |
11 502 997,— |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
1 140 000 |
1 435 000 |
2 465 558,— |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
2 700 000 |
2 500 000 |
1 759 097,— |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
140 000 |
123 783,— |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
100 000 |
90 000 |
85 186,— |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
28 681 000 |
27 067 500 |
20 532 314,— |
|
|
OGÓŁEM |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 122 368,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
105 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
106 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Razem AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
440 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Razem |
— |
450 |
— |
483 |
— |
480 |
|
Ogółem |
450 |
483 |
480 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
19 |
24 |
29 |
|
FG III |
76 |
82 |
82 |
|
FG II |
16 |
19 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Razem FG |
111 |
125 |
130 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
40 |
60 |
60 |
|
Ogółem |
151 |
185 |
190 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/149 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/31)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
||||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
21 762 500 |
20 143 447 |
21 414 562,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 638 875 |
11 953 000 |
10 395 452,— |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
95 000 |
105 000 |
173 912,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
220 100 |
152 000 |
87 796,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
295 000 |
210 000 |
304 825,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
10 000 |
10 000 |
9 452,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 258 975 |
12 430 000 |
10 971 437,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
2 423 300 |
2 172 000 |
1 847 900,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
310 000 |
271 000 |
282 817,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
150 000 |
107 000 |
712 788,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
169 000 |
187 000 |
105 861,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
170 000 |
181 500 |
171 242,— |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
115 000 |
141 292 |
99 040,— |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
290 000 |
260 000 |
251 411,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 627 300 |
3 319 792 |
3 471 059,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE |
177 000 |
190 000 |
252 494,— |
|
3 2 |
INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI |
3 041 225 |
3 548 432 |
5 800 844,— |
|
3 3 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE |
658 000 |
724 476 |
918 728,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 876 225 |
4 462 908 |
6 972 066,— |
|
9 |
||||
|
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
||||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
21 762 500 |
20 212 700 |
21 414 562,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
10 |
— |
8 |
|
Ogółem AD |
— |
79 |
— |
76 |
— |
73 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Ogółem |
— |
93 |
— |
90 |
— |
87 |
|
Suma całkowita |
93 |
90 |
87 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
11 |
11 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
18 |
18 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
35 |
35 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
27 |
21 |
|
Ogółem |
62 |
56 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/154 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/32)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
||||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
22 739 589 |
19 497 495 |
18 960 232,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
22 739 589 |
19 497 495 |
18 960 232,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
14 678 400 |
13 367 600 |
14 099 982,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 678 400 |
13 367 600 |
14 099 982,— |
|
4 |
||||
|
WKŁAD OBSERWATORÓW |
||||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
646 011 |
553 905 |
506 235,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
646 011 |
553 905 |
506 235,— |
|
6 |
||||
|
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
||||
|
6 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
p.m. |
p.m. |
20 512,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
20 512,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
22 915,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
22 915,— |
|
|
OGÓŁEM |
38 064 000 |
33 419 000 |
33 609 876,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
25 353 000 |
21 798 400 |
18 000 322,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
1 122 000 |
1 306 500 |
1 028 288,— |
|
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
40 000 |
40 000 |
25 123,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
70 000 |
30 400 |
48 822,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
242 000 |
140 000 |
196 552,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
22 000 |
22 500 |
19 673,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
26 849 000 |
23 337 800 |
19 318 780,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
4 080 000 |
2 505 800 |
4 768 984,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 135 000 |
1 460 300 |
459 193,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
— |
— |
991 776,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
79 000 |
146 000 |
161 481,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
248 000 |
230 500 |
210 717,— |
|
2 5 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
381 000 |
302 000 |
183 925,— |
|
2 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
— |
10 000 |
361 897,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 923 000 |
4 654 600 |
7 137 973,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 1 |
OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE |
2 197 000 |
2 048 500 |
2 495 847,— |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH |
3 095 000 |
3 378 100 |
3 387 691,— |
|
3 3 |
OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH |
— |
— |
1 195 161,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 292 000 |
5 426 600 |
7 078 699,— |
|
|
OGÓŁEM |
38 064 000 |
33 419 000 |
33 535 452,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
4 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
20 |
— |
16 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
20 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
7 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
5 |
|
Ogółem AD |
— |
116 |
— |
101 |
— |
84 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
11 |
— |
10 |
— |
9 |
|
Ogółem |
— |
127 |
— |
111 |
— |
93 |
|
Suma całkowita |
127 |
120 |
111 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
19 |
14 |
|
FG III |
12 |
12 |
8 |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Razem FG |
31 |
31 |
22 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
31 |
31 |
26 |
|
Ogółem |
62 |
62 |
48 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/159 |
Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/33)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
||||
|
3 0 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
INNE WPŁYWY (*) |
||||
|
4 0 |
INNE WPŁYWY (*) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 166 307,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
1 783 500 |
1 606 646 |
1 416 018,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
46 000 |
133 769 |
78 495,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
201 000 |
226 700 |
204 990,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
6 000 |
7 000 |
5 750,— |
|
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
70 000 |
82 200 |
62 737,— |
|
1 6 |
USŁUGI OBCE |
290 000 |
266 757 |
306 174,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 500 |
3 400 |
1 962,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
2 402 000 |
