30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
INNE DOCHODY
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE	5 000	25 000	25 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	10 000	35 000	35 000,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 000	60 000	60 000,—
3
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	13 947	12 089	13 536,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	434 107	393 756	407 772,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	35 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	OGÓŁEM	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	165 000	165 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	SZKOLENIA	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	125 000	125 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA PERSONEL	235 000	235 000
	Tytuł 1 — Ogółem	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W WYDATKACH NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNYCH	70 000	70 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	BADANIA I ANALIZA POLITYKI	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE VET I ILLL	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Tytuł 3 — Ogółem	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	OGÓŁEM	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011				2012
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2010		Zatwierdzone		Zatwierdzone
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
Razem AD	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
Razem AST	19	31	20	31	16	35
Razem	33	63	35	66	23	78

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/7

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
5
INNE DOCHODY
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	—	—	0,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	33 000	110 123,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	1 307	1 130,98
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	34 307	111 253,98
6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	160 000	118 243	641 444,09
	Tytuł 6 — Ogółem	160 000	118 243	641 444,09
	OGÓŁEM	20 544 000	20 600 000	20 607 698,07

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 868 000	10 576 585	10 186 729,18
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	495 000	468 500	536 949,94
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	141 000	144 095	113 966,78
	Tytuł 1 — Ogółem	11 504 000	11 189 180	10 837 645,90
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	708 000	587 559	614 644,09
2 1	CZYNSZ	21 000	19 898	19 300,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	665 000	1 070 313	606 513,26
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	30 000	21 920	41 240,50
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	86 000	75 900	80 082,53
	Tytuł 2 — Ogółem	1 510 000	1 775 590	1 361 780,38
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	Tytuł 3 — Ogółem	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	OGÓŁEM	20 544 000	20 600 000	20 463 167,31

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska stałe
AD 16	—	—
AD 15	—	1
AD 14	1	1
AD 13	3	2
AD 12	4	6
AD 11	7	6
AD 10	5	6
AD 9	3	3
AD 8	4	6
AD 7	8	9
AD 6	6	3
AD 5	9	7
Suma	50	50
AST 11	—	—
AST 10	2	2
AST 9	4	3
AST 8	4	4
AST 7	7	5
AST 6	9	10
AST 5	6	7
AST 4	11	9
AST 3	5	7
AST 2	1	2
AST 1	2	2
Suma	51	51
Razem	101	101

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1 0	SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
	Tytuł 1 — Ogółem	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)	—	21 000 000	9 996 499,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INNE DOCHODY	—	10 744	16 549,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	21 010 744	10 013 048,—
	OGÓŁEM	41 627 249	62 230 448	50 592 402,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3)	21 886 861	21 516 659	20 934 665,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4)	120 000	290 000	381 251,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)	950 000	1 088 375	976 348,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6)	800 000	702 805	670 691,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	2 900	5 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	23 761 861	23 600 739	22 967 955,—
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)	3 235 170	3 587 363	2 603 383,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8)	150 000	332 200	250 532,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9)	500 000	458 950	432 032,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	17 490,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	205 000	191 932	161 140,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	10 000	2 850,—
	Tytuł 2 — Ogółem	4 112 170	4 592 445	3 467 427,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA (10)	11 682 940	12 250 298	12 610 958,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	—	0,—
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11)	2 070 278	21 786 966	2 221 420,—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12)	—	—	693 697,—
	Tytuł 3 — Ogółem	13 753 218	34 037 264	15 526 075,—
	OGÓŁEM	41 627 249	62 230 448	41 961 457,—

Tabela zatrudnienia

Stanowiska stałe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2010	2011	2012
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2
AD 10	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2
AD 5
Ogółem AD	6	1	1
AST 11	1	1
AST 10			1
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	9	4	4

Tabela zatrudnienia

Stanowiska czasowe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2010	2011	2012
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	8	8
AD 8	7	7	8
AD 7	6	6	8
AD 6	6	7	6
AD 5
Ogółem AD	61	62	64
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	2	2	2
AST 8	8	8	8
AST 7	6	6	6
AST 6	8	8	10
AST 5	4	4	10
AST 4	14	14	10
AST 3	13	13	9
AST 2	4	4	4
AST 1	5	5	5
Ogółem AST	68	68	68
Suma całkowita	129	130	132

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011	2010
FG IV	31 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3
FG III	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1
FG II	18 GIO 1	18 GIO 1	16
FG I
Ogółem FG	71	63	58
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	27	24	22
Ogółem	98	87	80

(1) 2011: GIO: 20 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

2010:

—	ENPI: 50 358,

—	GISC: 265 269.

(4) 2011: GIO: 440 000.

2010:

—	ENPI: 31 233.

—	GISC: 56 714

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

2010:

—	ENPI: 14 876,

—	GISC: 31 624.

—	IPA: 3 849.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7) 2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2010:

—	ENPI: 104 028,

—	GISC: 51 120,

—	IPA: 132 627.

(11) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

2010:

—	ENPI: 136 100,

—	GISC: 75 735,

—	IPA: 81 800.

(12) 2010:

—	Potsdam: 53 189,

—	CLC: 640 508.

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	101 000	—	1 015 822,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	286 284	256 288,13
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	290 807	261 859,87
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	—	248 467	450 173,11
	Tytuł 5 — Ogółem	—	248 467	450 173,11
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	162 178,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.	162 178,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Tytuł 2 — Ogółem	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERACJE	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	AUDYT FINANSOWY	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Tytuł 8 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	250 000	250 000	—
Środki 2012 r.	883 500	633 500	250 000
Ogółem	1 133 500	883 500	250 000

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	1 500 000	1 500 000	—
Środki 2012 r.	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Ogółem	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2012	2013
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.	100 000	100 000	—
Środki 2012 r.	818 576	718 576	100 000
Ogółem	918 576	818 576	100 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Razem AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Razem AST	—	35	—	35	—	35
Ogółem	—	96	—	96	—	92

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Ogółem FG	32	34	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2	2	2
Ogółem	1	4	2

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2012 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/25

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
	Tytuł 1 — Ogółem	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
2
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
	Tytuł 2 — Ogółem	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
3
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH AGENCJI	753 000	784 000	826 046,—
	Tytuł 3 — Ogółem	753 000	784 000	826 046,—
5
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
	Tytuł 5 — Ogółem	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
6
WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG
6 0	WKŁAD W PROGRAMY UNIJNE I DOCHODY Z USŁUG	640 000	560 000	580 036,—
	Tytuł 6 — Ogółem	640 000	560 000	580 036,—
7
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	100 000	400 000	363 340,—
	Tytuł 9 — Ogółem	100 000	400 000	363 340,—
	OGÓŁEM	222 489 000	208 863 000	209 459 630,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	68 752 000	67 489 000	61 985 712,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	835 000	800 000	597 262,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	597 000	647 000	521 220,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	2 315 000	2 623 000	2 328 533,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	255 000	225 000	131 904,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	35 000	92 704,—
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH	2 262 000	2 130 000	2 038 084,—
	Tytuł 1 — Ogółem	75 046 000	73 949 000	67 695 419,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	20 478 000	16 885 000	19 065 183,—
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH	9 135 000	8 864 000	30 789 224,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 470 000	1 674 000	1 404 255,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 028 000	1 236 000	913 711,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	493 000	959 000	620 942,—
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	96 000	123 000	89 569,—
	Tytuł 2 — Ogółem	32 700 000	29 741 000	52 882 884,—
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	95 148 000	88 647 000	82 234 401,—
3 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	19 595 000	16 526 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	114 743 000	105 173 000	82 234 401,—
9
INNE WYDATKI
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	222 489 000	208 863 000	202 812 704,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Ogółem stopień AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Ogółem stopień AST	253	252	261
Ogółem	546	567	590

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2010	2011	2012
FG IV	41	68	55
FG III	6	15	16
FG II	46	64	61
FG I	1	3	0
Ogółem FG	94	150	132
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16	20	15
Ogółem	110	170	147

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 550 920	15 400 000	14 400 000,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	350 000	400 000	400 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 900 920	15 800 000	14 800 000,—
2
INNE SUBWENCJE
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	414 789	411 217	383 886,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	—	—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	414 789	411 217	383 886,—
3
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	16 315 709	16 211 217	15 183 886,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
2
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
3
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
4
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE
4 1	PROJEKTY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5
REZERWA
5 3	WYDATKI IPA 4	350 000	400 000
	Tytuł 5 — Ogółem	350 000	400 000
	OGÓŁEM	16 415 709	16 211 217	15 218 494,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011				2012
	31.12.2011		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	7	22	7	22	6	23
Ogółem	13	64	17	67	16	68
Łącznie zatrudnionych	77		84		84

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	13
FG I	3	3
Ogółem FG	25	26
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	26	27

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
	Tytuł 2 — Ogółem	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
3
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	Tytuł 3 — Ogółem	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	OGÓŁEM	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	28 655 000	26 480 000	23 199 219,30
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 000 000	1 050 000	952 175,07
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	150 000	115 000	116 985,20
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	415 000	299 000	591 524,43
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	25 000	29 000	24 300,—
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	928 000	915 000	754 031,98
	Tytuł 1 — Ogółem	31 173 000	28 888 000	25 638 235,98
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 183 000	3 027 838	2 494 008,43
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	1 935 000	2 044 037	2 571 772,71
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	238 000	102 662	282 764,90
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	269 000	235 000	178 057,61
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	293 000	285 000	253 340,26
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	725 000	460 000	333 842,69
	Tytuł 2 — Ogółem	6 643 000	6 154 537	6 113 786,60
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	Tytuł 3 — Ogółem	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	OGÓŁEM	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	2	2
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	—	—	—	5	5	4
AD 11	—	—	—	9	8	6
AD 10	—	—	—	15	12	13
AD 9	—	—	—	26	22	10
AD 8	—	—	—	22	29	43
AD 7	—	—	—	12	7	3
AD 6	—	—	—	24	23	14
AD 5	—	—	—	17	26	40
Total AD	—	—	—	136	136	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	11	9	10
AST 5	—	—	—	20	17	7
AST 4	—	—	—	15	22	34
AST 3	—	—	—	2	1	—
AST 2	—	—	—	3	4	3
AST 1	—	—	—	2	3	5
Total AST	—	—	—	64	64	64
Ogółem	—	—	—	200	200	200

