ISSN 1977-1002 |
||
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454 |
|
Wydanie polskie |
Informacje i zawiadomienia |
Tom 57 |
Powiadomienie nr |
Spis treśći |
Strona |
|
IV Informacje |
|
2014/C 454/01 |
||
2014/C 454/02 |
||
2014/C 454/03 |
||
2014/C 454/04 |
||
2014/C 454/05 |
||
2014/C 454/06 |
||
2014/C 454/07 |
||
2014/C 454/08 |
||
2014/C 454/09 |
||
2014/C 454/10 |
||
2014/C 454/11 |
||
2014/C 454/12 |
||
2014/C 454/13 |
||
2014/C 454/14 |
||
2014/C 454/15 |
||
2014/C 454/16 |
||
2014/C 454/17 |
||
2014/C 454/18 |
||
2014/C 454/19 |
||
Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.
PL |
|
IV Informacje
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2014/C 454/01)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
||||
1 0 |
SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
41 682 444 |
88 453 |
41 770 897 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 682 444 |
88 453 |
41 770 897 |
2 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) |
1 072 174 |
|
1 072 174 |
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
INNE DOCHODY |
— |
|
— |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 072 174 |
|
1 072 174 |
|
OGÓŁEM |
42 754 618 |
88 453 |
42 843 071 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) |
21 811 444 |
|
21 811 444 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
220 000 |
|
220 000 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) |
881 200 |
|
881 200 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) |
802 000 |
|
802 000 |
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
5 000 |
|
5 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 719 644 |
|
23 719 644 |
2 |
||||
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (5) |
505 400 |
|
505 400 |
2 4 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
10 000 |
|
10 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 242 400 |
|
4 242 400 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 3 |
ŹRÓDŁA (6) |
13 215 000 |
88 453 |
13 303 453 |
3 4 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (7) |
1 577 574 |
|
1 577 574 |
3 5 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
|
|
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
14 792 574 |
88 453 |
14 881 027 |
|
OGÓŁEM |
42 754 618 |
88 453 |
42 843 071 |
(1) 2014:
— |
IPA2014: 500 000, |
— |
InSEIS: 572 174. |
(2) 2014: InSEIS: 98 000.
(3) 2014:
— |
InSEIS: 19 200, |
— |
IPA2014: 12 000. |
(4) 2014: IPA2014: 2 000.
(5) 2014: IPA2014: 5 400.
(6) 2014:
— |
InSEIS: 102 000, |
— |
IPA2014: 216 000. |
(7) 2014:
— |
InSEIS: 352 974, |
— |
IPA 2014: 264 600. |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/4 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2014/C 454/02)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) |
20 018 500 |
|
20 018 500 |
1 3 |
DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA |
125 000 |
|
125 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 143 500 |
|
20 143 500 |
4 |
||||
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
||||
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
24 682,22 |
— |
24 682,22 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
8 |
||||
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 8 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
+14 552,88 |
14 552,88 |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
14 552,88 |
14 552,88 |
10 |
||||
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 10 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
22 546 473,73 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
|||||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
13 015 000,00 |
13 015 000,00 |
– 644 100,00 |
– 644 100,00 |
12 370 900,00 |
12 370 900,00 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
110 000,00 |
110 000,00 |
+5 000,00 |
+5 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
306 000,00 |
306 000,00 |
+15 300,00 |
+15 300,00 |
321 300,00 |
321 300,00 |
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
13 443 000,00 |
13 443 000,00 |
– 623 800,00 |
– 623 800,00 |
12 819 200,00 |
12 819 200,00 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
610 334,00 |
610 334,00 |
–61 300,00 |
–61 300,00 |
549 034,00 |
549 034,00 |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
761 616,00 |
761 616,00 |
+ 113 620,00 |
+ 113 620,00 |
875 236,00 |
875 236,00 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
105 600,00 |
105 600,00 |
+ 329 932,88 |
+ 329 932,88 |
435 532,88 |
435 532,88 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
108 450,00 |
108 450,00 |
–5 000,00 |
–5 000,00 |
103 450,00 |
103 450,00 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
31 000,00 |
31 000,00 |
–4 000,00 |
–4 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 717 000,00 |
1 717 000,00 |
373 252,88 |
373 252,88 |
2 090 252,88 |
2 090 252,88 |
3 |
|||||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
|||||||
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
872 100 |
872 100 |
+85 000,00 |
+85 000,00 |
957 100,00 |
957 100,00 |
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 361 400 |
3 361 400 |
+ 180 100,00 |
+ 180 100,00 |
3 541 500,00 |
3 541 500,00 |
3 2 |
OPERACJE |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
4 983 500 |
4 983 500 |
265 100,00 |
265 100,00 |
5 248 600,00 |
5 248 600,00 |
4 |
|||||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||||||
4 1 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI |
2 213 538,63 |
2 213 538,63 |
+ 150 200,00 |
+ 150 200,00 |