2 326 472 |
2 076 126,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
85 405 |
80 991 |
82 905,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
81 900 |
156 012 |
70 426,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
21 000 |
10 440 |
20 911,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
46 900 |
37 819 |
30 439,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
21 300 |
17 377 |
15 104,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
4 000 |
11 131 |
2 884,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
260 505 |
313 770 |
222 669,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC |
761 495 |
626 625 |
1 071 258,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) |
822 000 |
750 377 |
668 203,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 583 495 |
1 377 002 |
1 739 461,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 038 256,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
Ogółem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Ogółem AST |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Ogółem |
— |
15 |
— |
15 |
— |
16 |
|
Suma całkowita |
15 |
15 |
16 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
6 |
5 |
3 |
|
FG III |
1 |
2 |
2 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
8 |
8 |
6 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
6 |
|
Ogółem |
4 |
4 |
6 |
(*) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/164 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/34)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
||||
|
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
15 733 282 |
14 153 059 |
14 954 833,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 733 282 |
14 153 059 |
14 954 833,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
10 203 000 |
9 703 423 |
10 949 148,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 203 000 |
9 703 423 |
10 949 148,— |
|
3 |
||||
|
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
||||
|
3 0 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
10 548 293 |
9 752 297 |
6 549 618,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
10 548 293 |
9 752 297 |
6 549 618,— |
|
4 |
||||
|
WKŁAD OBSERWATORÓW |
||||
|
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
446 968 |
402 076 |
424 853,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
446 968 |
402 076 |
424 853,— |
|
6 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
6 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
— |
20 748 |
20 095,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
— |
20 748 |
20 095,— |
|
7 |
||||
|
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
||||
|
7 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
2 461 199 |
2 708 547 |
0,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
2 461 199 |
2 708 547 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
39 392 742 |
36 740 150 |
32 898 547,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 382 000 |
17 019 546 |
15 576 452,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
354 000 |
325 530 |
289 203,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
405 000 |
383 000 |
390 438,— |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
340 000 |
415 000 |
484 991,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 481 000 |
18 143 076 |
16 741 084,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 940 000 |
4 616 500 |
4 124 887,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 820 000 |
2 378 652 |
1 839 805,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
— |
24 000 |
160 308,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
955 000 |
1 503 888 |
956 654,— |
|
2 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
14 000 |
9 036 |
12 008,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 729 000 |
8 532 076 |
7 093 662,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 1 |
SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU |
140 000 |
90 000 |
221 469,— |
|
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE |
5 350 000 |
4 660 000 |
5 550 247,— |
|
3 3 |
NADZÓR |
— |
137 000 |
121 789,— |
|
3 4 |
DORADZTWO PRAWNE |
200 000 |
900 |
305 475,— |
|
3 5 |
BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH |
517 095 |
635 769 |
398 423,— |
|
3 6 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
900 000 |
631 378 |
852 164,— |
|
3 7 |
KOMUNIKATY |
590 000 |
394 000 |
375 557,— |
|
3 8 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
500 000 |
357 500 |
364 194,— |
|
3 9 |
USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH |
370 000 |
100 000 |
874 483,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 567 095 |
7 006 547 |
9 063 801,— |
|
4 |
||||
|
DELEGOWANE ZADANIA |
||||
|
4 0 |
JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI |
300 000 |
700 000 |
0,— |
|
4 1 |
DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW |
2 315 647 |
2 400 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 615 647 |
3 100 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
||||
|
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
39 392 742 |
36 781 699 |
32 898 547,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
22 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
10 |
— |
16 |
— |
14 |
|
Ogółem AD |
— |
127 |
— |
122 |
— |
118 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
13 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
140 |
— |
137 |
— |
133 |
|
Suma całkowita |
140 |
137 |
133 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2016 |
|
FG IV |
20 |
|
FG III |
24 |
|
FG II |
— |
|
FG I |
— |
|
Razem FG |
44 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
21 |
|
Ogółem |
65 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/169 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/35)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
9 |
||||
|
SUBWENCJA KOMISJI |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
15 164 582 |
10 851 000 |
9 643 497,— |
|
9 1 |
WKŁAD KRAJÓW TRZECICH |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
708 000 |
415 000 |
692 000,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
7 962 445 |
6 306 200 |
5 215 690,— |
|
1 2 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
156 626 |
164 535 |
85 539,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
50 000 |
30 000 |
38 666,— |
|
1 4 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
42 744 |
39 200 |
23 919,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
8 211 815 |
6 539 935 |
5 363 814,— |
|
2 |
||||
|
SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI |
981 713 |
902 600 |
948 848,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
350 370 |
343 500 |
331 445,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
280 421 |
298 800 |
227 294,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
885 776 |
818 083 |
772 749,— |
|
2 4 |
INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
195 490 |
159 500 |
143 748,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 693 770 |
2 522 483 |
2 424 084,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
25 600 |
25 600 |
12 175,— |
|
3 1 |
WYJAZDY OPERACYJNE |
265 000 |
336 000 |
216 042,— |
|
3 2 |
UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
256 000 |
256 000 |
108 630,— |
|
3 3 |
TŁUMACZENIA |
70 500 |
70 500 |
30 920,— |
|
3 4 |
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ |
6 000 |
8 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT |
4 343 897 |
1 507 482 |
2 174 832,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 966 997 |
2 203 582 |
2 547 599,— |
|
|
OGÓŁEM |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
|||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
19 |
13 |
16 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
54 |
39 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
69 |
54 |
54 |
Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
16 |
9 |
5 |
|
FG II |
7 |
6 |
1 |
|
FG II (umowy krótkoterminowe) |
7 |
6 |
5 |
|
Ogółem |
30 |
21 |
11 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
8 |
12 |
|
Ogółem |
34 |
29 |
