7.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 167/1

I.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

H.1.

H.2.

II.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

III.

A.

A.1.

A.2.

B.

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

C.

D.

E.

F.

ZAŁĄCZNIK I –

ZAŁĄCZNIK II –

ZAŁĄCZNIK III –

1.

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2010. Przedstawiono w skrócie wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2010 r. (część III).

2.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego.

3.

Ostateczna kwota środków przeznaczonych dla Parlamentu wyniosła 1 616 760 399 EUR, czyli 19,99 % ogółu wydatków administracyjnych UE, tj. działu V ram finansowych (4). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2010.

Tabela 1

Wykorzystanie środków w 2010 r.

4.

Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 243 094 204 EUR, w tym 110 298 523 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel.

5.

Środki zatwierdzone w budżecie początkowym Parlamentu na 2010 r. wynosiły 1 607 363 235 EUR, czyli o 5 % więcej w porównaniu z budżetem na 2009 r. (1 529 970 930 EUR).

6.

W dniu 19 maja 2010 r. przyjęto budżet korygujący 1/2010 w wysokości 9 397 164 EUR w celu sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających bezpośrednio z wejścia w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Budżet korygujący zwiększył liczbę pracowników o 150. Wsparcie dla grup politycznych zwiększono o 75 stanowisk tymczasowych, sekretariaty komisji wzmocniono 70 stanowiskami, a 5 stanowisk przeznaczono dla Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi. Wzmocniono w szczególności dwie pozycje budżetu: pozycję 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów” oraz pozycję 4220/01 „Asystenci posłów: asystenci lokalni”. Zwiększono środki na indywidualne wsparcie posłów – dodatek na sekretariat zwiększono o 1 500 EUR miesięcznie na każdego posła, począwszy od dnia 1 maja 2010 r.

7.

Zobowiązania wyniosły ogółem 1 552 290 272 EUR, czyli 96 % środków końcowych (2009 r.: 93 %). Płatności wyniosły 1 321 261 642 EUR, czyli 85 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 87 %).

8.

Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2011 wyniosły 231 028 630 EUR, czyli 15 % ogółu niezaangażowanych środków (2009 r.: 13 %). Środki niezaangażowane do końca roku i przeniesione na rok budżetowy 2011 (przeniesienia nieautomatyczne) osiągnęły całkowitą kwotę 9 240 000 EUR – tj. 0,6 % środków końcowych (2009: 0,7 %) – i zostały wykorzystane do celów przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2

Cel przeniesień nieautomatycznych na 2011 r.

9.

Automatyczne przeniesienia środków na 2010 r. osiągnęły całkowitą kwotę 180 265 823 EUR. Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 156 561 474 EUR, tj. 87 % (2009 r.: 92 %). Kwota środków umorzonych wyniosła zatem 23 704 349 EUR. Umorzenia dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”, artykuł 200„Budynki”, artykuł 202„Koszty związane z budynkami” oraz artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie”. W tabeli 3 przedstawiono umorzone kwoty i główne powody umorzenia.

Tabela 3

Główne powody umorzenia automatycznych przeniesień z 2009 na 2010 r.

10.

Nieautomatyczne przeniesienia na 2010 r. dokonane zgodnie z art. 9 ust. 2a wyniosły 10 100 000 EUR i dotyczyły pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (9 100 000 EUR) oraz pozycji 2008„Inne wydatki związane z budynkami” (1 000 000 EUR).

11.

Wszystkie przeniesione środki zostały przyznane do dnia 31 marca 2010 r., jak wymaga rozporządzenie finansowe. Celem przyznania środków był zakup budynku Millenáris w Budapeszcie na Dom Europy i pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem. Jeśli chodzi o odpowiadające zobowiązaniom płatności, które należało wykonać przed dniem 31 grudnia 2010 r., 92 % dotyczyło pozycji 2003. Głównym powodem takiego wskaźnika wykorzystania była niższa niż przewidywano cena zakupu. Wskaźnik wykorzystania środków w zakresie pozycji 2008 wyniósł 0 %, ponieważ ostatecznie nie zaistniała potrzeba pokrycia dodatkowych kosztów.