2 363 738,63 |
2 363 738,63 |
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
24 682,22 |
24 682,22 |
— |
— |
24 682,22 |
24 682,22 |
4 4 |
WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
2 238 220,85 |
2 238 220,85 |
150 200,00 |
150 200,00 |
2 388 420,85 |
2 388 420,85 |
8 |
|||||||
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
8 0 |
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Tytuł 8 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
|||||||
9 9 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||||||
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Tytuł 10 – Ogółem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
OGÓŁEM |
22 381 720,85 |
22 381 720,85 |
164 752,88 |
164 752,88 |
22 546 474 |
22 546 474 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
Zobowiązania |
Płatności |
||
2014 |
2015 |
||
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2014 r. |
145 951 |
145 951 |
— |
Środki 2014 r. |
957 100 |
811 149 |
145 951 |
Ogółem |
1 103 051 |
957 100 |
145 951 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
Zobowiązania |
Płatności |
||
2014 |
2015 |
||
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2014 r. |
1 367 124 |
1 367 124 |
— |
Środki 2014 r. |
3 541 500 |
2 174 376 |
1 367 124 |
Ogółem |
4 908 624 |
3 541 500 |
1 367 124 |
Uwagi
Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:
Zobowiązania |
Płatności |
||
2014 |
2015 |
||
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2014 r. |
181 304 |
181 304 |
— |
Środki 2014 r. |
750 000 |
568 696 |
181 304 |
Ogółem |
931 304 |
750 000 |
181 304 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/9 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/03)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
14 794 000 |
–41 |
14 793 959 |
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
650 000 |
|
650 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 444 000 |
–41 |
15 443 959 |
2 |
||||
INNE SUBWENCJE |
||||
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
389 962,64 |
2 214,38 |
392 177,02 |
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
— |
|
— |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
389 962,64 |
2 214,38 |
392 177,02 |
3 |
||||
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
4 1 |
ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA |
|
9 105,05 |
9 105,05 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
9 105,05 |
9 105,05 |
|
OGÓŁEM |
15 833 962,64 |
11 278,43 |
15 845 241,07 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 336 638,81 |
– 179 680,89 |
9 156 957,92 |
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 336 638,81 |
– 179 680,89 |
9 156 957 ,92 |
2 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
||||
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
2 069 828,76 |
190 959,32 |
2 260 788,08 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 069 828,76 |
190 959,32 |
2 260 788,08 |
3 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
||||
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
3 777 495,07 |
|
3 777 495,07 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 777 495,07 |
|
3 777 495,07 |
4 |
||||
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
||||
4 1 |
PROJEKTY |
650 000 |
|
650 000 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
650 000 |
|
650 000 |
5 |
REZERWA |
— |
|
— |
|
OGÓŁEM |
15 833 962,64 |
11 278,43 |
15 845 241,07 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/12 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/04)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
2 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 727 000 |
2 039 000 |
58 766 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 727 000 |
2 039 000 |
58 766 000 |
3 |
||||
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
||||
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 588 000 |
132 000 |
1 720 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 588 000 |
132 000 |
1 720 000 |
|
OGÓŁEM |
58 315 000 |
2 171 000 |
60 486 000 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
29 045 000 |
5 613 636 |
34 658 636 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 000 000 |
– 294 723 |
705 277 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
115 000 |
|
115 000 |
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
450 000 |
– 109 000 |
341 000 |
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
25 000 |
–17 000 |
8 000 |
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
900 000 |
|
900 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
31 535 000 |
5 192 913 |
36 727 913 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 183 000 |
– 110 263 |
3 072 737 |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 778 000 |
–95 600 |
2 682 400 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
169 000 |
– 113 400 |
55 600 |
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
350 000 |
– 106 050 |
243 950 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
250 000 |
–8 500 |
241 500 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
330 000 |
11 100 |
341 100 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 060 000 |
– 422 713 |
6 637 287 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
19 720 000 |
–2 599 200 |
17 120 800 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
19 720 000 |
–2 599 200 |
17 120 800 |
|
OGÓŁEM |
58 315 000 |
2 171 000 |
60 486 000 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/15 |
Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2014/C 454/05)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
||||
1 0 |
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |
39 757 500 |
3 806 800 |
43 564 300 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
39 757 500 |
3 806 800 |
43 564 300 |
2 |
||||
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
||||
3 0 |
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
3 138 400 |
– 344 100 |
2 794 300 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 138 400 |
– 344 100 |
2 794 300 |
4 |
||||
INNE DOCHODY |
||||
4 0 |
INNE DOCHODY |
363 250 |
|
363 250 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
363 250 |
|
363 250 |
5 |
||||
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
||||
5 0 |
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
8 450 950 |
1 095 241 |
9 546 191 |
|
Tytuł 5 – Ogółem |
8 450 950 |
1 095 241 |
9 546 191 |
6 |
||||
ZWROTY |
||||
6 0 |
ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
ZWROTY NADZWYCZAJNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
51 710 100 |
4 557 941 |
56 268 041 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
24 762 300 |
–1 002 270 |
23 760 030 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
107 400 |
|
107 400 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
279 500 |
15 000 |
294 500 |
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
92 000 |
|
92 000 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
2 000 |
|
2 000 |
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
25 243 200 |
– 987 270 |
24 255 930 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
2 549 100 |
–17 900 |
2 531 200 |
2 1 |
INFORMATYKA |
2 720 000 |
190 000 |
2 910 000 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
710 500 |
–4 000 |
706 500 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
250 400 |
26 000 |
276 400 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
231 800 |
–5 000 |
226 800 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
30 000 |
|
30 000 |
2 6 |
ZARZĄDZANIE CENTRUM |
140 800 |
–6 000 |
134 800 |
2 7 |
INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
25 000 |
12 000 |
37 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 657 600 |
195 100 |
6 852 700 |
3 |
||||
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
3 0 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |
14 703 000 |
1 890 000 |
16 593 000 |
3 1 |
WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ |
705 000 |
|
705 000 |
3 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT |
937 000 |
|
937 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
16 345 000 |
1 890 000 |
18 235 000 |
10 |
||||
REZERWY |
||||
10 0 |
ŚRODKI TYMCZASOWE |
3 464 300 |
3 460 111 |
6 924 411 |
|
Tytuł 10 – Ogółem |
3 464 300 |
3 460 111 |
6 924 411 |
|
OGÓŁEM |
51 710 100 |
4 557 941 |
56 268 041 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/18 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/06)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
77 523 000 |
|
77 523 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
77 523 000 |
|
77 523 000 |
2 |
||||
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
||||
2 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU |
2 296 000 |
|
2 296 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 296 000 |
|
2 296 000 |
3 |
||||
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
||||
3 0 |
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
||||
4 0 |
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
72 222 |
72 222 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
72 222 |
72 222 |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
79 819 000 |
72 222 |
79 891 222 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
37 742 000 |
37 742 000 |
|
|
37 742 000 |
37 742 000 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
1 155 000 |
1 155 000 |
|
|
1 155 000 |
1 155 000 |
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
912 000 |
912 000 |
|
|
912 000 |
912 000 |
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
1 513 000 |
1 513 000 |
|
|
1 513 000 |
1 513 000 |
1 7 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 517 000 |
41 517 000 |
|
|
41 517 000 |
41 517 000 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|||||||
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
5 060 000 |
5 060 000 |
72 222 |
72 222 |
5 132 222 |
5 132 222 |
2 1 |
WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH |
3 122 000 |
3 122 000 |
|
|
3 122 000 |
3 122 000 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
458 000 |
458 000 |
|
|
458 000 |
458 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
179 000 |
179 000 |
|
|
179 000 |
179 000 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
417 000 |
417 000 |
|
|
417 000 |
417 000 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
318 000 |
318 000 |
|
|
318 000 |
318 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 554 000 |
9 554 000 |
72 222 |
72 222 |
9 626 222 |
9 626 222 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
|||||||
3 0 |
OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH |
7 354 000 |
7 354 000 |
|
|
7 354 000 |
7 354 000 |
3 1 |
OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE |
8 820 000 |
8 820 000 |
|
|
8 820 000 |
8 820 000 |
3 2 |
STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA |
3 162 000 |
3 162 000 |
|
|
3 162 000 |
3 162 000 |
3 3 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
KOMUNIKATY |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