23 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/174 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/36)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
3 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
||||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 1 |
WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
|
5 7 |
POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
|
6 |
||||
|
NADWYŻKA, SALDO |
||||
|
6 0 |
NADWYŻKA, SALDO |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
7 |
||||
|
WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
||||
|
7 0 |
ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
7 1 |
ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
9 |
||||
|
ŚRODKI ANULOWANE |
||||
|
9 0 |
ŚRODKI ANULOWANE |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
|
1 6 |
PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
|
1 7 |
REPREZENTACJA |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
|
2 4 |
PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
SUBWENCJE |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
|
3 1 |
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
|
3 2 |
WPŁYW EIT |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
|
3 3 |
UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
|
4 |
|||||||
|
ŚRODKI ANULOWANE |
|||||||
|
4 0 |
ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/179 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/37)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
1 1 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
275 475 092 |
500 000 000 |
338 355 057 |
342 923 056 |
679 790 382,68 |
379 973 637,68 |
|
1 1 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
— |
27 260 845,87 |
— |
19 811 838,68 |
0,— |
8 439,33 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
275 475 092 |
527 260 845,87 |
338 355 057 |
362 734 894,68 |
679 790 382,68 |
379 982 077,01 |
|
1 2 |
|||||||
|
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||||||
|
1 2 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
44 737 000 |
44 737 000 |
43 860 000 |
43 754 912 |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
1 2 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
2 998 461,14 |
2 998 461,14 |
1 872 577,60 |
1 872 577,60 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
46 858 461,14 |
46 753 373,14 |
42 999 999,92 |
42 999 999,92 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
385 213 518,14 |
409 488 267,82 |
722 790 382,60 |
422 982 076,93 |
|
2 |
|||||||
|
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
|||||||
|
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 400 000,— |
4 369 500 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 400 000,— |
4 369 500 |
|
3 |
|||||||
|
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
|||||||
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
170 000 000,— |
123 000 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
170 000 000,— |
123 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
|||||||
|
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
5 |
|||||||
|
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
|||||||
|
5 1 |
POZOSTAŁE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
5 2 |
DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
897 351 364,69 |
550 512 559,02 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
26 800 000 |
26 800 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
24 115 982,01 |
24 114 377,20 |
|
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
8 400 000 |
8 400 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 714 500,— |
7 523 804,09 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 302 905,74 |
2 302 905,74 |
1 800 000,— |
1 683 121,92 |
|
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
760 000 |
760 000 |
770 000 |
770 000 |
547 000,— |
480 252,28 |
|
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
12 000,— |
4 586,12 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
817 000 |
817 000 |
810 000 |
810 000 |
690 000,— |
427 107,41 |
|
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 560 000,— |
1 291 114,72 |
|
1 8 |
STAŻE |
60 000 |
60 000 |
45 100 |
45 100 |
59 500,— |
54 087,20 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
40 807 000 |
40 807 000 |
38 838 005,74 |
38 838 005,74 |
36 498 982,01 |
35 578 450,94 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 245 000 |
1 245 000 |
1 243 000 |
1 243 000 |
1 240 000,— |
251 680,50 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 816 000 |
2 816 000 |
2 811 900 |
2 811 900 |
3 074 433,31 |
2 068 990,18 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
213 000 |
213 000 |
185 000 |
185 000 |
425 000,— |
19 011,73 |
|
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
425 000 |
425 000 |
267 000 |
267 000 |
380 000,— |
196 244,41 |
|
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 272 000 |
1 272 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 188 542,— |
572 211,31 |
|
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
355 000 |
355 000 |
350 000 |
350 000 |
382 000,— |
14 896,31 |
|
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
367 000 |
367 000 |
400 000 |
400 000 |
395 000,— |
189 513,98 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 693 000 |
6 693 000 |
6 426 900 |
6 426 900 |
7 084 975,31 |
3 312 548,42 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
315 309 818,14 |
342 278 267,82 |
660 273 286,92 |
344 394 116,32 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER |
11 500 000 |
17 000 000 |
12 843 700 |
12 000 000 |
10 104 235,02 |
5 904 901,48 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
6 708 000 |
9 200 000 |
11 850 000 |
9 500 000 |
11 112 407,65 |
5 444 868,07 |
|
3 4 |
INNE WYDATKI |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
2 257 013,09 |
911 845,27 |
|
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
191 157 847,27 |
107 070 564,29 |
|
3 6 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
408 503 518,14 |
445 778 267,82 |
874 904 789,95 |
463 726 295,43 |
|
|
OGÓŁEM |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
918 488 747,27 |
502 617 294,79 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
14 |
5 |
13 |
4 |
11 |
3 |
|
AD 12 |
16 |
8 |
17 |
8 |
18 |
9 |
|
AD 11 |
5 |
19 |
5 |
12 |
3 |
12 |
|
AD 10 |
3 |
27 |
3 |
30 |
7 |
28 |
|
AD 9 |
1 |
20 |
2 |
18 |
3 |
12 |
|
AD 8 |
— |
34 |
— |
20 |
2 |
18 |
|
AD 7 |
— |
47 |
— |
57 |
— |
65 |
|
AD 6 |
— |
40 |
— |
30 |
— |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Ogółem AD |
40 |
201 |
40 |
180 |
44 |
174 |
|
AST 11 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
— |
|
AST 5 |
1 |
13 |
3 |
9 |
6 |
7 |
|
AST 4 |
— |
11 |
— |
14 |
— |
18 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
15 |
27 |
16 |
26 |
18 |
26 |
|
Ogółem |
55 |
228 |
56 |
206 |
62 |
200 |
|
Suma całkowita |
283 |
262 |
262 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
106 |
106 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
24 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
180 |
180 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
|
Ogółem |
184 |
184 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/186 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/38)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
||||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
OGÓŁEM |
19 438 600 |
15 944 846 |
15 663 975,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
7 816 500 |
7 816 500 |
4 734 360 |
4 734 360 |
4 573 878,— |
4 573 878,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
340 000 |
340 000 |
315 000 |
315 000 |
247 440,— |
244 949,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
329 320,— |
285 001,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
325 000 |
325 000 |
187 000 |
187 000 |
75 325,— |
31 841,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
160 000 |
160 000 |
80 000 |
80 000 |
29 531,— |
10 721,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
390 000 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
393 513,— |
285 287,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000,— |
490,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 126 500 |