12.

Udostępnione w 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 110 298 523 EUR (2009: 20 637 870 EUR). Poziom realizacji zobowiązań wyniósł 13 % (2009 r.: 44 %). Płatności wyniosły 10 247 794 EUR, czyli 74 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 74 %). Saldo w wysokości 110 017 852 EUR zostało przesunięte na rok budżetowy 2011 (2009 r.: 20 637 870 EUR). Źródło środków z dochodów przeznaczonych na określony cel przeanalizowano na poniższym wykresie.

Wykres 1

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r. z podziałem na rozdziały

13.

Główna część tych środków pochodząca z rozdziału 20 w 2010 r. wynika z płatności dokonanych przez Belgię. Dnia 27 stycznia 2010 r. Belgia przekazała kwotę 85 987 000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5 i kosztów rozbudowy dachu nad stacją Bruksela-Luksemburg. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym kwota ta została zaksięgowana jako „dochód przeznaczony na określony cel” i może zostać wykorzystana jedynie do finansowania projektów w zakresie nieruchomości (zasada specyfikacji). Odnośna kwota mogła zostać wykorzystana w 2010 r., ale również – w razie konieczności – zostać przeniesiona na następny rok budżetowy. Może zostać wykorzystana w szczególności na poprawienie warunków logistycznych i warunków pracy posłów poprzez udostępnienie drugiego biura dla asystentów. W stosownych przypadkach część tej kwoty może zostać wykorzystana również na zakup budynków, które wciąż są wynajmowane.

14.

Przesunięte na 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 20 637 870 EUR (2009: 36 024 461 EUR). Zaciągnięte zobowiązania dały w sumie kwotę 15 646 888 EUR (2009 r.: 36 024 461 EUR). Płatności dokonane w 2010 r. stanowiły 65 % zaciągniętych zobowiązań (2009 r.: 94 %).

15.

Środki w wysokości 55 230 127 (2009 r.: 102 241 198 EUR) stanowiące 3,4 % środków końcowych (2009 r.: 7 %) zostały umorzone. Główne powody umorzenia przedstawione są w poniższej tabeli:

Tabela 4

Główne powody umorzenia środków bieżących w 2010 r.

16.

W trakcie roku budżetowego zatwierdzono trzynaście przesunięć typu „C” na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 84 274 488 EUR, czyli 5,2 % środków końcowych (2009 r.: osiemnaście przesunięć, które stanowiły 4 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził sześć przesunięć typu „P” na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 4 009 571 EUR, czyli 0,2 % środków końcowych (2009 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 2 % środków końcowych). Podział przesunięć w zależności od podstawy prawnej oraz ich celu przedstawiony jest w poniższych tabelach.

17.

Podsumowując, w 2010 r. zatwierdzonych zostało dziewiętnaście przesunięć typu „C” i „P” na kwotę 88 284 059 EUR, czyli 5,5 % środków końcowych (2009 r.: dwadzieścia siedem przesunięć w wysokości 100 518 607 EUR, które stanowiły 7 % środków końcowych).

Tabela 5

Przesunięcia według podstawy prawnej

Tabela 6

Analiza przesunięć typu „C” według pozycji w budżecie, do której dokonano przesunięcia

Tabela 7

Analiza przesunięć typu „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

18.

W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe”, rozdziału 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 10 3 „Rezerwy na rozszerzenie” i rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki” oraz rozdziału 10 6 „Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są dalej nazywane „środkami tymczasowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć w 2010 r. (50 %, tj. 42 241 800 EUR).

19.

W ramach tej kwoty 14 089 600 EUR przeznaczono na politykę nieruchomości, 13 000 000 EUR na IT, 10 550 000 EUR na pracowników, a 4 602 200 EUR na inne cele. Cel przesunięć środków tymczasowych przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 8

Cel przesunięć środków tymczasowych

20.

W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 42 032 688 EUR. Największa część przesuniętych środków (41 %) pochodziła z pozycji przeznaczonych na politykę w dziedzinie nieruchomości, a dalszą część przesunięć dokonano z pozycji przeznaczonych na pracowników (30 %) i technologie informatyczne (28 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabeli 9.