3 5 |
OPERACJE HORYZONTALNE |
8 312 000 |
8 312 000 |
|
|
8 312 000 |
8 312 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
28 748 000 |
28 748 000 |
|
|
28 748 000 |
28 748 000 |
|
OGÓŁEM |
79 819 000 |
79 819 000 |
72 222 |
72 222 |
79 891 222 |
79 891 222 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/22 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 3
(2014/C 454/07)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
2 |
|||||||
SUBWENCJA Z KOMISJI |
|||||||
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
51 979 475 |
52 238 145 |
|
|
51 979 475 |
52 238 145 |
2 1 |
DOCHÓD OPERACYJNY |
3 158 033,80 |
3 158 033,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
5 496 193,99 |
5 496 193,99 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
|
OGÓŁEM |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 3 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
|||||||
PERSONEL |
|||||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
19 747 000 |
19 747 000 |
19 500 |
19 500 |
19 766 500 |
19 766 500 |
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
70 000 |
70 000 |
6 185,12 |
6 185,12 |
76 185,12 |
76 185,12 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
1 6 |
ŚRODKI SOCJALNE |
445 000 |
445 000 |
|
|
445 000 |
445 000 |
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
21 083,50 |
21 083,50 |
|
|
21 083,50 |
21 083,50 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
20 858 083,50 |
20 858 083,50 |
25 685,12 |
25 685,12 |
20 883 768,62 |
20 883 768,62 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 277 000 |
3 277 000 |
|
|
3 277 000 |
3 277 000 |
2 1 |
ZAKUPY INFORMATYCZNE |
320 560 |
320 560 |
91 346,08 |
91 346,08 |
411 906,08 |
411 906,08 |
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 153 060 |
4 153 060 |
91 346,08 |
91 346,08 |
4 244 406,08 |
4 244 406,08 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 0 |
SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI |
2 110 625 |
2 085 625 |
1 956 952,19 |
1 956 952,19 |
4 067 577,19 |
4 042 577,19 |
3 1 |
OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH |
3 862 425 |
3 679 795 |
152 000 |
152 000 |
4 014 425 |
3 831 795 |
3 2 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3 |
POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI |
920 000 |
897 500 |
|
|
920 000 |
897 500 |
3 4 |
WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
BADANIA |
337 550 |
335 050 |
|
|
337 550 |
335 050 |
3 6 |
WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
650 000 |
655 000 |
|
|
650 000 |
655 000 |
3 7 |
SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
3 8 |
PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
19 709 765,30 |
19 960 828,30 |
112 176,80 |
112 176,80 |
19 821 942,10 |
20 073 005,10 |
3 9 |
CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) |
1 606 000 |
1 841 237 |
|
|
1 606 000 |
1 841 237 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
30 126 365,30 |
30 385 035,30 |
2 221 128,99 |
2 221 128,99 |
32 347 494,29 |
32 606 164,29 |
|
OGÓŁEM |
55 137 508,80 |
55 396 178,80 |
2 338 160,19 |
2 338 160,19 |
57 475 668,99 |
57 734 338,99 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/26 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2014/C 454/08)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
2 |
||||
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
264 792 |
|
264 792 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
264 792 |
|
264 792 |
3 |
||||
INNE SKŁADKI |
||||
3 0 |
INNE SKŁADKI |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
OGÓŁEM |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
||||
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
2 3 |
ICT |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
3 2 |
HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
3 6 |
GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
OGÓŁEM |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2013 |
2014 |
||
Zatwierdzone |
Zatwierdzone |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
Stopień zaszeregowania AD razem |
— |
31 |
— |
34 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Stopień zaszeregowania AST razem |
— |
16 |
— |
14 |
Personel ogółem |
— |
47 |
— |
48 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/30 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/09)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
2 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
2 |
||||
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
3 |
||||
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
OGÓŁEM |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
Razem AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Razem AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
Razem |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
78 |
77 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
Ogółem FG |
337 |
336 |
330 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
Ogółem |
337 |
336 |
330 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/35 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/10)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
2 |
||||
DOTACJA Z KOMISJI |
||||
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
16 331 000 |
– 779 000 |
15 552 000 |
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 049 350 |
– 202 440 |
846 910 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 380 350 |
– 981 440 |
16 398 910 |
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