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	51	50
FG III	35	36
FG II	11	11
FG I	3	3
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
2
POZOSTAŁE SUBWENCJE
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	160 100	126 100,—
2 1	POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA II		649 076	0,—
2 2	POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA III		660 916
	Tytuł 2 — Ogółem	160 100	1 470 092	126 100,—
5
DOCHODY RÓŻNE
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	211 667,43
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	211 667,43
6
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	327,20
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	327,20
	OGÓŁEM	15 372 768	16 350 812	14 104 044,63

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 684 000	5 512 320	5 182 103,49
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000	53 000	35 893,31
1 5	MOBILNOŚĆ	15 000	14 000	11 078,98
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 732 000	5 579 320	5 229 075,78
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	967 450	1 021 171	932 055,89
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	440 300	368 051	449 128,63
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	40 000	34 586	42 496,68
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	43 650	49 899	27 853,11
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	170 000	171 293	142 916,99
	Tytuł 2 — Ogółem	1 661 400	1 645 000	1 594 451,30
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY	—	912 750	1 217 335,57
3 1	INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY	—	1 247 500	1 114 620,95
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	4 440 000	4 318 190	3 630 932,11
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 247 768	1 338 060	1 317 744,70
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 291 600
	Tytuł 3 — Ogółem	7 979 368	7 816 500	7 280 633,33
4
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI
4 5	PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	—	649 076	143 684,58
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	p.m.	660 916
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	1 309 992	143 684,58
5
REZERWA
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 372 768	16 350 812	14 247 844,99

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska
	2010		2011		2012
	31.12.2010	Zatwierdzone	30.11.2011	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	1	1	1
AD 12	2	1	1	2	1
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	2	2	2	3	3
AD 9	2	1	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	8	6	10	6
AD 6	6	3	7	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	21	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	1	1	2	1
AST 6	—	2	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	2	7	6	8	5
AST 3	10	6	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	20	20	19	20	20
Razem	41	44	40	44	44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2010	30.11.2011	2012
FG IV	—	1	1
FG III	14	12	15
FG II	10	11	11
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	27
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	1
Ogółem	24	24	28

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/49

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
DOCHODY
1 0	WPŁYWY Z OPŁAT	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
2
SUBWENCJE
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERWA
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	–45 000	212 000	–1 155 700,55
	Tytuł 3 — Ogółem	–45 000	212 000	–1 155 700,55
5
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	16 499,18
	Tytuł 5 — Ogółem	12 000	12 000	16 499,18
6
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
INNE DOCHODY
9 1	ODSETKI BANKOWE	150 000	150 000	79 011,71
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	–33 471,41
	Tytuł 9 — Ogółem	350 000	350 000	45 540,30
	OGÓŁEM	13 154 000	13 303 000	10 810 670,93

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 500 000	5 500 000	5 450 000	5 450 000	5 185 211,81	5 185 211,81
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	80 240,76	80 240,76
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	30 000	30 000	10 000	10 000	12 904,89	12 904,89
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	15 000	15 000	12 000	12 000	12 846,94	12 846,94
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	17 000	17 000	17 000	17 000	7 459,87	7 459,87
	Tytuł 1 — Ogółem	5 852 000	5 852 000	5 779 000	5 779 000	5 508 664,27	5 508 664,27
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	500 000	500 000	239 335,13	239 335,13
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	350 000	350 000	350 000	350 000	286 529,35	286 529,35
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	51 512,66	51 512,66
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	100 000	100 000	192 000	192 000	58 989,85	58 989,85
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	80 600,—	80 600,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	300 000	300 000	362 000	362 000	286 688,13	286 688,13
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	150 000	150 000	123 232,60	123 232,60
	Tytuł 2 — Ogółem	1 400 000	1 400 000	1 754 000	1 754 000	1 126 887,72	1 126 887,72
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	6 000 000	5 000 000	6 000 000	5 200 000	4 774 661,05	3 685 795,43
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	312 000	312 000	300 000	280 000	269 280,—	207 580,63
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	143 636,23	123 369,87
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	150 000	300 000	50 000	35 236,—	50 000,—
3 6	SPECJALNI DORADCY	90 000	90 000	40 000	40 000	28 514,85	8 371,03
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	100 000	50 000	100 390,05	100 001,98
	Tytuł 3 — Ogółem	7 052 000	5 902 000	6 890 000	5 770 000	5 351 718,18	4 175 118,94
10
INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	14 304 000	13 154 000	14 423 000	13 303 000	11 987 270,17	10 810 670,93

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	1	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	1	1	1	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	1
AD 5	—	—	—	1
Razem	3	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	5	3	3	2
AST 8	—	4	2	4
AST 7	—	1	2	2
AST 6	2	1	—	6
AST 5	1	8	—	5
AST 4	—	3	1	5
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	5	—	—
AST 1	—	—	—	—
Razem	8	28	8	28
Razem	11	35	11	35

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/55

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
	Tytuł 1 — Ogółem	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
4
INNE DOCHODY
4 0	INNE DOCHODY	495 000	400 000	409 887,—
	Tytuł 4 — Ogółem	495 000	400 000	409 887,—
5
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
	Tytuł 5 — Ogółem	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
6
ZWROTY
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	p.m.	–6 822 069,—
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	–18 271 649,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	–25 093 718,—
	OGÓŁEM	44 051 400	51 299 100	50 153 046,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 112 900	24 878 900	22 603 934,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	70 000	130 000	110 771,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	339 300	293 500	296 507,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	144 900	126 700	99 000,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	2 602,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	25 670 100	25 432 100	23 112 814,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	2 207 900	1 547 000	1 509 442,—
2 1	INFORMATYKA	2 591 000	2 340 000	2 585 531,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	88 100	95 200	87 204,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	213 100	235 100	242 628,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	342 900	334 300	284 359,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	10 000	15 000	44 716,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	92 000	112 000	82 655,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	25 000	26 000	66 834,—
	Tytuł 2 — Ogółem	5 570 000	4 704 600	4 903 369,—
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	12 124 300	12 997 700	14 322 062,—
3 1	WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	687 000	705 000	697 490,—
	Tytuł 3 — Ogółem	12 811 300	13 702 700	15 019 552,—
10
REZERWY
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	OGÓŁEM	44 051 400	51 299 100	45 976 899,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	1	—	1	1	—
AD 12	7	6	5	5	5	5
AD 11	9	8	9	8	9	9
AD 10	9	10	9	6	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	13	15	15
Razem AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	16	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	10	11	7
AST 1	—	—	—	0	6	17
Razem AST	18	18	19	59	69	67
Razem	65	63	61	150	162	154

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/59

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
	Tytuł 2 — Ogółem	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
3
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	p.m.	2 420,15
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	2 420,15
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	515 766	122 000,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	515 766	122 000,—
	OGÓŁEM	20 376 020	20 695 786	20 214 430,15

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 355 000	8 448 200	7 507 845,04
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	141 000	386 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	420 000	380 000	334 000,—
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	360 000	298 000	4 776,10
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	150 000	187 000	93 091,87
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	455 000	485 000	265 736,20
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 000	6 500	4 747,70
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	10 887 000	10 190 700	8 210 196,91
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	838 000	1 768 000	1 280 797,23
2 1	INFORMATYKA	668 000	525 000	697 215,02
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	64 000	72 000	103 440,12
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	118 000	100 000	116 890,96
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	191 000	150 000	107 053,38
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	26 000	24 000	11 810,87
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	33 020	398 000
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	1 938 020	3 037 000	2 317 207,58
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	GODNOŚĆ	p.m.	p.m.
3 2	WOLNOŚCI	525 000	610 000	753 040,66
3 3	RÓWNOŚĆ	2 327 000	2 190 000	4 838 608,88
3 4	SOLIDARNOŚĆ	p.m.	p.m.
3 5	PRAWA OBYWATELA	p.m.	p.m.
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 250 000	2 225 300	1 803 774,65
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 728 000	1 860 020	1 787 170,57
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	455 000	282 766	254 637,19
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	266 000	300 000
	Tytuł 3 — Ogółem	7 551 000	7 468 086	9 437 231,95
	OGÓŁEM	20 376 020	20 695 786	19 964 636,44

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	12	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	47	44	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST*	—	—	—	28	28	28
Ogółem	—	—	—	75	72	72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	17	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Ogółem	28	25
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2012	2011
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	37	34

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/65

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
	Tytuł 1 — Ogółem	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
2
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
3
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	75 864 000	76 020 390	74 276 410,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	37 042 000	36 088 400	35 537 775,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	163 000	116 100	233 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 024 000	794 000	812 024,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	935 000	809 000	792 934,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	155 000	110 300	168 835,—
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI	40 000	62 600	25 584,—
	Tytuł 1 — Ogółem	39 359 000	37 980 400	37 570 152,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 585 000	6 539 500	5 391 898,—
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	3 237 000	4 150 100	4 582 134,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	314 000	1 520 400	422 197,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	336 000	726 000	289 062,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	600 000	555 000	588 499,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	150 000	250 000	263 853,—
	Tytuł 2 — Ogółem	10 222 000	13 741 000	11 537 643,—
3
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH	7 611 000	6 678 930	6 854 082,—
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE	8 666 000	8 864 740	7 708 303,—
3 2	STRATEGIA NAUKOWA I KOORDYNACJA	3 343 910	3 153 435	2 127 199,—
3 4	KOMUNIKATY	1 000 000	1 063 025	1 049 651,—
3 5	OPERACJE HORYZONTALNE	8 555 000	6 350 360	7 244 914,—
	Tytuł 3 — Ogółem	29 175 910	26 110 490	24 984 149,—
	OGÓŁEM	78 756 910	77 831 890	74 091 944,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		2010
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	9	1	7		7
AD 9	1	33	1	31		31
AD 8		44		42		43
AD 7	1	58	1	58		35
AD 6	1	27	1	27	4	29
AD 5		21		21	1	24
Razem AD	5	220	5	214	5	195
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		5
AST 5		22		22		8
AST 4		38		38		41
AST 3		24		24		22
AST 2		24		24		45
AST 1		11		17		26
Razem AST		130		136		145
Ogółem	5	350	5	350	5	340
Razem	355		355		345