21.

Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 10.

Tabela 9

Cel przesunięć „C” ze źródeł innych niż środki tymczasowe

Tabela 10

Cel przesunięć „P”

22.

W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W analizie zarządzania finansami Parlamentu w roku 2010 w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

23.

Wyżej wymienione czynniki istotnie wpłynęły na środki w budżecie na 2010 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2009.

24.

W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na zobowiązania. Były to następujące rozdziały: rozdział 10 („Posłowie”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”). W tabeli 11 poniżej przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję przyznanych środków w 2010 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2009. Znajdujące się poniżej wykresy 2 i 3 ilustrują graficznie te zmiany.

Tabela 11

Zestawienie przyznanych środków w 2010 r. i 2009 r.

Wykres 2

Wydatki w 2010 r. według rozdziałów

Wykres 3

Porównanie zmian wysokości przyznanych środków w roku 2009 i 2010 w poszczególnych rozdziałach

25.

Rozdział ten objął 13 % wydatków w roku budżetowym 2010, a poziom środków w tym rozdziale wzrósł o 24 % w stosunku do roku 2009. Wzrost ten można wytłumaczyć zwiększeniem wydatków w pozycji 1000„Wynagrodzenia” o 121 % oraz zwiększeniem wydatków w pozycji 1004„Zwykłe koszty podróży” o 16 %, które zrekompensowano obniżeniem wydatków w pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” o 13 % oraz w pozycji 1033„Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne” o 99 %.

26.

Zmiany te były spowodowane wejściem z życie nowego statutu posła w 2009 r. Rok budżetowy 2010 był pierwszym rokiem, w którym w pełni wdrożono statut posła. Pierwsze szacunki dotyczące budżetu na 2010 r. sporządzano na początku 2009 r., tj. przed wejściem w życie statutu posła. Nawet pod koniec 2009 r., po pierwszych miesiącach wdrażania statutu posła, potrzeby finansowe można było nadal oszacować z pewnym marginesem niepewności, ponieważ rok 2009 był rokiem nietypowym: po raz pierwszy wybrano ponad 50 % posłów, przepisy były nowe zarówno dla posłów, jak i dla administracji, a ponadto okres powyborczy był również okresem specyficznym.

27.

Zobowiązania w pozycji 1000„Wynagrodzenia” wyniosły 67 712 999 EUR (33 % zobowiązań rozdziału 10), natomiast 75 133 000 EUR przeznaczono na pozycję 1004„Zwykłe koszty podróży” (36 % zobowiązań rozdziału 10). Środki z tej ostatniej pozycji przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych.

28.

W 2010 r. posłowie odbyli ogółem 17 058 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 30 216 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 536 podróży, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli (9). Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 866 podróży dotyczyło posiedzeń komisji a 1 399 – posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 842 wyjazdy związane z posiedzeniami delegacji parlamentarnych.

29.

W pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” zobowiązania wyniosły 36 966 241 EUR (18 % zobowiązań rozdziału 10). Z tych środków finansowane były wydatki wynikające z działalności parlamentarnej posłów. Miesięczna kwota zwrotu kosztów wynosi 4 223 EUR.

30.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 34 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2010, co oznacza, że rozdział ten jest największą kategorią wydatków. W porównaniu z poprzednim rokiem wydatki wzrosły o 6 % z powodu zwiększenia wydatków w artykule 120. Zmiana ta wynikała głównie z większych wydatków (+ 6 %) w pozycji 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”, co znalazło odzwierciedlenie w budżecie korygującym (+ 4 565 164 EUR) oraz w przesunięciach w następstwie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego dostosowania wynagrodzeń z mocą wsteczną w 2009 r.

31.