3 086 000 |
– 706 000 |
2 380 000 |
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
1 533 000 |
– 303 000 |
1 230 000 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
199 600 |
7 490 |
207 090 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 818 600 |
–1 001 510 |
3 817 090 |
3 |
||||
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
5 277 200 |
–1 009 200 |
4 268 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 277 200 |
–1 009 200 |
4 268 000 |
|
OGÓŁEM |
27 476 150 |
–2 992 150 |
24 484 000 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/38 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji zarządzania współpracą operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/11)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
9 |
||||
DOCHODY |
||||
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
9 1 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
OGÓŁEM |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
WYDATKI - WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
1 2 |
REKRUTACJA |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
65 000 |
|
65 000 |
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
10 000 |
|
10 000 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
|
— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
2 |
||||
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
375 000 |
|
375 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
40 000 |
|
40 000 |
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
675 000 |
|
675 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
3 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
3 0 |
OPERACJE |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
3 2 |
SZKOLENIA |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
457 000 |
|
457 000 |
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
600 000 |
|
600 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
4 |
||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
OGÓŁEM |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2014 |
2013 |
2012 zajmowane na dzień 31.12.2012 r. |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Razem AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Razem AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
Razem |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Ogółem |
87 |
87 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
78 |
78 |
Ogółem |
165 |
165 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/43 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji zarządzania współpracą operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2014/C 454/12)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
9 |
||||
DOCHODY |
||||
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
89 197 000 |
4 153 000 |
93 350 000 |
9 1 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
60 700 |
60 700 |
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
|
OGÓŁEM |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
WYDATKI - WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
19 868 000 |
– 840 000 |
19 028 000 |
1 2 |
REKRUTACJA |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
65 000 |
–54 000 |
11 000 |
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
975 000 |
1 500 |
976 500 |
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
10 000 |
–3 500 |
6 500 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
|
— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 368 000 |
– 896 000 |
20 472 000 |
2 |
||||
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 140 000 |
–90 000 |
5 050 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
375 000 |
585 000 |
960 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 690 000 |
– 490 000 |
1 200 000 |
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
675 000 |
|
675 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 575 000 |
15 000 |
12 590 000 |
3 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
3 0 |
OPERACJE |
42 117 000 |
4 213 700 |
46 330 700 |
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
6 030 000 |
771 000 |
6 801 000 |
3 2 |
SZKOLENIA |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
457 000 |
110 000 |
567 000 |
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
600 000 |
|
600 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
55 254 000 |
5 094 700 |
60 348 700 |
4 |
||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
4 534 377 |
|
4 534 377 |
|
OGÓŁEM |
93 731 377 |
4 213 700 |
97 945 077 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/46 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/13)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
2 |
||||
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ |
|
|
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
10 051 000 |
–1 016 000 |
9 035 000 |
1 2 |
WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA |
697 000 |
–16 000 |
681 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
10 748 000 |
–1 032 000 |
9 716 000 |
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
||||
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
2 094 000 |
–42 000 |
2 052 000 |
2 2 |
ICT |
680 000 |
120 000 |
800 000 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
106 000 |
70 000 |
176 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 880 000 |
148 000 |
3 028 000 |
3 |
||||
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
3 1 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
548 000 |
139 000 |