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Ogółem FG	110	110
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	29	29
Ogółem	139	139

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/71

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012		Rok budżetowy 2011		Rok budżetowy 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	54 613 050,00	56 982 159,00	56 142 719,00	56 142 719,00	53 771 084,00	49 994 298,00
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	200 000,00	200 000,00	1 270 768,91	1 270 768,91	580 828,91	580 828,91
	Tytuł 2 — Ogółem	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91
	OGÓŁEM	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 159 674,00	19 159 674,00	18 083 388,13	18 083 388,13	17 281 975,42	17 239 608,33
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	590 000,00	590 000,00	541 654,30	541 654,30	605 178,31	528 215,61
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000,00	120 000,00	167 220,63	167 220,63	87 500,00	76 863,74
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	400 000,00	400 000,00	425 000,00	425 000,00	298 471,44	244 017,27
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	588 000,00	578 748,18
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 039,70	22 466,82
	Tytuł 1 — Ogółem	20 709 674,00	20 709 674,00	19 807 263,06	19 807 263,06	18 889 164,87	18 689 919,95
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 297 000,00	3 297 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26	2 274 475,04	2 017 679,44
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	487 699,00	487 699,00	446 260,00	446 260,00	608 245,49	468 115,74
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	88 000,00	88 000,00	93 442,00	93 442,00	88 864,63	45 508,25
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	206 000,00	206 000,00	171 576,00	171 576,00	206 185,65	142 833,68
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	245 000,00	245 000,00	228 300,00	228 300,00	179 960,06	142 403,98
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 067,20	97 002,25
	Tytuł 2 — Ogółem	4 443 699,00	4 443 699,00	4 199 112,26	4 199 112,26	3 475 798,07	2 913 543,34
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI	500 000,00	250 000,00
3 1	OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH	3 807 677,00	4 672 334,00	5 110 489,00	4 504 809,00	5 044 884,31	4 824 214,62
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	70 423,03	72 802,52
3 3	POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	836 000,00	895 500,00	1 091 945,35	1 097 313,35	664 747,22	465 370,66
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	159 991,25
3 5	BADANIA	355 000,00	355 000,00	324 400,00	749 664,00	260 533,06	296 342,09
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	785 000,00	785 000,00	792 353,95	833 853,95	753 218,87	617 704,98
3 7	SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH	816 000,00	846 000,00	846 000,00	877 213,00	662 973,20	592 621,19
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	20 520 000,00	21 033 000,00	23 253 060,63	23 253 060,63	20 329 965,62	14 534 489,07
3 9	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 760 000,00	2 911 952,00	1 538 863,66	1 641 198,66	2 887 536,72	1 717 924,42
	Tytuł 3 — Ogółem	29 659 677,00	32 028 786,00	33 407 112,59	33 407 112,59	30 874 282,03	23 281 460,80
	OGÓŁEM	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	53 239 244,97	44 884 924,09

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska
	2012		2011		2010
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11	—	11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Ogółem dla grup zaszeregowania AD	4	142	3	137	5	129
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Ogółem dla grup zaszeregowania AST	0	67	1	67	1	65
Ogółem	4	209	4	204	6	194
Razem zatrudnionych	213		280		200

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/77

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Tytuł 1 — Ogółem	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4
INNE SKŁADKI
4 0	INNE SKŁADKI	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Tytuł 4 — Ogółem	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	930 000	1 392 000	740 127,—
	Tytuł 5 — Ogółem	930 000	1 392 000	740 127,—
6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
7
KOREKTY BUDŻETOWE
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	18 974 670	24 742 671	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	18 974 670	24 742 671	0,—
	OGÓŁEM	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	354 000	121 000	98 991,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	129 000	162 000	137 641,—
	Tytuł 1 — Ogółem	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	205 000	111 000	169 905,—
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	772 000	873 000	807 996,—
	Tytuł 2 — Ogółem	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	635 000	607 000	358 705,—
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	INFORMACJA I PUBLIKACJE	440 000	520 000	364 993,—
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	771 000	778 000	687 529,—
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	450 000	445 000	266 540,—
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	1 297 000	393 000	931 918,—
	Tytuł 3 — Ogółem	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—
4
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5
INNE WYDATKI
5 0	REZERWA	10 949 670	18 974 671	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	10 949 670	18 974 671	0,—
	OGÓŁEM	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Razem AD	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Razem AST	—	—	—	135	126	123
Razem	—	—	—	633	574	570

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/83

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
2
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	214 347	171 063	184 988,—
	Tytuł 2 — Ogółem	214 347	171 063	184 988,—
3
INNE SKŁADKI
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	8 550 149	8 102 921	8 113 188,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 988 647	4 378 302	4 228 252,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	251 335	174 303	126 396,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	153 000	109 475	138 879,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	139 062	358 864	566 976,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 532 044	5 020 944	5 060 503,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	249 000	171 675	181 104,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	46 000	93 712	44 211,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	76 000	112 926	112 631,—
2 3	ICT	180 000	298 589	299 850,—
	Tytuł 2 — Ogółem	551 000	676 902	637 796,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	688 000	709 583	706 206,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	239 256	284 167	304 581,—
3 3	OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	p.m.	511 579	268 394,—
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	p.m.	p.m.
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	p.m.	899 745	1 001 422,—
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 539 849	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 467 105	2 405 074	2 280 603,—
	OGÓŁEM	8 550 149	8 102 920	7 978 902,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2012
	Zatwierdzone		Zatwierdzone
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	6	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	29	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	0	—	0
Stopień zaszeregowania AST razem	—	15	—	16
Personel ogółem	—	44	—	47

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/87

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHÓD WLASNY	5 000	5 000	5 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 000	5 000	5 000,—
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	786 600	680 125	658 240,—
	Tytuł 3 — Ogółem	786 600	680 125	658 240,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	25 799 000	25 988 665	24 137 240,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	15 365 000	14 970 000	13 809 288,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000	120 000	120 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	295 000	295 000	289 891,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	326 000	250 000	286 600,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	1 370,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	16 116 000	15 645 000	14 507 149,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 441 000	1 276 000	1 148 407,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	520 000	440 000	803 611,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	170 000	315 000	76 802,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	189 000	180 000	135 832,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	195 000	205 000	173 979,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	85 000	84 000	63 483,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 600 000	2 500 000	2 402 114,—
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	4 183 000	5 473 000	4 258 069,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	2 900 000	2 370 665	2 802 255,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 083 000	7 843 665	7 060 324,—
9
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	25 799 000	25 988 665	23 969 587,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	4
AD 10	—	—	—	11	14	12
AD 9	—	—	—	28	26	27
AD 8	—	—	—	21	18	17
AD 7	—	—	—	6	9	11
AD 6	—	—	—	22	27	27
AD 5	—	—	—	9	4	2
Suma częściowa AD	—	—	—	99	101	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	6	7	5
AST 4	—	—	—	4	6	6
AST 3	—	—	—	8	6	8
AST 2	—	—	—	9	10	10
AST 1	—	—	—	8	9	7
Suma częściowa AST	—	—	—	40	43	43
Razem	—	—	—	139	144	144

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	4	4
FG III	1	1
FG II	6	7
FG I	3	3
Ogółem FG	14	15
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	7	6
Ogółem	21	21

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/93

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
9
DOCHODY
9 0	DOCHODY ROCZNE	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	Tytuł 9 — Ogółem	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	OGÓŁEM	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 691 447	15 970 089	14 219 538,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	130 000	90 000	75 440,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	130 719	136 388	116 666,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	82 000	81 500	94 902,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	7 000	13 500	3 250,—
	Tytuł 1 — Ogółem	17 041 166	16 291 477	14 509 796,—
2
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	5 449 500	5 442 000	5 578 949,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	467 900	518 300	202 328,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	137 500	193 500	99 807,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	112 500	135 000	65 784,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 398 800	1 070 128	1 456 868,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 566 200	7 358 928	7 403 736,—
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 358 000	1 996 000	1 598 588,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 907 109	2 019 109	1 551 956,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	436 000	496 000	567 547,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ	2 791 125	2 722 825	3 230 272,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	165 000	165 000	123 187,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	534 000	522 000	479 314,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	58 400	52 400	46 097,—
3 7	POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	55 000	55 000	0,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	55 000	55 000	0,—
3 9	PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	8 359 634	8 083 334	7 596 961,—
4
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	0,—
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	—	—	2 159 160,—
	Tytuł 4 — Ogółem	—	—	2 159 160,—
	OGÓŁEM	32 967 000	31 733 739	31 669 653,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska
	2010		2011		2012
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	6
AD 9	—	6	—	6	—	3
AD 8	—	7	—	13	—	16
AD 7	—	14	—	16	—	16
AD 6	—	17	—	20	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	5
Stopień zaszeregowania AD ogółem	—	53	—	64	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	2
AST 4	—	30	—	26	—	32
AST 3	—	55	—	53	—	56
AST 2	—	21	—	28	—	38
AST 1	—	23	—	13	—	5
Stopień zaszeregowania AST ogółem	—	132	—	122	—	134
Razem	—	185	—	186	—	213
Personel ogółem	185		186		213

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011	2012
FG IV	13	20	11
FG III	18	17	13
FG II	1	3	11
FG I	10	10	1
Ogółem FG	42	50	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30	30
Ogółem	72	80	66