Pozycję 1200 należało zasilić kwotą 6,2 mln EUR (przesunięcie C6) z powodu niższego niż przewidziano faktycznego współczynnika wakatów (na etapie planowania założono zbyt wysokie standardowe potrącenie ryczałtowe) oraz z powodu faktu, że w budżecie na 2010 r. odpowiednio nie uwzględniono rosnącej liczby przesunięć urzędników z innych instytucji europejskich na nowe lub wakujące stanowiska w Parlamencie. Te przesunięcia do Parlamentu dotyczyły w głównej mierze osób wykwalifikowanych, mających wyższe stopnie zaszeregowania niż stopnie podstawowe AST1 i AD5 przewidziane w ocenie środków potrzebnych na obsadzenie nowych stanowisk. Ponadto przesunięcie C12 zwiększyło środki w omawianej pozycji o 10,6 mln EUR. Celem tego przesunięcia było zapewnienie wystarczających środków na wypłatę z mocą wsteczną dostosowania wynagrodzeń w 2009 r. (10) i 2010 r.

32.

W rozdziale 12 około 99 % wydatków związanych było z pozycją 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 525 864 796 EUR.

33.

W 2010 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 301 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 149 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 425 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem na dzień 31 grudnia 2010 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 515 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. Sekretariat Generalny zatrudniał 4 951 osób należących do tych kategorii personelu, podczas gdy grupy polityczne – 564.

34.

Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, na dzień 31 grudnia 2010 r. kobiety zajmowały 25 % stanowisk kierowników wydziałów, 28 % stanowisk dyrektorów i 33 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział ogółu pracowników pod względem stanowiska i płci.

Wykres 4

Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć

35.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % wydatków w roku 2010. Zaobserwowany w stosunku do 2009 wzrost o 17 % wynika z wyższych o 27 % wydatków w ramach pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” i artykułu 142„Świadczenia zewnętrzne” (+20 %). 52 % środków rozdziału 14 przeznaczono na pozycję 1402, a 24 % – na pozycję 1400„Inni pracownicy”.

36.

W pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” zobowiązania wyniosły ogółem 54 990 000 EUR i obejmowały, między innymi w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych, wezwanych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament lub inne instytucje w sytuacji, gdy niezbędne świadczenia nie mogły zostać zapewnione przez parlamentarnych tłumaczy ustnych posiadających status urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony.

37.

Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2010 r. 109 256 dni, obsługując Parlament i inne instytucje (11), którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (wzrost o 16 % w porównaniu z rokiem 2009, który był rokiem wyborczym). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 51 977 dni (wzrost o 21 % w porównaniu z 2009 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 57 279 dni (wzrost o 12 % porównaniu z rokiem 2009).

38.

W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 25 212 376 EUR. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia wobec innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych agencji. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Parlamencie zatrudnionych było 634 pracowników kontraktowych. W ciągu roku do tej pozycji przesunięto dodatkowe środki w celu sfinansowania rekrutacji pracowników kontraktowych z Chorwacji w ramach przygotowań do przystąpienia tego kraju do UE.

39.

Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5

Pracownicy kontraktowi w podziale na grupy funkcyjne

40.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % wydatków na rok 2010. W stosunku do roku 2009 środki przyznane w ramach tego rozdziału spadły o 5 % w związku z brakiem wydatków z tytułu pozycji 1613„Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”. Pozycję tę usunięto z nomenklatury budżetu na 2010 r., a środki w niej ujęte przesunięto do artykułu 300„Koszty podróży służbowych pracowników”.

41.

W ramach rozdziału 16 39 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”, 28 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, 17 % pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”.

42.

Podpozycja 1654/01 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” jest najważniejszą częścią pozycji 1654. Środki zaangażowane w ramach tej pozycji wynosiły ogółem 5 163 866 EUR i przeznaczone były na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zawarte zostały umowy.

43.

W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 3 680 850 EUR i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i sprawności instytucji. W 2010 r. w wewnętrznych kursach językowych uczestniczyły 7 504 osoby, a ponadto 392 osoby wzięły udział w kursach poza miejscem pracy. Poza tym 733 osoby uczestniczyły w kursach informatycznych, a 998 osób – w szkoleniach z dziedziny finansów. W szkoleniach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji wzięło udział 85 pracowników. W odniesieniu do szkoleń innych niż językowe, 6 853 osoby uczęszczały na kursy wewnętrzne, natomiast 198 – na kursy zewnętrzne.