687 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
548 000 |
139 000 |
687 000 |
|
OGÓŁEM |
14 176 000 |
– 745 000 |
13 431 000 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/49 |
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/14)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
2 |
||||
SUBWENCJA KOMISJI |
||||
2 0 |
SKŁADKA Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ DS. BADAŃ NAUKOWYCH (REA) |
52 162 600 |
– 767 568 |
51 395 032 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
52 162 600 |
– 767 568 |
51 395 032 |
3 |
||||
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
||||
3 0 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
— |
|
— |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
|
— |
4 |
||||
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
4 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
|
— |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
|
— |
9 |
||||
DOCHODY RÓŻNE |
||||
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
141 168 |
141 168 |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
141 168 |
141 168 |
|
OGÓŁEM |
52 162 600 |
– 626 400 |
51 536 200 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
31 708 000 |
1 179 100 |
32 887 100 |
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 836 350 |
– 150 300 |
1 686 050 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
33 544 350 |
1 028 800 |
34 573 150 |
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 611 000 |
– 307 380 |
5 303 620 |
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
2 754 850 |
24 890 |
2 779 740 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
320 350 |
–75 190 |
245 160 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 686 200 |
– 357 680 |
8 328 520 |
3 |
||||
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 061 450 |
– 188 845 |
1 872 605 |
3 2 |
WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA |
7 870 600 |
–1 108 675 |
6 761 925 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
9 932 050 |
–1 297 520 |
8 634 530 |
|
OGÓŁEM |
52 162 600 |
– 626 400 |
51 536 200 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/52 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2014 (1) – Budżet korygujący nr 1
Nomenklaturę zmieniono w 2014 r., a liczby budżetowe na 2013 r. dla celów jasności przedstawiono zgodnie z nową nomenklaturą
(2014/C 454/15)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
9 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
9 2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
37 500 000 |
–1 254 000 |
36 246 000 |
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
54 000 |
54 000 |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
|
OGÓŁEM |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA,DODATKI I KOSZTY |
25 566 400 |
– 423 900 |
25 142 500 |
1 2 |
ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 579 500 |
50 900 |
1 630 400 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
27 145 900 |
– 373 000 |
26 772 900 |
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
4 460 000 |
– 250 000 |
4 210 000 |
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) |
2 415 000 |
– 235 000 |
2 180 000 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
158 100 |
2 500 |
160 600 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 033 100 |
– 482 500 |
6 550 600 |
3 |
||||
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
||||
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
3 321 000 |
– 344 500 |
2 976 500 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
3 321 000 |
– 344 500 |
2 976 500 |
|
OGÓŁEM |
37 500 000 |
–1 200 000 |
36 300 000 |
Plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2014 |
2013 |
||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
9 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
AD 9 |
— |
17 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
40 |
— |
34 |
AD 7 |
— |
17 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
1 |
Grupa funkcyjna AD ogółem |
— |
100 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Grupa funkcyjna AST ogółem |
— |
— |
— |
— |
Personel ogółem |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/56 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/16)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
||||
1 0 |
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
15 122 387 |
|
15 122 387 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 122 387 |
|
15 122 387 |
2 |
||||
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
11 071 823 |
|
11 071 823 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
11 071 823 |
|
11 071 823 |
3 |
||||
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
||||
3 0 |
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
6 580 000 |
43 000 |
6 623 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 580 000 |
43 000 |
6 623 000 |
4 |
||||
WKŁAD OBSERWATORÓW |
||||
4 0 |
WKŁAD OBSERWATORÓW |
429 613 |
|
429 613 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
429 613 |
|
429 613 |
6 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
6 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|
20 320 |
20 320 |
|
Tytuł 6 – Ogółem |
|
20 320 |
20 320 |
|
OGÓŁEM |
33 203 823 |
63 320 |
33 267 143 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
15 994 500 |
|
15 994 500 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ |
287 000 |
|
287 000 |
1 3 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
|
|
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
357 323 |
|
357 323 |
1 6 |