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/99

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Tytuł 1 — Ogółem	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	DOCHODY Z WYNAJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	DAROWIZNY I ZAPISY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	38 599,—
	OGÓŁEM	49 654 976	49 953 237	49 013 096,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700 000	700 000	685 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	446 000	369 000	583 677,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	630 000	684 337	540 000,—
1 7	KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI	5 000	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	29 940 000	29 537 937	27 798 444,—
2
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	281 500	267 800	311 685,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	244 000	215 000	246 337,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	885 000	875 000	808 040,—
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Tytuł 2 — Ogółem	19 714 976	20 415 300	21 085 961,—
	OGÓŁEM	49 654 976	49 953 237	48 884 405,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	6	8	5
AD 11	—	—	—	4	3	5
AD 10	—	—	—	11	14	11
AD 9	—	—	—	16	10	20
AD 8	—	—	—	17	17	15
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	5	6	5
AD 5	—	—	—	8	6	3
Razem AD	—	—	—	76	73	71
AST 11	—	—	—		1	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	1	3
AST 5	—	—	—	3	4	4
AST 4	—	—	—	11	16	14
AST 3	—	—	—	7	4	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	27	29	31
Razem	—	—	—	103	102	102

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Ogółem FG	330	327
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	—
Ogółem	330	327

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/105

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
DOTACJA Z KOMISJI
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
KOSZTY PERSONELU
1 1	WYNAGRODZENIA	9 919 500	9 250 900	8 488 515,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	161 000	144 802	145 082,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	250 000	245 000	240 000,—
1 4	SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA	334 800	308 191	238 821,—
1 7	PRZYJĘCIA I WYDARZENIA	6 000	9 900	135,—
	Tytuł 1 — Ogółem	10 671 300	9 958 793	9 112 553,—
2
KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	BIURA	2 405 800	2 254 662	3 363 455,—
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	814 300	863 400	615 189,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	22 000	133 800	444 658,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	99 800	104 470	49 976,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	30 100	24 190	21 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 372 000	3 380 522	4 494 278,—
3
KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO
3 1	POSIEDZENIA EKSPERTÓW	1 358 000	1 170 000	1 140 969,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	67 050	51 085	50 543,—
3 3	INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	905 690	1 007 000	685 977,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 330 740	2 228 085	1 877 489,—
	OGÓŁEM	16 374 040	15 567 400	15 484 320,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Ogółem	—	—	—	37	37	37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	16
FG I	1	1
Ogółem FG	121	119
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	121	119

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/111

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
	Tytuł 1 — Ogółem	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
2
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	153 400	138 040	133 633,—
	Tytuł 2 — Ogółem	153 400	138 040	133 633,—
	OGÓŁEM	7 223 400	7 038 040	6 774 500,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 650 000	3 496 000	3 134 971,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC	67 000	65 000	63 500,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA	189 000	167 000	140 000,—
1 4	INNE USŁUGI	329 000	307 000	292 303,—
	Tytuł 1 — Ogółem	4 235 000	4 035 000	3 630 774,—
2
KOSZTY POŚREDNIE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE	640 000	618 400	590 991,—
2 1	TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY	322 000	315 000	289 933,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 000	10 000	8 270,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	24 300	24 000	18 648,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	12 000	12 000	6 188,—
2 5	USŁUGI DODATKOWE	180 000	221 600	151 609,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 188 300	1 201 000	1 065 639,—
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI
3 1	POSIEDZENIA I MISJE	612 100	542 000	597 393,—
3 2	PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	495 000	546 000	502 472,—
3 3	INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI	693 000	714 040	853 657,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 800 100	1 802 040	1 953 522,—
	OGÓŁEM	7 223 400	7 038 040	6 649 935,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	—	1	1
AD 5	—	—	—	3	2	2
Suma częściowa A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	3	3	3
Razem	—	—	—	12	12	12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	20	21
FG III	10	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Ogółem FG	38	38
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	38	38

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/117

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
	Tytuł 2 — Ogółem	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	107 827,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	107 827,—
	OGÓŁEM	10 749 472	8 200 000	16 050 120,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	5 175 614	5 175 614	3 510 000	3 510 000	3 342 500,—	3 158 634,—
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	70 000	70 000	50 000	50 000	40 486,—	33 594,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	400 000	400 000	280 000	280 000	270 000,—	223 737,—
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	65 000	65 000	65 000	65 000	79 388,—	56 787,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	10 000	10 000	3 158,—	1 424,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 715 614	5 715 614	3 915 000	3 915 000	3 735 532,—	3 474 176,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	700 000	700 000	590 000	590 000	582 500,—	557 647,—
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 400 000	1 400 000	640 000	640 000	528 533,—	450 243,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	270 000	270 000	10 000	10 000	9 565,—	4 850,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	415 000	415 000	272 432	272 432	280 000,—	139 695,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	80 000	80 000	82 568	82 568	164 371,—	76 602,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 935 000	2 935 000	1 615 000	1 615 000	1 584 969,—	1 249 037,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WYDATKI NA BADANIA	728 858	728 858	2 113 496	3 675 495	2 340 198,—	1 887 866,—
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	—	—	1 504	1 504	26 626,—	25 318,—
3 3	SAB	1 370 000	1 370 000	555 000	255 000	0,—	0,—
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1	p.m.	p.m.	69 195 324	46 457 019	59 401 422,—	38 384 303,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 098 858	2 098 858	71 865 324	50 389 018	61 768 246,—	40 297 487,—
	OGÓŁEM	10 749 472	10 749 472	77 395 324	55 919 018	67 088 747,—	45 020 700,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	3	2
AD 10	3	3
AD 9	4	3
AD 8	6	6
AD 7	17	7
AD 6	4	2
AD 5	1	1
Total AD	39	25
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	2	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	5	4
Ogółem	44	29

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/121

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
	Tytuł 1 — Ogółem	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
2
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO
5 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
INNE DOCHODY
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 418 000	3 432 000	2 597 834,78
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—	—	0,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	29 000	40 000	47 994,62
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	6 000	13 000	0,—
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—	—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	3 000	5 000	3 073,30
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	1 000	10 000	1 559,80
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	3 457 000	3 500 000	2 650 462,50
2
BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	176 000	125 000	115 888,88
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	251 640	231 000	231 576,97
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	10 000	17 000	8 823,36
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000	45 000	38 283,39
2 4	OPŁATY POCZTOWE	12 000	9 000	11 820,28
	Tytuł 2 — Ogółem	499 640	427 000	406 392,88
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WŁADZE I ORGANY	169 000	352 000	244 427,31
3 1	KURSY I SYMPOZJA	2 771 000	3 077 000	2 014 099,75
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	1 271 000	627 000	674 244,14
3 3	OCENA	40 000	65 000	65 000,—
3 5	DELEGACJE	140 000	120 000	100 790,52
3 6	PRZYJĘCIA I REPREZENTACJA	—	—	0,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	103 000	173 000	95 142,23
3 8	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI	—	—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 494 000	4 414 000	3 193 703,95
	OGÓŁEM	8 450 640	8 341 000	6 250 559,33

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Łącznie A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	12	12	12
Razem	—	—	—	26	26	26

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/125

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/23)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
9
DOCHODY
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
9 1	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
9 4	DOCHODY CELOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
	OGÓŁEM	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY	19 150 000	19 627 000	13 962 108,—
1 2	REKRUTACJA	114 000	218 000	167 167,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	500 000	600 000	608 986,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	61 000	29 000	0,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	725 000	733 000	323 822,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	p.m.	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	20 550 000	21 207 000	15 062 083,—
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	3 805 000	3 939 500	3 116 527,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA	4 117 000	3 482 000	6 136 206,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	80 000	120 000	98 074,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 720 000	1 381 000	547 376,—
2 4	WYDATKI POCZTOWE	100 000	125 000	73 021,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	600 000	797 000	784 370,—
2 6	INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ	655 000	405 000	357 852,—
	Tytuł 2 — Ogółem	11 077 000	10 249 500	11 113 426,—
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	OPERACJE	42 493 000	73 223 500	45 799 974,—
3 1	ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE	2 450 000	2 533 660	1 626 537,—
3 2	SZKOLENIA	4 000 000	5 600 000	4 588 197,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000	2 612 000	1 006 179,—
3 4	ZGROMADZONE ZASOBY	1 000 000	570 000	5 734 510,—
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 050 000	2 191 340	1 667 284,—
	Tytuł 3 — Ogółem	54 333 000	86 730 500	60 422 681,—
	OGÓŁEM	85 960 000	118 187 000	86 598 190,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		2010 zajmowane na dzień 31.12.2010 r.
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	5	—	8
AD 11	—	12	—	12	—	8
AD 10	—	4	—	4	—	7
AD 9	—	18	—	18	—	1
AD 8	—	29	—	29	—	43
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	3
Razem AD	—	87	—	87	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	—
AST 8	—	8	—	8	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	12
AST 6	—	14	—	14	—	10
AST 5	—	14	—	14	—	20
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	56	—	56	—	56
Razem	—	143	—	143	—	139

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Ogółem	87	87
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	83	83
Ogółem	170	170

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/131

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/24)