44.

Zobowiązania w ramach pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” wyniosły 2 313 000 EUR. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek. Restauracje i stołówki odwiedziło około 1 339 000 klientów, a centrum handlowe około 161 000.

45.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 12 % budżetu na rok 2010 i wzrosły o 2 % w stosunku do roku 2009. Wzrost środków w pozycji 2003„Zakup nieruchomości” (12), pozycji 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” oraz pozycji 2000„Czynsze” zrównoważony został spadkiem wydatków w pozycjach 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” i 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste”. Co się tyczy pozycji 2001, w 2010 r. zapisano w niej środki w ramach dochodu przeznaczonego na określony cel w kwocie 86 mln EUR (zob. część I sprawozdania dotyczącego środków w ramach dochodu przeznaczonego na określony cel).

46.

Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie.

Wykres 6.

Podział wydatków w rozdziale 20

47.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (21 % środków rozdziału) wyniosły 39 351 882 EUR i pokryły koszty wykonywanej na mocy aktualnych umów konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd.

48.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2026„Ochrona i nadzór budynków” (21 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 38 917 198 EUR i zostały wykorzystane w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków Parlamentu w każdym z trzech zwyczajowych miejsc pracy oraz w biurach informacyjnych. Według stanu na koniec 2010 r. w budynkach Parlamentu pracowało 1 023 (13) pracowników służb ochrony.

49.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły 9 % ogółu wydatków poniesionych w 2010 r. Wydatki poniesione w ramach rozdziału 21 były o 30 % wyższe od wydatków poniesionych w roku 2009, głównie z powodu większych wydatków poniesionych w ramach artykułu 210„Informatyka i telekomunikacja”. Wydatki poniesione w ramach tej pozycji wzrosły o 34 % w wyniku trzech przesunięć „C” (7, 11 i 14), które ogółem wyniosły ok. 24 mln EUR. Środki w ramach artykułu 210 stanowią 82 % środków rozdziału 21. Większość środków wspomnianego rozdziału wykorzystano na pokrycie kosztów poniesionych w ramach dwóch pozycji: 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” (41 %) oraz 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” (również 41 %). Podział wydatków w ramach rozdziału 21 ilustruje poniższy wykres.

50.

Trzydziestoprocentowy wzrost, który znajduje odzwierciedlenie w wyżej wspomnianych przesunięciach, spowodowany był wprowadzeniem średnioterminowej strategii w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych przyjętej przez Prezydium, a szczególnie wprowadzeniem systemu zarządzania wiedzą oraz realizacją bardzo ważnych projektów IT wchodzących w skład tych programów. Znaczące konsekwencje budżetowe miało również zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowych oraz rozbudowa Centrum Danych w Brukseli (szczegółowe informacje zob. część III niniejszego sprawozdania).

Wykres 7

Podział wydatków w rozdziale 21

51.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” wyniosły 56 626 299 EUR. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. W sprzęt i oprogramowanie komputerowe wyposażono w szczególności systemy centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemy informatyczne poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektroniczny system głosowania.

52.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” wyniosły 55 814 490 EUR i zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów zewnętrznych usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, prowadzeniem badań oraz ze sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

53.

W okresie objętym analizą zasoby pamięci i moc obliczeniowa wzrosły o 28 %. W grudniu 2009 r. pojemność pamięci wynosiła 1 803 021 gigabajtów (GB), natomiast pod koniec 2010 r. – 2 314 240 GB. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, możliwości centralnych systemów informatycznych Parlamentu w zakresie przetwarzania określonej ilości danych w określonym czasie pozostały na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Ponadto w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informacyjnych liczba programów korekcyjnych przetestowanych i wkomponowanych w sieć, serwery, oprogramowanie i komputery spadła o 46 % (1 886 pod koniec 2009 r. w porównaniu z 1 019 pod koniec 2010 r.) dzięki większej stabilności systemu informatycznego.

54.

Rozdział ten obejmuje 1 % wydatków w roku 2010. Czteroprocentowy spadek wydatków w ramach tego rozdziału w porównaniu z rokiem 2009 spowodowany był głównie ograniczeniem wydatków w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”, które spadły o 21 %.