SZKOLENIA |
500 000 |
|
500 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 138 823 |
|
17 138 823 |
2 |
||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
4 140 250 |
63 320 |
4 203 570 |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
1 680 000 |
|
1 680 000 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
100 000 |
|
100 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
854 549 |
|
854 549 |
2 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY |
16 500 |
|
16 500 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
6 791 299 |
63 320 |
6 854 619 |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 1 |
WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA |
320 000 |
|
320 000 |
3 2 |
GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH |
5 174 823 |
|
5 174 823 |
3 3 |
INSPEKCJE NA MIEJSCU - AGENCJE RATINGOWE |
255 000 |
|
255 000 |
3 4 |
ANALIZY I DORADZTWO PRAWNE |
310 000 |
|
310 000 |
3 5 |
BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH |
400 000 |
|
400 000 |
3 6 |
KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
980 000 |
|
980 000 |
3 7 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
510 000 |
|
510 000 |
3 8 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
366 000 |
|
366 000 |
3 9 |
USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH |
957 878 |
|
957 878 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
9 273 701 |
|
9 273 701 |
9 |
||||
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
||||
9 0 |
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
33 203 823 |
63 320 |
33 267 143 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/59 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/17)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
|||||||
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||||||
1 1 |
|||||||
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
1 1 0 |
Składka euratomu na wydatki operacyjne |
679 790 382,68 |
527 738 253,68 |
|
–67 764 616 |
679 790 382,68 |
459 973 637,68 |
1 1 1 |
Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat |
|
8 439,33 |
|
|
|
8 439,33 |
|
ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM |
679 790 382,68 |
527 746 693,01 |
|
–67 764 616 |
679 790 382,68 |
459 982 077,01 |
1 2 |
|||||||
SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||||||
1 2 0 |
Składka euratomu na wydatki administracyjne |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
|
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
1 2 1 |
Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
|
|
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
|
ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
43 000 000 |
43 000 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
722 790 382,68 |
570 746 693,01 |
|
–67 764 616 |
722 790 382,68 |
502 982 077,01 |
2 |
|||||||
ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
|||||||
2 1 |
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
3 |
|||||||
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
|||||||
3 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
4 |
|||||||
DOCHODY RÓŻNE |
|||||||
4 1 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
|||||||
5 1 |
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
OGÓŁEM |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
|||||||
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
1 1 |
WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA |
23 880 000 |
23 880 000 |
|
|
23 880 000 |
23 880 000 |
1 2 |
WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) |
7 477 000 |
7 477 000 |
|
|
7 477 000 |
7 477 000 |
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
744 000 |
744 000 |
|
|
744 000 |
744 000 |
1 5 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 6 |
SZKOLENIA |
803 000 |
803 000 |
|
|
803 000 |
803 000 |
1 7 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
1 217 000 |
1 217 000 |
|
|
1 217 000 |
1 217 000 |
1 8 |
STAŻE |
48 000 |
48 000 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
35 884 000 |
35 884 000 |
|
|
35 884 000 |
35 884 000 |
2 |
|||||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
1 178 000 |
1 178 000 |
|
|
1 178 000 |
1 178 000 |
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
476 000 |
476 000 |
|
|
476 000 |
476 000 |
2 4 |
WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
2 5 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
1 326 000 |
1 326 000 |
2 6 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
372 000 |
372 000 |
|
|
372 000 |
372 000 |
2 7 |
WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA |
464 000 |
464 000 |
|
|
464 000 |
464 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
7 116 000 |
7 116 000 |
|
|
7 116 000 |
7 116 000 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 1 |
BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER |
650 098 382,68 |
506 486 693,01 |
|
–67 764 616 |
650 098 382,68 |
438 722 077,01 |
3 2 |
TECHNOLOGIA DLA ITER I DEMO |
18 022 000 |
12 000 000 |
|
|
18 022 000 |
12 000 000 |
3 3 |
TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO |
11 870 000 |
10 760 000 |
|
|
11 870 000 |
10 760 000 |
3 4 |
INNE WYDATKI |
4 200 000 |
2 900 000 |
|
|
4 200 000 |
2 900 000 |
3 5 |
BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
3 6 |
ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
854 190 382,68 |
655 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
854 190 382,68 |
587 382 077,01 |
|
OGÓŁEM |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
|