9 126 500 |
5 891 360 |
5 891 360 |
5 650 007,— |
5 432 167,— |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
659 653,— |
572 862,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
752 000 |
752 000 |
825 833 |
825 833 |
422 088,— |
247 485,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
120 000 |
120 000 |
146 500 |
146 500 |
63 598,— |
35 171,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 105 100 |
1 105 100 |
1 031 400 |
1 031 400 |
965 869,— |
657 713,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
199 000 |
199 000 |
121 600 |
121 600 |
74 177,— |
63 306,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 703 100 |
3 703 100 |
3 384 833 |
3 384 833 |
2 185 385,— |
1 576 537,— |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO |
890 000 |
890 000 |
514 000 |
506 000 |
342 578,— |
416 446,— |
|
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 152 000 |
3 229 000 |
2 367 796,— |
1 701 719,— |
|
3 3 |
WSPARCIE OPERACYJNE |
1 929 000 |
1 929 000 |
2 362 000 |
2 284 000 |
1 815 952,— |
1 286 273,— |
|
3 4 |
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
159 000 |
99 291,— |
48 935,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 609 000 |
6 609 000 |
6 178 000 |
6 178 000 |
4 625 617,— |
3 453 373,— |
|
4 |
|||||||
|
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
|||||||
|
4 1 |
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
OGÓŁEM |
19 438 600 |
19 438 600 |
15 620 821 |
15 620 821 |
13 075 654,— |
10 716 182,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
8 |
9 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
28 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
11 |
9 |
|
Ogółem AD |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
5 |
|
Ogółem AST |
18 |
18 |
|
CA GFIV |
16 |
10 |
|
CA GFIII |
13 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
33 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
14 |
|
Suma całkowita |
136 |
86 |
(1) Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/191 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/39)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
80 022 000 |
67 559 100 |
48 888 670,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
80 022 000 |
67 559 100 |
48 888 670,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
||||
|
3 0 |
EFTA |
2 245 949 |
643 800 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 245 949 |
643 800 |
0,— |
|
4 |
||||
|
INNE WKŁADY |
||||
|
4 0 |
FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) |
— |
3 500 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
3 500 000 |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
82 267 949 |
71 702 900 |
48 888 670,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
13 860 848 |
13 860 848 |
12 953 754 |
12 953 754 |
11 736 942,— |
11 736 942,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI |
35 000 |
35 000 |
88 000 |
88 000 |
19 998,— |
15 136,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
406 166,— |
379 656,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
646 000 |
646 000 |
913 600 |
913 600 |
265 228,— |
54 041,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
330 605,— |
258 531,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 241 848 |
15 241 848 |
14 655 354 |
14 655 354 |
12 758 939,— |
12 444 306,— |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
4 985 000 |
4 985 000 |
13 040 000 |
13 040 000 |
1 616 087,— |
311 861,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
3 277 921,— |
1 238 404,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
200 000 |
200 000 |
105 000 |
105 000 |
78 602,— |
59 996,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
385 000 |
385 000 |
230 000 |
230 000 |
160 878,— |
141 807,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
35 000 |
35 000 |
20 000 |
20 000 |
2 000,— |
1 767,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA |
280 000 |
280 000 |
240 000 |
240 000 |
197 064,— |
69 153,— |
|
2 6 |
INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA |
400 000 |
400 000 |
650 000 |
650 000 |
399 214,— |
103 503,— |
|
2 7 |
ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
2 567 000 |
2 567 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
486 804,— |
161 063,— |
|
2 8 |
BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI |
970 000 |
970 000 |
820 000 |
820 000 |
1 017 316,— |
232 602,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
11 372 000 |
11 372 000 |
17 882 000 |
17 882 000 |
7 235 886,— |
2 320 156,— |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
|||||||
|
3 0 |
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA |
7 032 000 |
4 050 000 |
3 710 000 |
1 210 000 |
1 301 223,— |
114 575,— |
|
3 1 |
SIS II |
10 708 931 |
9 383 931 |
1 353 371 |
7 353 371 |
0,— |
7 794 732,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
30 882 134 |
34 132 134 |
24 979 451 |
19 879 451 |
20 989 728,— |
22 262 112,— |
|
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
3 204 884 |
4 279 884 |
1 010 978 |
4 010 978 |
353 237,— |
3 050 807,— |
|
3 6 |
SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE |
2 546 152 |
2 508 152 |
3 056 500 |
1 781 500 |
5 241 460,— |
307 278,— |
|
3 7 |
SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
540 000 |
560 000 |
715 246 |
640 246 |
369 272,— |
393 011,— |
|
3 8 |
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI |
740 000 |
740 000 |
840 000 |
790 000 |
492 398,— |
201 691,— |
|
3 9 |
NOWE SYSTEMY |
— |
— |
3 500 000 |
3 500 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
55 654 101 |
55 654 101 |
39 165 546 |
39 165 546 |
28 747 318,— |
34 124 206,— |
|
|
OGÓŁEM |
82 267 949 |
82 267 949 |
71 702 900 |
71 702 900 |
48 742 143,— |
48 888 668,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
|
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
8 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
24 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
12 |
20 |
31 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
74 |
75 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
44 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
118 |
120 |
120 |
Personel zewnętrzny
|
Pracownicy kontraktowi |
Zatwierdzeni w 2014 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r. |
Dane szacunkowe na 2015 r. |
|
Grupa funkcyjna IV |
6 (+ 2) |
8 (+ 3) |
19 (+ 3) |
|
Grupa funkcyjna III |
2 |
1 |
1 (+ 1) |
|
Grupa funkcyjna II |
— |
— |
— |
|
Grupa funkcyjna I |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
8 (+ 2) |
9 (+ 3) |
20 (+4) |
|
Oddelegowani eksperci krajowi |
Zatwierdzeni w 2014 r. |
Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r. |
Dane szacunkowe na 2015 r. |
|
Ogółem |
6 |
6 |
8 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/197 |
Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/40)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
||||
|
1 0 |
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
0,— |
0,— |
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
0,— |
0,— |
|
|
3 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
3 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
0,— |
0,— |
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
0,— |
0,— |
|
|
9 |
||||
|
REZERWA |
||||
|
9 0 |
REZERWA |
0,— |
0,— |
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
0,— |
0,— |
|
|
|
OGÓŁEM |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 608 000 |
9 277 000 |
|
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
2 305 000 |
1 304 000 |
|
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
45 000 |
45 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
2 270 000 |
645 000 |
|
|
1 5 |
SZKOLENIA |
410 000 |
206 000 |
|
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
585 000 |
490 000 |
|
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 235 000 |
11 979 000 |
|
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
4 987 200 |
1 015 500 |
|
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
5 415 800 |
3 665 029 |
|
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 085 000 |
1 000 000 |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
873 000 |