Uwagi

Dane budżetowe na 2011 r. obejmują zmiany i przeniesienia dokonane do dnia przyjęcia, tj. do dnia 15 grudnia 2011 r. Tabela analityczna przeniesień znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
	Tytuł 1 — Ogółem	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
2
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	500 000	500 000	35 329 023,—
	Tytuł 2 — Ogółem	500 000	500 000	35 329 023,—
3
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	p.m.	p.m.	670 977,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	670 977,—
4
INNY WKŁAD
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	1 745 000	2 650 000	212 668,—
	Tytuł 5 — Ogółem	1 745 000	2 650 000	212 668,—
6
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	99,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	99,—
	OGÓŁEM	235 178 607	316 025 808	385 865 063,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY	54 900 050	54 900 050	51 603 138	51 603 138	37 649 726,—	37 649 726,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	945 700	945 700	1 631 770	1 631 770	1 795 130,—	1 795 130,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	60 000	60 000	60 000	41 904,—	41 904,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	975 650	975 650	651 523	651 523	301 086,—	301 086,—
1 5	SZKOLENIA	1 717 200	1 717 200	1 432 851	1 432 851	436 717,—	436 717,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 317 100	1 317 100	1 421 000	1 421 000	926 903,—	926 903,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	35 000	35 000	24 500	24 500	8 739,—	8 739,—
	Tytuł 1 — Ogółem	59 950 700	59 950 700	56 824 782	56 824 782	41 160 205,—	41 160 205,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 320 050	8 320 050	7 663 282	7 663 282	6 636 126,—	6 636 126,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 432 650	5 432 650	3 520 730	3 520 730	1 462 990,—	1 462 990,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	312 000	312 000	1 253 735	1 253 735	472 142,—	472 142,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	923 400	923 400	730 150	730 150	282 994,—	282 994,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA			—	—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	32 000	32 000	52 103	52 103	6 130,—	6 130,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 020 100	15 020 100	13 220 000	13 220 000	8 860 382,—	8 860 382,—
3
WYDATKI OPERACYJNE — REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760	21 913 873	21 913 873	9 045 062,—	9 045 062,—
3 1	BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE			—	—
3 2	ŁĄCZNOŚĆ			—	—
3 3	KOMITETY I FORUM			—	—
3 4	WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH			—	—
3 5	OPERACJE REACH			—	—
3 6	KOMISJA ODWOŁAWCZA			—	—
3 7	DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI			—	—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	210 000	622 440	314 965	698 845	621 005,—	621 005,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	27 282 760	27 695 200	22 228 838	22 612 718	9 666 067,—	9 666 067,—
4
WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	p.m.	p.m.
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	500 000	500 000	500 000	500 000
	Tytuł 4 — Ogółem	500 000	500 000	500 000	500 000
5
WYDATKI OPERACYJNE — PIC
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.
9
INNE WYDATKI — REZERWA
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	Tytuł 9 — Ogółem	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	OGÓŁEM	234 766 167	235 178 607	315 641 927	316 025 807	59 686 654,—	59 686 654,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	2
AD 13	—	—	—	9	9	11
AD 12	—	—	—	16	21	23
AD 11	—	—	—	22	26	25
AD 10	—	—	—	25	28	30
AD 9	—	—	—	34	36	42
AD 8	—	—	—	32	36	39
AD 7	—	—	—	46	51	47
AD 6	—	—	—	43	50	63
AD 5	—	—	—	59	52	28
Ogółem AD	—	—	—	288	311	311
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		1	1
AST 9	—	—	—	1	4	5
AST 8	—	—	—	7	7	7
AST 7	—	—	—	10	12	14
AST 6	—	—	—	17	19	20
AST 5	—	—	—	20	22	27
AST 4	—	—	—	27	28	28
AST 3	—	—	—	28	25	21
AST 2	—	—	—	14	15	17
AST 1	—	—	—	14	12	5
Ogółem AST	—	—	—	138	145	145
Ogółem	—	—	—	426	456	456

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/137

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
SUBWENCJE KOMISJI
2 0	WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
	Tytuł 2 — Ogółem	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	6 937 000	6 488 000	5 860 272,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU	26 000	25 000	25 000,—
1 3	WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE	150 000	150 000	131 000,—
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	178 000	217 000	206 500,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA	5 000	5 000	3 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	7 296 000	6 885 000	6 225 772,—
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 0	BIURA	1 300 000	1 988 000	2 273 400,—
2 1	ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA	530 000	634 000	394 800,—
2 2	SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	26 000	61 000	118 500,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	22 000	52 800,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	7 000	9 000	20 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 896 000	2 714 000	2 859 500,—
3
WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE
3 1	SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA	5 000	3 000	2 000,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	120 000	78 000	107 000,—
3 3	INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE	488 000	220 000	580 200,—
	Tytuł 3 — Ogółem	613 000	301 000	689 200,—
	OGÓŁEM	9 805 000	9 900 000	9 774 472,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	2	1
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	7	9	6
AD 5	—	—	—	—	2	5
Ogółem AD	—	—	—	28	28	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	5	6
Ogółem	—	—	—	33	33	33

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska pracowników kontraktowych
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2012	2011
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	16
FG I	1	1
Ogółem FG	67	66
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Ogółem AD	—	—
Ogółem FG	67	66

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/143

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2012

(2012/C 95/26)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
DOTACJA Z KOMISJI
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	OGÓŁEM	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
KOSZTY PERSONELU
1 1	WYNAGRODZENIA	2 725 000	2 358 000	921 034,84
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	20 000	47 000	83 446,04
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	45 000	45 000	35 260,36
1 4	SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA	30 000	17 000	62 294,50
1 5	SZKOLENIA	55 000	50 000	0,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	70 000	50 000	0,—
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	15 000	18 000	15 410,40
	Tytuł 1 — Ogółem	2 960 000	2 585 000	1 117 446,14
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BIURA	492 800	113 000	45 925,16
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	130 000	166 000	229 046,91
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	110 000	85 000	103 881,22
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 000	36 000	36 450,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	60 000	50 000	7 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	250 000	245 000	112 683,58
2 6	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	20 000	0,—
2 7	INFORMACJA I PUBLIKACJE	40 000	40 000	0,—
2 8	BADANIA	20 000	50 000	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 187 800	805 000	534 986,87
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	TŁUMACZENI	200 000	380 000	181 390,—
3 1	STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE	—	—	397 343,23
3 2	PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI	1 260 000	1 220 000	441 271,86
3 3	GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI	1 060 000	895 000	67 742,46
3 4	CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI	534 000	650 000	904 959,25
3 5	ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA	540 000	995 000	191 713,74
	Tytuł 3 — Ogółem	3 594 000	4 140 000	2 184 420,54
	OGÓŁEM	7 741 800	7 530 000	3 836 853,55

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—	—		—
AD 14	—	—	—	—		—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—		—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	4	3
AD 7	—	—	—	4	3	2
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Razem AD	—	—	—	23	20	18
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	—		—
AST 8	—	—	—	—		—
AST 7	—	—	—	—		—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—		—
AST 2	—	—	—	—		—
AST 1	—	—	—	—		—
Razem AST	—	—	—	7	7	7
Razem	—	—	—	30	27	25

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/147

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/27)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
SUBWENCJA KOMISJI
2 0	SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
	Tytuł 2 — Ogółem	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
4
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ
4 0	DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ	—	678 707	793 386,—
	Tytuł 4 — Ogółem	—	678 707	793 386,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	48 569 814	39 174 900	33 592 610,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM	28 442 000	25 093 000	19 740 655,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU	87 000	61 000	63 321,75
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	627 000	767 000	201 007,05
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	1 204 800	1 055 000	327 785,52
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE	20 000	20 000	10 518,93
	Tytuł 1 — Ogółem	30 380 800	26 996 000	20 343 288,25
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BIURA	6 960 000	5 380 000	4 694 241,69
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA	5 667 714	3 436 000	3 061 364,60
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE	190 400	382 000	114 848,30
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	92 000	194 300	108 711,29
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	62 000	64 000	76 029,56
	Tytuł 2 — Ogółem	12 972 114	9 456 300	8 055 195,44
3
WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE
3 1	SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA	37 000	95 000	8 477,23
3 2	INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ	380 600	430 600	5 604,96
3 3	INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE	4 799 300	2 197 000	1 608 471,40
	Tytuł 3 — Ogółem	5 216 900	2 722 600	1 622 553,59
	OGÓŁEM	48 569 814	39 174 900	30 021 037,28

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2011	2010	2009	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	3	1
AD 11	—	—	—	4	5	2
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	12	12	10
AD 8	—	—	—	8	4	4
AD 7	—	—	—	19	16	13
AD 6	—	—	—	32	26	23
AD 5	—	—	—	27	29	28
Ogółem AD	—	—	—	117	106	95
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	11	11	11
Ogółem	—	—	—	128	117	106

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk kontraktowych	2012	2011	2010
FG IV	64	60	48
FG III	139	124	115
FG II	175	158	148
FG I	7	7	7
Ogółem	385	349	318
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	385	349	318

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/153

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Tytuł 1 — Ogółem	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	OGÓŁEM	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Tytuł 1 — Ogółem	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	OGÓŁEM	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2011		2012
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Razem AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Razem AST	2	31	0	33		33
Razem	8	45	4	49		54

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/157

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/29)

DOCHODY (1)

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
9
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
9 2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	39 000 000	35 600 737
9 9	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	39 000 000	35 600 737	0,—
	OGÓŁEM	39 000 000	35 600 737	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM	22 346 150	20 973 387
1 2	WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU	101 000	150 500
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY	470 000	350 000
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	762 000	592 100
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE: INNE KOSZTY	384 000	232 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA	23 000	20 000
	Tytuł 1 — Ogółem	24 086 150	22 317 987
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BIURA	5 487 000	4 615 000
2 1	SPRZĘT INFORMATYCZNY	6 499 000	5 633 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	121 500	224 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	98 750	96 750
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	746 100	891 000
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH	16 500	16 000
2 6	WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE	1 687 000	1 564 000
2 7	KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ	272 000	243 000
	Tytuł 2 — Ogółem	14 927 850	13 282 750
	OGÓŁEM	39 014 000	35 600 737

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2012		2011
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Grupa funkcyjna AD ogółem	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Grupa funkcyjna AST ogółem	—	—	—	—
Personel ogółem	—	100	—	100