–67 764 616 |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/64 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/18)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
2 |
||||
DOCHODY |
||||
2 0 |
WKŁAD UE |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
4 |
||||
INNY WKŁAD |
||||
4 0 |
INNY WKŁAD |
|
984 461 |
984 461 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
984 461 |
984 461 |
|
OGÓŁEM |
14 656 000 |
984 461 |
15 640 461 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
|||||||
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
5 322 000 |
5 322 000 |
|
|
5 322 000 |
5 322 000 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
151 000 |
151 000 |
|
|
151 000 |
151 000 |
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
167 000 |
167 000 |
|
|
167 000 |
167 000 |
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
178 000 |
178 000 |
|
|
178 000 |
178 000 |
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 143 000 |
6 143 000 |
|
|
6 143 000 |
6 143 000 |
2 |
|||||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
528 000 |
528 000 |
|
|
528 000 |
528 000 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
86 000 |
86 000 |
|
|
86 000 |
86 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 067 000 |
1 067 000 |
|
|
1 067 000 |
1 067 000 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 486 000 |
2 486 000 |
|
|
2 486 000 |
2 486 000 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 1 |
WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO |
380 000 |
380 000 |
|
|
380 000 |
380 000 |
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
|
3 450 000 |
3 450 000 |
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
2 047 000 |
2 047 000 |
|
|
2 047 000 |
2 047 000 |
3 4 |
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 027 000 |
6 027 000 |
|
|
6 027 000 |
6 027 000 |
4 |
|||||||
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
|||||||
4 1 |
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
|
|
984 461 |
984 461 |
984 461 |
984 461 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
|
984 461 |
984 461 |
984 461 |
984 461 |
|
OGÓŁEM |
14 656 000 |
14 656 000 |
984 461 |
984 461 |
15 640 461 |
15 640 461 |
17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/68 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2
(2014/C 454/19)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
2 |
||||
DOCHODY |
||||
2 0 |
WKŁAD UE |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 656 000 |
|
14 656 000 |
3 |
||||
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
||||
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
— |
335 349 |
335 349 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
335 349 |
335 349 |
4 |
||||
INNY WKŁAD |
||||
4 0 |
INNY WKŁAD |
984 461 |
– 322 681 |
661 780 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
984 461 |
– 322 681 |
661 780 |
5 |
||||
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
5 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|
10 845 |
10 845 |
|
Tytuł 5 – Ogółem |
|
10 845 |
10 845 |
|
OGÓŁEM |
15 640 461 |
23 513 |
15 663 974 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|||
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
1 |
|||||||
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
4 903 000 |
4 903 000 |
35 000 |
35 000 |
4 938 000 |
4 938 000 |
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
290 000 |
290 000 |
30 000 |
30 000 |
320 000 |
320 000 |
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
320 000 |
320 000 |
10 000 |
10 000 |
330 000 |
330 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
167 000 |
167 000 |
|
|
167 000 |
167 000 |
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
60 000 |
60 000 |
5 000 |
5 000 |
65 000 |
65 000 |
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
398 000 |
398 000 |
20 000 |
20 000 |
418 000 |
418 000 |
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 143 000 |
6 143 000 |
100 000 |
100 000 |
6 243 000 |
6 243 000 |
2 |
|||||||
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
775 100 |
775 100 |
30 349 |
30 349 |
805 449 |
805 449 |
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
454 000 |
454 000 |
150 845 |
150 845 |
604 845 |
604 845 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
80 300 |
80 300 |
65 000 |
65 000 |
145 300 |
145 300 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 077 000 |
1 077 000 |
|
|
1 077 000 |
1 077 000 |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
99 600 |
99 600 |
|
|
99 600 |
99 600 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 486 000 |
2 486 000 |
246 194 |
246 194 |
2 732 194 |
2 732 194 |
3 |
|||||||
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
3 1 |
WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO |
380 000 |
380 000 |
|
|
380 000 |
380 000 |
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
|
3 450 000 |
3 450 000 |
3 3 |
WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ |
2 047 000 |
2 047 000 |
|
|
2 047 000 |
2 047 000 |
3 4 |
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 027 000 |
6 027 000 |
|
|
6 027 000 |
6 027 000 |
4 |
|||||||
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
|||||||
4 1 |
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
984 461 |
984 461 |
– 322 681 |
– 322 681 |
661 780 |
661 780 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
984 461 |
984 461 |
– 322 681 |
– 322 681 |
661 780 |
661 780 |
|
OGÓŁEM |
15 640 461 |
15 640 461 |
23 513 |
23 513 |
15 663 974 |
15 663 974 |