370 303 |
|
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
440 000 |
370 168 |
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 801 000 |
6 421 000 |
|
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
18 964 000 |
3 600 000 |
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 964 000 |
3 600 000 |
|
|
9 |
||||
|
BILANSOWANIE Z REZERWY |
||||
|
9 0 |
BILANSOWANIE Z REZERWY |
— |
— |
|
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
|
|
|
OGÓŁEM |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
36 |
— |
22 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
70 |
— |
21 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
— |
|
Razem AD |
— |
155 |
— |
83 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
12 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
51 |
— |
22 |
— |
— |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
8 |
— |
— |
|
Razem AST/SC |
— |
24 |
— |
17 |
— |
— |
|
Razem |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
|
Razem |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
|
FG IV |
— |
|
FG III |
3 |
|
FG II |
3 |
|
FG I |
— |
|
Ogółem FG |
6 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
15 |
|
Ogółem |
21 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/202 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/41)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
19 945 000 |
|
19 945 000 |
|
1 3 |
DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA |
199 000 |
|
199 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
|
4 |
||||
|
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
||||
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
877 493 |
|
877 493 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
3 743 |
|
3 743 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
881 236 |
|
881 236 |
|
8 |
||||
|
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
9 041,65 |
9 041,65 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
9 041,65 |
9 041,65 |
|
10 |
||||
|
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
21 025 236 |
9 041,65 |
21 034 277,65 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 215 000 |
13 215 000 |
– 376 986 |
– 376 986 |
12 838 014 |
12 838 014 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
129 000 |
129 000 |
|
|
129 000 |
129 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
297 000 |
297 000 |
|
|
297 000 |
297 000 |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
42 000 |
42 000 |
–42 000 |
–42 000 |
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 695 000 |
13 695 000 |
– 418 986 |
– 418 986 |
13 276 014 |
13 276 014 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
595 798 |
595 798 |
92 577,65 |
92 577,65 |
688 375,65 |
688 375,65 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
842 852 |
842 852 |
91 300 |
91 300 |
934 152 |
934 152 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
65 600 |
65 600 |
37 050 |
37 050 |
102 650 |
102 650 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
103 450 |
103 450 |
|
|
103 450 |
103 450 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
31 000 |
31 000 |
|
|
31 000 |
31 000 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 738 700 |
1 738 700 |
220 927,65 |
220 927,65 |
1 959 627,65 |
1 959 627,65 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
|||||||
|
3 0 (1) |
WYDATKI OPERACYJNE |
455 000 |
455 000 |
42 500 |
42 500 |
497 500 |
497 500 |
|
3 1 (2) |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 536 600 |
3 536 600 |
145 600 |
145 600 |
3 682 200 |
3 682 200 |
|
3 2 (3) |
OPERACJE |
718 700 |
718 700 |
19 000 |
19 000 |
737 700 |
737 700 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 710 300 |
4 710 300 |
207 100 |
207 100 |
4 917 400 |
4 917 400 |
|
4 |
|||||||
|
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||||||
|
4 1 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
877 493 |
877 493 |
|
|
877 493 |
877 493 |
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
3 743 |
3 743 |
|
|
3 743 |
3 743 |
|
4 4 |
WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
881 236 |
881 236 |
|
|
881 236 |
881 236 |
|
8 |
|||||||
|
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
|
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 8 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
|||||||
|
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
|||||||
|
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 10 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
OGÓŁEM |
21 025 236 |
21 025 236 |
9 041,65 |
9 041,65 |
21 034 277,65 |
21 034 277,65 |
(1) Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2015 |
2016 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. |
132 298 |
132 298 |
— |
|
Środki 2015 r. |
497 500 |
365 202 |
132 298 |
|
Ogółem |
629 798 |
497 500 |
132 298 |
(2) Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2015 |
2016 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. |
1 422 514 |
1 422 514 |
— |
|
Środki 2015 r. |
3 682 200 |
2 259 686 |
1 422 514 |
|
Ogółem |
5 104 714 |
3 682 200 |
1 422 514 |
(3) Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
|
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2015 |
2016 |
||
|
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r. |
184 607 |
184 607 |
— |
|
Środki 2015 r. |
737 700 |
553 093 |
184 607 |
|
Ogółem |
922 307 |
737 700 |
184 607 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/207 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/42)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
||||
|
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
||||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
|
OGÓŁEM |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
30 510 907 |
|
30 510 907 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
700 000 |
|
700 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
130 000 |
|
130 000 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
12 818 |
|
12 818 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
903 400 |
|
903 400 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
32 657 125 |
|
32 657 125 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 266 061 |
–3 800 |
3 262 261 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
3 028 939 |
|
3 028 939 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
79 000 |
|
79 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
255 000 |
3 800 |
258 800 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
225 000 |
|
225 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
453 825 |
|
453 825 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 307 825 |
|
7 307 825 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
|
OGÓŁEM |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/210 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 4
(2016/C 113/43)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 4 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
2 |
|||||||
|
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
|
54 167 205 |
52 678 256 |
|
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
8 665 676,82 |
8 665 676,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
11 806 135,41 |
11 806 135,41 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
|
|
OGÓŁEM |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 4 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 771 900 |
19 771 900 |
|
|
19 771 900 |
19 771 900 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
82 824,56 |
82 824,56 |
34 562,26 |
34 562,26 |
117 386,82 |
117 386,82 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
|
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 949 724,56 |
20 949 724,56 |
34 562,26 |
34 562,26 |
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
–13 165,27 |
–13 165,27 |
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
|
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
390 095,11 |
390 095,11 |
16 000 |
16 000 |
406 095,11 |
406 095,11 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
157 033,50 |
157 033,50 |
|
|
157 033,50 |
157 033,50 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 176 000,90 |