(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/161

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/30)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
9
DOCHODY
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	83 655 000	84 352 170	79 882 213,—
9 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO	p.m.	122 000	1 380 060,—
9 2	INNE DOCHODY	497 000	358 000	2 581 488,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Tytuł 9 — Ogółem	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—
	OGÓŁEM	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	51 602 000	50 056 200	48 668 791,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	220 000	232 600	247 500,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 030 000	1 236 000	964 268,—
1 4	SZKOLENIA	350 000	314 400	381 758,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	864 000	781 500	275 965,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	100 000	120 000	112 740,—
	Tytuł 1 — Ogółem	54 166 000	52 740 700	50 651 022,—
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	3 501 000	3 569 500	2 114 843,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	2 204 000	1 324 500	2 268 389,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	675 000	1 126 000	3 616 263,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	421 000	988 000	1 240 624,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	526 000	475 000	396 969,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 576 000	2 758 000	1 975 976,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Tytuł 2 — Ogółem	8 903 000	10 241 000	20 177 674,—
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	OPERACJE	3 796 000	3 497 100	2 146 524,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	11 174 000	12 617 200	11 597 284,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 750 000	3 338 000	5 367 183,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 000 000	1 250 000	600 000,—
3 4	ECC/COSI	300 000	200 000	2 304,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	63 000	65 000	63 894,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	883 170	263 438,—
	Tytuł 3 — Ogółem	21 083 000	21 850 470	20 040 627,—
	OGÓŁEM	84 152 000	84 832 170	90 869 323,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2011		2012
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	70	—	71	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	123	—	125	—	127
AD 6	—	52	—	52	—	51
AD 5	—	36	—	37	—	37
Razem AD	—	391	—	395	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	62	—	62	—	60
Razem	—	453	—	457	—	457
Ogółem	453		457		457

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011	2012
FG IV	7	7	10
FG III	64	64	84
FG II	2	2	2
FG I	—		2
Razem FG	73	73	98
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	22	25	40
Ogółem	95	98	138

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/167

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012		Rok budżetowy 2011		Rok budżetowy 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
SUBWENCJE I WKŁADY
1 0	DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
	Tytuł 1 — Ogółem	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
2
SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)
2 0	SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
	Tytuł 2 — Ogółem	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
3
PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH
3 0	PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Tytuł 3 — Ogółem	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	OGÓŁEM	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 131 000	4 131 000	3 492 000	3 492 000
1 2	ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE	50 000	50 000	60 000	60 000
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	250 000	250 000	250 000	250 000
1 4	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)	80 000	80 000	188 000	188 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000	20 000	20 000
	Tytuł 1 — Ogółem	4 541 000	4 541 000	4 010 000	4 010 000
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	510 000	510 000	710 000	710 000
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	750 000	750 000	550 000	550 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	350 000	350 000	250 000	250 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	150 000	150 000	150 000	150 000
2 4	OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	80 000	80 000	185 000	185 000
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA	150 000	150 000	230 000	230 000
2 6	KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	576 000	576 000	1 067 480	1 067 480
2 7	KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA	760 000	760 000	956 480	956 480
2 8	BADANIA I KONTROLA EX-POST	800 000	800 000	600 000	600 000
2 9	UMOWY Z EKSPERTAMI I OCENY	733 000	733 000	710 000	710 000
	Tytuł 2 — Ogółem	4 859 000	4 859 000	5 408 960	5 408 960
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	WDRAŻANIE PLANU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ILI	301 951 800	93 083 960	159 098 520	14 622 613
3 1	PRZENIESIONE ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Tytuł 3 — Ogółem	364 363 361	103 809 163	275 960 610	79 479 290
	OGÓŁEM	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2011		2012
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	2	—	2
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	4
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	23	—	20	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	6	—	6	—	6
Ogółem	—	29	—	26	—	29
Suma całkowita	29		26		29

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
Ogółem FG	7
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—
Ogółem	7

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/173

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/32)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012		Rok budżetowy 2011		Rok budżetowy 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2
DOCHODY
2 0	DOCHODY	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
	Tytuł 2 — Ogółem	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
3
PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R.
3 0	PRZENIESIENIA Z 2009 I 2010 R.	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	Tytuł 3 — Ogółem	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	OGÓŁEM	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 238 000	2 238 000	2 091 000	2 091 000	1 202 951,—
1 2	ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE	15 000	15 000	101 000	101 000	7 271,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000	140 000	100 000	100 000	50 000,—
1 4	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)	42 000	42 000	78 000	78 000	45 000,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	15 000	15 000	20 000	20 000	8 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	2 450 000	2 450 000	2 390 000	2 390 000	1 313 222,—
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	308 500	308 500	453 200	453 200	156 921,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	165 000	165 000	101 500	101 500	105 000,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	17 000	17 000	22 000	22 000	50 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	41 000	41 000	68 000	68 000	10 979,—
2 4	OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	15 612	15 612	28 300	28 300	19 037,—
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA	44 500	44 500	40 000	40 000	31 563,—
2 6	KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	750 000	750 000	324 000	324 000	237 164,—
2 7	BADANIA	5 000	5 000	5 000	5 000
2 8	UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA	627 000	627 000	641 000	641 000	324 965,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 973 612	1 973 612	1 683 000	1 683 000	935 629,—
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FCH	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	Tytuł 3 — Ogółem	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	OGÓŁEM	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933	2 248 851,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2011		2012
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	7	—	7	—	7
Ogółem	—	18	—	18	—	18
Suma całkowita	18		18		18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	1	1
FG III	1	1
FG II	—	—
FG I	—	—
Ogółem FG	2	2
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	2	2

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/179

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
SUBWENCJA Z KOMISJI
1 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	142 800 000	156 137 690	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	142 800 000	156 137 690	0,—
2
SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)
2 0	SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)	2 775 000	2 576 905	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 775 000	2 576 905	0,—
3
SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010
3 0	SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010	38 391 000	33 636 396	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	38 391 000	33 636 396	0,—
	OGÓŁEM	183 966 000	192 350 991	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 780 000	2 480 000
1 2	WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM	300 000	525 810
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	170 000	128 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	40 000	40 000
1 5	ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE	p.m.	p.m.
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	20 000	100 000
	Tytuł 1 — Ogółem	3 310 000	3 273 810
2
BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	330 000	350 000
2 1	ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE	65 000	90 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	40 000	30 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY	50 000	70 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	35 000	30 000
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	250 000	140 000
2 7	DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA	250 000	180 000
2 8	BADANIA	400 000	170 000
2 9	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI	820 000	820 000
	Tytuł 2 — Ogółem	2 240 000	1 880 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	32 515 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000	12 230 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000	12 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	16 300 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000	21 000 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000	8 000 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	3 000 000
3 7	ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW	50 000 000	64 326 201
	Tytuł 3 — Ogółem	178 416 000	169 871 201
4
NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU
4 0	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI NIE WYMAGANE W BIEŻĄCYM ROKU		17 325 980
	Tytuł 4 — Ogółem		17 325 980
	OGÓŁEM	183 966 000	192 350 991

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2011		2012
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	1	—	1	—	1
Ogółem	—	17	—	17	—	18
Suma całkowita	17		17		18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
Razem FG	6	6
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	—	—

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/185

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
DOTACJE I WKŁADY
1 0	DOTACJE I WKŁADY	56 922 055	45 559 100
	Tytuł 1 — Ogółem	56 922 055	45 559 100
2
DOTACJA OD ARTEMISIA
2 0	DOTACJA OD ARTEMISIA	1 200 000	1 000 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 200 000	1 000 000
	OGÓŁEM	58 122 055	46 559 100

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	1 276 680	1 220 700
1 2	ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE	5 062	5 000
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	5 062	15 000
1 7	WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE	60 746	90 000
	Tytuł 1 — Ogółem	1 347 550	1 330 700
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	263 233	225 000
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA	80 995	125 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	4 050	20 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	6 075	10 000
2 4	OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	9 112	10 000
2 6	OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3 2 W 2010 R.)	303 730	445 000
2 7	DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.)	50 622	80 000
2 8	PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.)	232 680	260 000
2 9	AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.)	30 373	30 000
	Tytuł 2 — Ogółem	980 870	1 205 000
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 1	WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU	55 118 187	26 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	55 118 187	26 000 000
	OGÓŁEM	57 446 607	28 535 700

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2010		2011		2012
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	7		8		8

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	4	4
FG II	3	3
FG I	—	—
Ogółem FG	7	7
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	1
Ogółem	7	8

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/191

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/35)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	9 393 000	6 400 200
	Tytuł 1 — Ogółem	9 393 000	6 400 200
2
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	6 262 000	4 266 800
	Tytuł 2 — Ogółem	6 262 000	4 266 800
	OGÓŁEM	15 655 000	10 667 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 957 000	4 227 522
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	760 000	492 478
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	63 000	28 000
1 6	SZKOLENIA	280 000	52 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	20 000	10 000
	Tytuł 1 — Ogółem	9 080 000	4 810 000
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 235 000	893 300
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	690 000	741 300
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	284 000	130 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	152 000	144 400
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	197 000	113 000
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	370 000	350 000
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	667 000	565 000
	Tytuł 2 — Ogółem	3 595 000	2 937 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WSPÓLNA KULTURA NADZORU SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA	505 000	300 750
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH	2 475 000	2 619 250
	Tytuł 3 — Ogółem	2 980 000	2 920 000
9
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	15 655 000	10 667 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		2010
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	5	—	3	—	—
AD 10	—	7	—	5	—	—
AD 9	—	4	—	4	—	—
AD 8	—	5	—	4	—	—
AD 7	—	10	—	8	—	—
AD 6	—	7	—	3	—	—
AD 5	—	11	—	5	—	—
Ogółem AD	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	0	—	0	—	—
AST 7	—	0	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	—
AST 4	—	2	—	0	—	—
AST 3	—	3	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
Ogółem AST	—	12	—	9	—	—
Ogółem	—	69	—	46	—	—
Suma całkowita	69		46		—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	4	2
FG III	2	2
FG II	6	3
FG I	0	—
Ogółem FG	12	7
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	8	6
Ogółem	20	13

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/197

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	12 122 768	7 410 800
	Tytuł 1 — Ogółem	12 122 768	7 410 800
2
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	8 298 800	5 073 200
	Tytuł 2 — Ogółem	8 298 800	5 073 200
4
WKŁAD OBSERWATORÓW
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	325 432	199 000
	Tytuł 4 — Ogółem	325 432	199 000
	OGÓŁEM	20 747 000	12 683 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 274 000	5 413 303
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	1 206 000	631 197
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	471 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	166 000	28 000
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW		—
1 6	SZKOLENIA	174 000	64 500
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	28 000	26 000
	Tytuł 1 — Ogółem	10 908 000	6 634 000
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 530 000	2 047 380
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	480 000	297 620
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	205 000	54 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	256 000	78 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	200 000	110 000
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	60 000	250 000
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	406 000	422 000
	Tytuł 2 — Ogółem	4 137 000	3 259 000
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 1	WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANA PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA	1 317 000	500 000
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH	4 385 000	2 290 000
	Tytuł 3 — Ogółem	5 702 000	2 790 000
	OGÓŁEM	20 747 000	12 683 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		2010
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	6	—	4	—	—
AD 10	—	8	—	4	—	—
AD 9	—	8	—	6	—	—
AD 8	—	10	—	8	—	—
AD 7	—	7	—	4	—	—
AD 6	—	7	—	4	—	—
AD 5	—	7	—	3	—	—
Ogółem AD	—	61	—	38	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	1	—	—
AST 2	—	2	—	1	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	—
Ogółem AST	—	7	—	8	—	—
Ogółem	—	68	—	46	—	—
Suma całkowita	68		46		—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
Razem FG	12	4
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	12	8
Ogółem	24	12

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/203

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/37)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	4 292 937	1 810 000
	Tytuł 2 — Ogółem	4 292 937	1 810 000
3
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)
3 0	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	111 616	0
	Tytuł 3 — Ogółem	111 616	0
4
INNE WPŁYWY (1)
4 0	INNE WPŁYWY (1)	200 000	0
	Tytuł 4 — Ogółem	200 000	0
	OGÓŁEM	4 604 553	1 810 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	2 204 000	944 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	200 000	85 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	420 000	125 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	24 000	74 000
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	40 500	—
1 6	USŁUGI OBCE	—	—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	15 000	10 000
	Tytuł 1 — Ogółem	2 903 500	1 238 000
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	320 524	50 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	165 000	165 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	90 000	85 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	57 000	20 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	19 000	12 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	160 000	90 000
	Tytuł 2 — Ogółem	811 524	422 000
3	WYDATKI OPERACYJNE	889 529	150 000
3 0	BADANIA NAD WYBRANYMI ASPEKTAMI REGULACJI GOSPODARCZEJ
3 1	BADANIA NAD ASPEKTAMI ANALIZY RYNKOWEJ
3 2	WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ
3 3	WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ
3 4	GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
	Tytuł 3 — Ogółem	889 529	150 000
	OGÓŁEM	4 604 553	1 810 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2012		2011
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	4
Ogółem AD	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1
Ogółem AST	—	5	—	3
Ogółem	—	16	—	12
Suma całkowita	16		12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	—	—
FG III	2	1
FG II	2	1
FG I	—	—
Ogółem FG	4	2
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	8	8
Ogółem	8	8

(1) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/209

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/38)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1
WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	9 748 289	10 177 000
	Tytuł 1 — Ogółem	9 748 289	10 177 000
2
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	7 120 000	6 785 000
	Tytuł 2 — Ogółem	7 120 000	6 785 000
3
OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU
3 0	OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU	3 001 000
	Tytuł 3 — Ogółem	3 001 000
4
WKŁAD OBSERWATORÓW
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	409 711
	Tytuł 4 — Ogółem	409 711
	OGÓŁEM	20 279 000	16 962 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 677 000	7 423 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	200 000	86 000
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	770 000	829 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	116 000	40 000
1 6	SZKOLENIA	100 000	72 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	2 000	10 000
	Tytuł 1 — Ogółem	11 865 000	8 460 000
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	2 805 000	2 800 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	590 000	567 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	150 000	90 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	336 000	222 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	161 000	166 000
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	412 000	450 000
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	310 000	407 000
	Tytuł 2 — Ogółem	4 764 000	4 702 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WSPÓLNA KULTURA NADZORU: SZKOLENIA DLA INSPEKTORÓW KRAJOWYCH I WYMIANY PERSONELU ORAZ ODDELEGOWANIA	550 000	500 000
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI; ROZWIJANIE I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH	2 950 000	3 150 000
3 3	INSPEKCJE NA MIEJSCU — AGENCJE RATINGOWE	150 000	150 000
	Tytuł 3 — Ogółem	3 650 000	3 800 000
9
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH
	Tytuł 9 — Ogółem
	OGÓŁEM	20 279 000	16 962 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2011		2010
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	—
AD 11	—	4	—	4	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	—
AD 9	—	5	—	3	—	—
AD 8	—	11	—	7	—	—
AD 7	—	11	—	9	—	—
AD 6	—	11	—	9	—	—
AD 5	—	9	—	8	—	—
Ogółem AD	—	63	—	49	—	—
AST 11	—	1	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	2	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	1	—	1	—	—
AST 1	—	2	—	1	—	—
Ogółem AST	—	12	—	9	—	—
Ogółem	—	75	—	58	—	—
Suma całkowita	75		58		—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2012
FG IV	4
FG III	4
FG II	2
FG I	—
Razem FG	10
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	16
Ogółem	26

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/215

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

(2012/C 95/39)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 270 000		17 270 000
	Tytuł 1 — Ogółem	17 270 000		17 270 000
2
INNE DOCHODY
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.		p.m.
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE	25 000		25 000
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	35 000		35 000
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	60 000		60 000
3
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	11 890	199	12 089
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	387 300	6 456	393 756
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	1 100 000	1 100 000
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	35 000		35 000
	Tytuł 3 — Ogółem	434 190	1 106 655	1 540 845
	OGÓŁEM	17 764 190	1 106 655	18 870 845

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 879 000	10 879 000			10 879 000	10 879 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	120 000	120 000			120 000	120 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	246 000	246 000			246 000	246 000
1 5	WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	250 000	250 000			250 000	250 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000			5 000	5 000
	Tytuł 1 — Ogółem	11 500 000	11 500 000			11 500 000	11 500 000
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	573 000	573 000			573 000	573 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	400 000	400 000			400 000	400 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	49 000	49 000			49 000	49 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	128 000	128 000			128 000	128 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	225 000	225 000			225 000	225 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	1 547 000	1 477 000			1 547 000	1 477 000
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC	399 190	399 190	1 106 655	1 106 655	1 505 845	1 505 845
3 2	ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH	1 069 000	1 147 000			1 069 000	1 147 000
3 3	SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA	1 505 000	1 530 000			1 505 000	1 530 000
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE	359 000	326 000			359 000	326 000
	Tytuł 3 — Ogółem	4 879 190	4 879 190	1 106 655	1 106 655	5 985 845	5 985 845
	OGÓŁEM	17 764 190	17 764 190	1 106 655	1 106 655	18 870 845	18 870 845

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/219

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 4

(2012/C 95/40)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011	Budżet korygujący nr 4	Nowa kwota
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1 0	SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	41 254 576	–34 872	41 219 704
	Tytuł 1 — Ogółem	41 254 576	–34 872	41 219 704
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.		p.m.
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)	20 000 000		20 000 000
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2)	p.m.		p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	INNE DOCHODY	10 744		10 744
	Tytuł 2 — Ogółem	20 010 744		20 010 744
	OGÓŁEM	61 265 320	–34 872	61 230 448

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Budżet korygujący nr 4	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3)	21 762 744	– 246 085	21 516 659
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4)	290 000		290 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)	1 060 100	28 275	1 088 375
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6)	775 000	–72 195	702 805
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	–2 100	2 900
	Tytuł 1 — Ogółem	23 892 844	– 292 105	23 600 739
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)	3 239 863	347 500	3 587 363
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8)	263 000	69 200	332 200
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9)	460 000	–1 050	458 950
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000		12 000
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	185 000	6 932	191 932
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000		10 000
	Tytuł 2 — Ogółem	4 169 863	422 582	4 592 445
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA	12 250 298		12 250 298
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)	20 913 441	873 525	21 786 966
	Tytuł 3 — Ogółem	33 163 739	873 525	34 037 264
	OGÓŁEM	61 226 446	1 004 002	62 230 448

Tabela zatrudnienia

Stanowiska stałe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Ogółem AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	9	9	4

Tabela zatrudnienia

Stanowiska czasowe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Ogółem AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Ogółem AST	68	68	68
Suma całkowita	124	129	130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18 GIO 1	16	15
FG I
Ogółem FG	63	58	45
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	25	22	28
Ogółem	88	80	73

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

(4) 2011: GIO: 40 000.