4 176 000,90 |
2 834,73 |
2 834,73 |
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
7 542 154,11 |
7 542 154,11 |
3 085 000 |
3 085 000 |
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
|
3 1 |
USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
|
|
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
|
3 2 |
INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
230 000 |
245 000 |
|
|
230 000 |
245 000 |
|
3 3 |
WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE |
1 311 100 |
1 301 100 |
|
|
1 311 100 |
1 301 100 |
|
3 4 |
WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 |
BADANIA |
443 210 |
760 750 |
|
|
443 210 |
760 750 |
|
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
|
3 7 |
SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH |
|
|
|
|
|
|
|
3 8 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
|
|
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
|
3 9 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 567 000 |
1 552 000 |
18 061,60 |
18 061,60 |
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
37 707 156,36 |
36 218 207,36 |
3 103 061,60 |
3 103 061,60 |
40 810 217,96 |
39 321 268,96 |
|
|
OGÓŁEM |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/214 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3
(2016/C 113/44)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2015 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH |
20 257 069 |
1 771 207 |
22 028 276 |
|
1 1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
5 013 000 |
|
5 013 000 |
|
1 9 |
REZERWA |
87 189 692 |
|
87 189 692 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
112 459 761 |
1 771 207 |
114 230 968 |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
5 034 000 |
|
5 034 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
5 034 000 |
|
5 034 000 |
|
3 |
||||
|
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
||||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
307 791 |
|
307 791 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
307 791 |
|
307 791 |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
724 627 |
|
724 627 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
724 627 |
|
724 627 |
|
6 |
||||
|
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
||||
|
6 0 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
300 000 |
|
300 000 |
|
9 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
9 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
118 826 179 |
1 771 207 |
120 597 386 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
60 137 820 |
60 137 820 |
5 306 093 |
5 306 093 |
65 443 913 |
65 443 913 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
798 200 |
798 200 |
–95 062 |
–95 062 |
703 138 |
703 138 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
61 020 |
61 020 |
–9 000 |
–9 000 |
52 020 |
52 020 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
2 228 000 |
2 228 000 |
– 259 000 |
– 259 000 |
1 969 000 |
1 969 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
1 358 840 |
1 358 840 |
128 280 |
128 280 |
1 487 120 |
1 487 120 |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
2 480 900 |
2 480 900 |
– 351 400 |
– 351 400 |
2 129 500 |
2 129 500 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
20 000 |
20 000 |
–9 911 |
–9 911 |
10 089 |
10 089 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
67 084 780 |
67 084 780 |
4 710 000 |
4 710 000 |
71 794 780 |
71 794 780 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
8 016 820 |
8 016 820 |
–24 690 |
–24 690 |
7 992 130 |
7 992 130 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
7 634 501 |
7 634 501 |
– 155 430 |
– 155 430 |
7 479 071 |
7 479 071 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
857 840 |
857 840 |
–7 880 |
–7 880 |
849 960 |
849 960 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
416 503 |
416 503 |
– 113 000 |
– 113 000 |
303 503 |
303 503 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
8 810 |
8 810 |
|
|
8 810 |
8 810 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
16 934 474 |
16 934 474 |
– 301 000 |
– 301 000 |
16 633 474 |
16 633 474 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
23 647 700 |
23 647 700 |
– 562 000 |
– 562 000 |
23 085 700 |
23 085 700 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA WIELOLETNIE |
105 600 |
207 000 |
–67 900 |
|
37 700 |
207 000 |
|
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
120 000 |
341 000 |
34 900 |
|
154 900 |
341 000 |
|
3 9 |
WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
24 173 300 |
24 495 700 |
– 595 000 |
– 562 000 |
23 578 300 |
23 933 700 |
|
4 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
|||||||
|
4 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
2 257 157 |
2 257 157 |
|
|
2 257 157 |
2 257 157 |
|
4 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 257 157 |
2 257 157 |
|
|
2 257 157 |
2 257 157 |
|
5 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
|||||||
|
5 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
9 |
|||||||
|
INNE WYDATKI — REZERWA |
|||||||
|
9 0 |
INNE WYDATKI — REZERWA — REACH |
7 604 938 |
7 604 938 |
–2 075 793 |
–2 075 793 |
5 529 145 |
5 529 145 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
7 604 938 |
7 604 938 |
–2 075 793 |
–2 075 793 |
5 529 145 |
5 529 145 |
|
|
OGÓŁEM |
118 503 779 |
118 826 179 |
1 738 207 |
1 771 207 |
120 241 986 |
120 597 386 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/218 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/45)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
||||
|
DOTACJA Z KOMISJI |
||||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
|
|
OGÓŁEM |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
KOSZTY PERSONELU |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
2 653 666 |
–15 270,43 |
2 638 395,57 |
|
1 2 |
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW |
63 140 |
|
63 140 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
37 650 |
|
37 650 |
|
1 4 |
SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA |
25 450 |
|
25 450 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
92 500 |
|
92 500 |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
157 900 |
–1 600 |
156 300 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |
10 300 |
|
10 300 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
3 040 606 |
–16 870,43 |
3 023 735,57 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
509 658 |
2 718,70 |
512 376,70 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
264 436 |
– 359,03 |
264 076,97 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
44 433 |
744,12 |
45 177,12 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
32 583 |
|
32 583 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
— |
|
— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE) |
168 464 |
|
168 464 |
|
2 6 |
KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
19 000 |
|
19 000 |
|
2 7 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
25 000 |
|
25 000 |
|
2 8 |
BADANIA |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 063 574 |
3 103,79 |
1 066 677,79 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
TŁUMACZENIA |
252 900 |
|
252 900 |
|
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
115 000 |
|
115 000 |
|
3 2 |
PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI |
1 356 092 |
|
1 356 092 |
|
3 3 |
WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI |
733 174 |
|
733 174 |
|
3 4 |
CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI |
361 500 |
|
361 500 |
|
3 5 |
ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA |
585 900 |
|
585 900 |
|
3 6 |
SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE |
395 097 |
–13 807 |
381 290 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 799 663 |
–13 807 |
3 785 856 |
|
4 |
||||
|
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
||||
|
4 0 |
WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
|
— |
|
|
OGÓŁEM |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/222 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/46)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
94 860 000 |