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

(7) 2011: GIO: 256 863.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/225

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3

(2012/C 95/41)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	56 142 719,00	56 142 719,00			56 142 719,00	56 142 719,00
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	883 066,86	883 066,86	387 702,05	387 702,05	1 270 768,91	1 270 768,91
	Tytuł 2 — Ogółem	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91
	OGÓŁEM	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 066 012,69	18 066 012,69	17 375,44	17 375,44	18 083 388,13	18 083 388,13
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	541 654,30	541 654,30			541 654,30	541 654,30
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	165 073,39	165 073,39	2 147,24	2 147,24	167 220,63	167 220,63
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
	Tytuł 1 — Ogółem	19 787 740,38	19 787 740,38	19 522,68	19 522,68	19 807 263,06	19 807 263,06
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 104 534,26	3 104 534,26	35 000,00	35 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	446 260,00	446 260,00			446 260,00	446 260,00
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	93 442,00	93 442,00			93 442,00	93 442,00
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	171 576,00	171 576,00			171 576,00	171 576,00
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	228 300,00	228 300,00			228 300,00	228 300,00
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
	Tytuł 2 — Ogółem	4 164 112,26	4 164 112,26	35 000,00	35 000,00	4 199 112,26	4 199 112,26
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH	5 110 489,00	4 504 809,00			5 110 489,00	4 504 809,00
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
3 3	POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	985 000,00	990 368,00	106 945,35	106 945,35	1 091 945,35	1 097 313,35
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
3 5	BADANIA	324 400,00	749 664,00			324 400,00	749 664,00
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	791 219,93	832 719,93	1 134,02	1 134,02	792 353,95	833 853,95
3 7	SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH	846 000,00	877 213,00			846 000,00	877 213,00
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	23 027 960,63	23 027 960,63	225 100,00	225 100,00	23 253 060,63	23 253 060,63
3 9	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 538 863,66	1 641 198,66			1 538 863,66	1 641 198,66
	Tytuł 3 — Ogółem	33 073 933,22	33 073 933,22	333 179,37	333 179,37	33 407 112,59	33 407 112,59
	OGÓŁEM	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska
	2011		2010		2009
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Ogółem dla grup zaszeregowania AD	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Ogółem dla grup zaszeregowania AST	1	67	1	65	1	63
Ogółem	4	204	6	194	6	186
Razem zatrudnionych	208		200		192

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/231

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 95/42)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2
DOTACJA Z KOMISJI
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	16 206 600	– 639 200	15 567 400
	Tytuł 2 — Ogółem	16 206 600	– 639 200	15 567 400
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	16 206 600	– 639 200	15 567 400

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1
KOSZTY PERSONELU
1 1	WYNAGRODZENIA	9 785 900	– 535 000	9 250 900
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	171 700	–26 898	144 802
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	315 000	–70 000	245 000
1 4	SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA	382 400	–74 209	308 191
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	9 900		9 900
	Tytuł 1 — Ogółem	10 664 900	– 706 107	9 958 793
2
KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	BIURA	1 967 500	287 162	2 254 662
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	933 400	–70 000	863 400
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	133 800		133 800
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	130 800	–26 330	104 470
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	50 000	–25 810	24 190
	Tytuł 2 — Ogółem	3 215 500	165 022	3 380 522
3
KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO
3 1	POSIEDZENIA EKSPERTÓW	1 327 200	– 157 200	1 170 000
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	90 000	–38 915	51 085
3 3	INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	909 000	98 000	1 007 000
	Tytuł 3 — Ogółem	2 326 200	–98 115	2 228 085
	OGÓŁEM	16 206 600	– 639 200	15 567 400

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Ogółem	—	—	—	37	37	37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Ogółem FG	119	115
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	119	115

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/237

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2

(2012/C 95/43)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	9 462 000		9 462 000
	Tytuł 2 — Ogółem	9 462 000		9 462 000
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	9 462 000		9 462 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 905 000	3 905 000	– 395 000	– 395 000	3 510 000	3 510 000
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	90 000	90 000	–25 000	–25 000	65 000	65 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 1 — Ogółem	4 335 000	4 335 000	– 420 000	– 420 000	3 915 000	3 915 000
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	570 000	570 000	70 000	70 000	640 000	640 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	215 000	215 000	57 432	57 432	272 432	272 432
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	190 000	190 000	– 107 432	– 107 432	82 568	82 568
	Tytuł 2 — Ogółem	1 595 000	1 595 000	20 000	20 000	1 615 000	1 615 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WYDATKI NA BADANIA	1 713 496	2 975 496	400 000	700 000	2 113 496	3 675 496
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	1 504	1 504			1 504	1 504
3 3	SAB	555 000	555 000		– 300 000	555 000	255 000
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	2 270 000	3 532 000	400 000	400 000	2 670 000	3 932 000
	OGÓŁEM	8 200 000	9 462 000	0	0	8 200 000	9 462 000

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/241

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2011 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 95/44)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
DOTACJE I WKŁADY
1 0	DOTACJE I WKŁADY	45 559 100		45 559 100
	Tytuł 1 — Ogółem	45 559 100		45 559 100
2
DOTACJA OD ARTEMISIA
2 0	DOTACJA OD ARTEMISIA	1 000 000		1 000 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 000 000		1 000 000
	OGÓŁEM	46 559 100		46 559 100

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	1 220 700		1 220 700
1 2	ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE	5 000		5 000
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	15 000		15 000
1 7	WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE I CELE REPREZENTACYJNE	90 000		90 000
	Tytuł 1 — Ogółem	1 330 700		1 330 700
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	225 000		225 000
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA	125 000		125 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000		20 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	10 000		10 000
2 4	OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	10 000		10 000
2 6	OCENY I PRZEGLĄDY (ROZDZIAŁ 3 2 W 2010 R.)	445 000		445 000
2 7	DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA (ROZDZIAŁ 3 3 W 2010 R.)	80 000		80 000
2 8	PUBLIKACJE I KOMUNIKACJA (ROZDZIAŁ 3 4 W 2010 R.)	260 000		260 000
2 9	AUDYTY I OCENY (ROZDZIAŁ 3 5 W 2010 R.)	30 000		30 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 205 000		1 205 000
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 1	WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	Tytuł 3 — Ogółem	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	OGÓŁEM	46 559 100	–18 023 400	28 535 700

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2008		2009		2010		2011
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska czasowe	Stanowiska czasowe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	—	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	—	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—		7		8		8

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	2	3
FG II	2	4
FG I	—	—
Ogółem FG	4	7
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	4	7

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/247

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 287 z dnia 30 września 2011 r. )

(2012/C 95/45)

Strony 20 i 21, tabele otrzymują brzmienie:

„DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2011	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	8 200 000	1 262 000	9 462 000
	Tytuł 2 — Ogółem	8 200 000	1 262 000	9 462 000
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	8 200 000	1 262 000	9 462 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 990 000	3 990 000	–85 000	–85 000	3 905 000	3 905 000
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	90 000	90 000			90 000	90 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 1 — Ogółem	4 420 000	4 420 000	–85 000	–85 000	4 335 000	4 335 000
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	570 000	570 000			570 000	570 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	130 000	130 000	85 000	85 000	215 000	215 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	190 000	190 000			190 000	190 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 510 000	1 510 000	85 000	85 000	1 595 000	1 595 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WYDATKI NA BADANIA	2 220 000	2 220 000	– 506 504	755 496	1 713 496	2 975 496
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	50 000	50 000	–48 496	–48 496	1 504	1 504
3 3	SAB			555 000	555 000	555 000	555 000
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	2 270 000	2 270 000	0	1 262 000	2 270 000	3 532 000
	OGÓŁEM	8 200 000	8 200 000	0	1 262 000	8 200 000	9 462 000”

30.3.2012

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/249

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 36 z dnia 9 lutego 2012 r. )

(2012/C 95/46)

Strona 59, tabela otrzymuje brzmienie:

„WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	50 230 700	– 174 500	50 056 200
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	362 600	– 130 000	232 600
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 455 000	– 219 000	1 236 000
1 4	SZKOLENIA	488 400	– 174 000	314 400
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	390 000	391 500	781 500
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	164 000	–44 000	120 000
	Tytuł 1 — Ogółem	53 090 700	– 350 000	52 740 700
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 370 500	– 801 000	3 569 500
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 348 000	–23 500	1 324 500
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	647 000	479 000	1 126 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	943 500	44 500	988 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	472 000	3 000	475 000
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	2 558 000	200 000	2 758 000
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 — Ogółem	10 339 000	–98 000	10 241 000
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	OPERACJE	3 677 100	– 180 000	3 497 100
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	12 316 200	301 000	12 617 200
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 061 000	277 000	3 338 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	1 200 000	50 000	1 250 000
3 4	GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI	200 000		200 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	65 000		65 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	883 170	883 170
	Tytuł 3 — Ogółem	20 519 300	1 331 170	21 850 470
	OGÓŁEM	83 949 000	883 170	84 832 170”

		ISSN 1977-1002 doi:10.3000/19771002.C_2012.095.pol
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 95

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Tom 55 30 marca 2012

	Sprostowania
2012/C 095/45	Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (Dz.U. C 287 z 30.9.2011)	247

2012/C 095/46	Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (Dz.U. C 36 z 9.2.2012)	249

Powiadomienie nr	Spis treśći	Strona
	IV Informacje
	INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
2012/C 095/01	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2012	1

2012/C 095/02	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012	7

2012/C 095/03	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2012	11

2012/C 095/04	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012	17

2012/C 095/05	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012	25

2012/C 095/06	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012	31

2012/C 095/07	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012	37

2012/C 095/08	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012	43

2012/C 095/09	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2012	49

2012/C 095/10	Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012	55

2012/C 095/11	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012	59

2012/C 095/12	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2012	65

2012/C 095/13	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012	71

2012/C 095/14	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2012	77

2012/C 095/15	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012	83

2012/C 095/16	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2012	87

2012/C 095/17	Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2012	93

2012/C 095/18	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012	99

2012/C 095/19	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012	105

2012/C 095/20	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2012	111

2012/C 095/21	Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS (GSA) na rok budżetowy 2012	117

2012/C 095/22	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2012	121

2012/C 095/23	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2012	125

2012/C 095/24	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012	131

2012/C 095/25	Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej na rok budżetowy 2012	137

2012/C 095/26	Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2012	143

2012/C 095/27	Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012	147

2012/C 095/28	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2012	153

2012/C 095/29	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012	157

2012/C 095/30	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2012	161

2012/C 095/31	Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2012	167

2012/C 095/32	Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2012	173

2012/C 095/33	Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo na rok budżetowy 2012	179

2012/C 095/34	Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2012	185

2012/C 095/35	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2012	191

2012/C 095/36	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2012	197

2012/C 095/37	Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2012	203

2012/C 095/38	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2012	209

2012/C 095/39	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1	215

2012/C 095/40	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 4	219

2012/C 095/41	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 3	225

2012/C 095/42	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2	231

2012/C 095/43	Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2	237

2012/C 095/44	Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2011 — Budżet korygujący nr 1	241