500 000 |
95 360 000 |
|
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
66 894 |
|
66 894 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
94 926 894 |
500 000 |
95 426 894 |
|
|
OGÓŁEM |
94 926 894 |
500 000 |
95 426 894 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
54 102 500 |
|
54 102 500 |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
963 000 |
|
963 000 |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
200 000 |
|
200 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
2 689 000 |
|
2 689 000 |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
73 000 |
|
73 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
58 027 500 |
|
58 027 500 |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
5 112 394 |
|
5 112 394 |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
2 867 000 |
|
2 867 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
582 000 |
|
582 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
260 000 |
|
260 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
497 500 |
|
497 500 |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
1 013 000 |
|
1 013 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
10 331 894 |
|
10 331 894 |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
4 896 300 |
|
4 896 300 |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
17 506 200 |
|
17 506 200 |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
1 435 000 |
|
1 435 000 |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|
3 4 |
EPCC |
140 000 |
|
140 000 |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
26 567 500 |
500 000 |
27 067 500 |
|
|
OGÓŁEM |
94 926 894 |
500 000 |
95 426 894 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/225 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/47)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
227 988 790 |
|
227 988 790 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
227 988 790 |
|
227 988 790 |
|
3 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
||||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU |
6 702 870 |
|
6 702 870 |
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
5 665 493 |
|
5 665 493 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
12 368 363 |
|
12 368 363 |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 1 |
WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA |
21 451 |
|
21 451 |
|
5 7 |
POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
7 332,96 |
7 332,96 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
21 451 |
7 332,96 |
28 783,96 |
|
6 |
||||
|
NADWYŻKA, SALDO |
||||
|
6 0 |
NADWYŻKA, SALDO |
p.m. |
2 727 183 |
2 727 183 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
2 727 183 |
2 727 183 |
|
7 |
||||
|
WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
||||
|
7 0 |
ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) |
712 431,44 |
263 239,16 |
975 670,60 |
|
7 1 |
ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
712 431,44 |
263 239,16 |
975 670,60 |
|
9 |
||||
|
ŚRODKI ANULOWANE |
||||
|
9 0 |
ŚRODKI ANULOWANE |
10 119 298,56 |
|
10 119 298,56 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
10 119 298,56 |
|
10 119 298,56 |
|
|
OGÓŁEM |
252 770 334 |
2 997 755,12 |
255 768 089,12 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 330 000 |
4 330 000 |
–1 234 520,60 |
–1 234 520,60 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
56 000 |
56 000 |
–6 000 |
–6 000 |
50 000 |
50 000 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
289 000 |
289 000 |
–89 000 |
–89 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
106 800 |
106 800 |
–55 300 |
–55 300 |
51 500 |
51 500 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
110 000 |
110 000 |
–34 000 |
–34 000 |
76 000 |
76 000 |
|
1 6 |
PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE |
408 000 |
408 000 |
–63 669 |
–63 669 |
344 331 |
344 331 |
|
1 7 |
REPREZENTACJA |
3 000 |
3 000 |
–1 000 |
–1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 302 800 |
5 302 800 |
–1 483 489,60 |
–1 483 489,60 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
141 600 |
141 600 |
–92 100 |
–92 100 |
49 500 |
49 500 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
362 600 |
362 600 |
– 500 |
– 500 |
362 100 |
362 100 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
57 500 |
57 500 |
–57 250 |
–57 250 |
250 |
250 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
321 000 |
321 000 |
–85 500 |
–85 500 |
235 500 |
235 500 |
|
2 4 |
PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY |
50 000 |
50 000 |
–41 500 |
–41 500 |
8 500 |
8 500 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
383 000 |
383 000 |
– 155 000 |
– 155 000 |
228 000 |
228 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 315 700 |
1 315 700 |
– 431 850 |
– 431 850 |
883 850 |
883 850 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
SUBWENCJE |
267 088 403,21 |
232 296 685,39 |
1 192 679,39 |
5 155 097,85 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
|
3 1 |
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI |
1 231 850 |
2 203 900 |
|
146 352,19 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
|
3 2 |
ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM |
1 585 000 |
1 466 950 |
|
143 212,85 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
|
3 3 |
STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI |
120 000 |
65 000 |
–10 000 |
5 000 |
110 000 |
70 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
270 025 253,21 |
236 032 535,39 |
1 182 679,39 |
5 449 662,89 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
|
4 |
|||||||
|
ŚRODKI ANULOWANE |
|||||||
|
4 0 |
ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N |
4 949 694,11 |
10 119 298,56 |
277 950,89 |
– 536 568,17 |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
4 949 694,11 |
10 119 298,56 |
277 950,89 |
– 536 568,17 |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
|
OGÓŁEM |
281 593 447,32 |
252 770 333,95 |
– 454 709,32 |
2 997 755,12 |
281 138 738 |
255 768 089,07 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/230 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/48)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
1 1 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
338 355 057 |
452 923 056 |
|
– 110 000 000 |
338 355 057 |
342 923 056 |
|
1 1 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
— |
19 811 838,68 |
— |
|
|
19 811 838,68 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
338 355 057 |
472 734 894,68 |
|
– 110 000 000 |
338 355 057 |
362 734 894,68 |
|
1 2 |
|||||||
|
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||||||
|
1 2 0 |
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
43 860 000 |
43 754 912 |
|
|
43 860 000 |
43 754 912 |
|
1 2 1 |
ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT |
2 998 461,14 |
2 998 461,14 |
|
|
2 998 461,14 |
2 998 461,14 |
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
46 858 461,14 |
46 753 373,14 |
|
|
46 858 461,14 |
46 753 373,14 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
385 213 518,14 |
519 488 267,82 |
|
– 110 000 000 |
385 213 518,14 |
409 488 267,82 |
|
2 |
|||||||
|
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
|||||||
|
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 390 000 |
4 390 000 |
|
|
4 390 000 |
4 390 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 390 000 |
4 390 000 |
|
|
4 390 000 |
4 390 000 |
|
3 |
|||||||
|
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
|||||||
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
64 000 000 |
77 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
|||||||
|
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
|
5 |
|||||||
|
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
|||||||
|
5 1 |
POZOSTAŁE DOCHODY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER |
|
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
453 603 518,14 |
600 878 267,82 |
164 905,74 |
– 109 835 094,26 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
|
25 200 000 |
25 200 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
8 200 000 |
8 200 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
|
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 900 000 |
1 900 000 |
402 905,74 |
402 905,74 |
2 302 905,74 |
2 302 905,74 |
|
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
800 000 |
800 000 |
–30 000 |
–30 000 |
770 000 |
770 000 |
|
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
SZKOLENIA |
750 000 |
750 000 |
60 000 |
60 000 |
810 000 |
810 000 |
|
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
1 600 000 |
1 600 000 |
150 000 |
150 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
1 8 |
STAŻE |
60 000 |
60 000 |
–14 900 |
–14 900 |
45 100 |
45 100 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
38 520 000 |
38 520 000 |
318 005,74 |
318 005,74 |
38 838 005,74 |
38 838 005,74 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 263 000 |
1 263 000 |
–20 000 |
–20 000 |
1 243 000 |
1 243 000 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
2 518 000 |
2 518 000 |
293 900 |
293 900 |
2 811 900 |
2 811 900 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
435 000 |
435 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
185 000 |
185 000 |
|
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
352 000 |
352 000 |
–85 000 |
–85 000 |
267 000 |
267 000 |
|
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 289 000 |
1 289 000 |
– 119 000 |
– 119 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
340 000 |
340 000 |
10 000 |
10 000 |
350 000 |
350 000 |
|
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
383 000 |
383 000 |
17 000 |
17 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 580 000 |
6 580 000 |
– 153 100 |
– 153 100 |
6 426 900 |
6 426 900 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
309 915 818,14 |
452 278 267,82 |
5 394 000 |
– 110 000 000 |
315 309 818,14 |
342 278 267,82 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER |
16 353 700 |
12 000 000 |
–3 510 000 |
|
12 843 700 |
12 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
12 734 000 |
9 500 000 |
– 884 000 |
|
11 850 000 |
9 500 000 |
|
3 4 |
INNE WYDATKI |
5 500 000 |
5 000 000 |
–1 000 000 |
|
4 500 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
64 000 000 |
77 000 000 |
|
3 6 |
— ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
408 503 518,14 |
555 778 267,82 |
|
– 110 000 000 |
408 503 518,14 |
445 778 267,82 |
|
|
OGÓŁEM |
453 603 518,14 |
600 878 267,82 |
164 905,74 |
– 109 835 094,26 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/235 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/49)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
15 123 360 |
325 000 |
15 448 360 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
15 123 360 |
325 000 |
15 448 360 |
|
3 |
||||
|
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
||||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
324 025 |
|
324 025 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
324 025 |
|
324 025 |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
166 628 |
|
166 628 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
166 628 |
|
166 628 |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
4 304 |
1 529 |
5 833 |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
4 304 |
1 529 |
5 833 |
|
|
OGÓŁEM |
15 618 317 |
326 529 |
15 944 846 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
4 949 360 |
4 949 360 |
– 215 000 |
– 215 000 |
4 734 360 |
4 734 360 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
315 000 |
315 000 |
|
|
315 000 |
315 000 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
202 000 |
202 000 |
–15 000 |
–15 000 |
187 000 |
187 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
420 000 |
420 000 |
|
|
420 000 |
420 000 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 121 360 |
6 121 360 |
– 230 000 |
– 230 000 |
5 891 360 |
5 891 360 |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
1 014 500 |
1 014 500 |
245 000 |
245 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
574 304 |
574 304 |
251 529 |
251 529 |
825 833 |
825 833 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
96 500 |
96 500 |
50 000 |
50 000 |
146 500 |
146 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 021 400 |
1 021 400 |
10 000 |
10 000 |
1 031 400 |
1 031 400 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
121 600 |
121 600 |
|
|
121 600 |
121 600 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 828 304 |
2 828 304 |
556 529 |
556 529 |
3 384 833 |
3 384 833 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO |
514 000 |
506 000 |
|
|
514 000 |
506 000 |
|
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
3 152 000 |
3 279 000 |
|
|
3 152 000 |
3 279 000 |
|
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
2 686 025 |
2 558 025 |
|
|
2 686 025 |
2 558 025 |
|
3 4 |
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
150 000 |
159 000 |
|
|
150 000 |
159 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 502 025 |
6 502 025 |
|
|
6 502 025 |
6 502 025 |
|
4 |
|||||||
|
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
|||||||
|
4 1 |
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
166 628 |
166 628 |
|
|
166 628 |
166 628 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
166 628 |
166 628 |
|
|
166 628 |
166 628 |
|
|
OGÓŁEM |
15 618 317 |
15 618 317 |
326 529 |
326 529 |
15 944 846 |
15 944 846 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2015 (budżet korygujący nr 1/2015) |
2015 (budżet korygujący nr 2/2015) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
4 |
8 |
|
AD 9 |
4 |
9 |
|
AD 8 |
8 |
10 |
|
AD 7 |
13 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
9 |
9 |
|
Ogółem AD |
45 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
2 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
5 |
5 |
|
Ogółem AST |
14 |
18 |
|
CA GFIV |
10 |
10 |
|
CA GFIII |
9 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
23 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
12 |
|
Suma całkowita |
94 |
124 |
(1) Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/240 |
Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
(2016/C 113/50)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
||||
|
1 0 |
WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
0,— |
|
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
0,— |
|
0,— |
|
3 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
3 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
0,— |
|
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
0,— |
|
0,— |
|
4 |
||||
|
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
||||
|
4 0 |
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
|
11 779 919 625 |
11 779 919 625 |
|
4 9 |
WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY |
|
0,— |
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
11 779 919 625 |
11 779 919 625 |
|
9 |
||||
|
REZERWA |
||||
|
9 0 |
REZERWA |
0,— |
|
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
0,— |
|
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
57 000 000 |
11 779 919 625 |
11 836 919 625 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 608 000 |
|
19 608 000 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
2 305 000 |
|
2 305 000 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
45 000 |
|
45 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
2 270 000 |
|
2 270 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
410 000 |
|
410 000 |
|
1 6 |
USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
585 000 |
|
585 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
873 000 |
|
873 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
440 000 |
|
440 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
4 |
||||
|
JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
||||
|
4 0 |
WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
|
11 799 919 625 |
11 799 919 625 |
|
4 9 |
INNE WYDATKI OPERACYJNE |
|
— |
— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
11 799 919 625 |
11 799 919 625 |
|
9 |
||||
|
BILANSOWANIE Z REZERWY |
||||
|
9 0 |
BILANSOWANIE Z REZERWY |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
|
— |
|
|
OGÓŁEM |
57 000 000 |
11 799 919 625 |
11 856 919 625 |