55.

Wydatki w ramach wspomnianego artykułu rozkładają się następująco: 55 % w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”; 19 % w ramach artykułu 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 10 % w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”.

56.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 2 % wydatków w roku 2010. W roku 2010 środki wzrosły o 15 % w stosunku do 2009 r. Wynika to z podwyżki w art. 300„Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy”. W 2010 r. Parlament stopniowo wznowił pełną działalność po wyborach w 2009 r.

57.

W 2010 r. odbyło się 33 200 delegacji (podróży) stanowiących ogółem 98 629 dni podróży. Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (5 391 delegacji do Brukseli, 20 125 delegacji do Strasburga i 2 477 delegacji do Luksemburga).

58.

Środki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 6 % wydatków w roku 2010. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił ich czteroprocentowy wzrost. Dwadzieścia pięć procent środków niniejszego rozdziału wykorzystano na pozycję 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 14 % na pozycję 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 13 % na pozycję 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” oraz 12 % na pozycję 3248„Wydatki na informację audiowizualną”.

59.

Podział wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 8

Podział wydatków w rozdziale 32

60.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” wyniosły ogółem 24 534 587 EUR i pokryły koszty dotacji przyznanych na wizyty grup, związane z nimi koszty organizacyjne i infrastrukturalne, bieżące koszty programu Euroscola, jak również koszty staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich.

61.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 13 633 133 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL).

62.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” znacznie wzrosły w stosunku do 2009 r. (+ 227 %) i wyniosły 12 725 985 EUR. Rozwój wydatków jest zgodny z planami dotyczącymi realizacji tego wysoce złożonego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje przestawiono w części III sprawozdania.

63.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3248„Wydatki na informacje audiowizualną” wyniosły ogółem 12 137 103 EUR i pokryły wydatki odnoszące się do:

64.

Jeżeli chodzi o informacje audiowizualne w 2010 r. wyprodukowano 12 275 godzin dla środków masowego przekazu i innych klientów. Należy zwrócić uwagę, że dokonano transmisji na żywo 767 trwających pół dnia posiedzeń komisji (w porównaniu do roku 2009 liczba transmitowanych na żywo posiedzeń komisji podwoiła się). W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano 809 materiałów informacyjnych, 58 klipów informacyjnych oraz 475 relacji na żywo.

65.

Wydatki w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % wydatków w roku 2010 i wzrosły one o 10 % w stosunku do poprzedzającego roku budżetowego. Artykuł 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowiły 70 % środków rozdziału 40. Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 53 355 142 EUR i miały pokrywać następujące wydatki związane z działalnością grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

66.

Artykuł 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” objął 18 % (14 mln EUR) środków rozdziału 40.

Wykres 9

Podział wydatków w rozdziale 40

67.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły 10 % wydatków w roku 2010, których poziom nie zmienił się w stosunku do roku 2009. Pozycja 4220„Asystenci posłów” stanowiła 99 % środków na zobowiązania w tym rozdziale. Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 152 645 163 EUR plus koszty pomocy parlamentarnej. Przypomina się, że w budżecie korygującym w 2010 r. podwyższono środki na pomoc parlamentarną dla posłów (szczegóły znajdują się w części I sprawozdania).

68.

W dniu 31 grudnia 2010 r. w PE pracowało 1 483 akredytowanych asystentów posłów. W grudniu 2010 r. 2 198 asystentów krajowych posiadało umowę o zatrudnienie zawartą z posłami. Średnia liczba zatrudnionych asystentów krajowych wynosiła 3,4 na jednego posła. Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na posła jest różna i w 2010 r. wynosiła od 0 do 45 osób. Choć 97 posłów nie zatrudniło w 2010 r. lokalnego personelu, 35 posłów dokonało rekrutacji ponad 10 pracowników w swym państwie członkowskim.

69.

Rozdziały w tym tytule obejmują środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. O przesunięciach środków rezerwowych mowa w części I niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wyniosły 46 441 800 EUR, ok. 3 % ogółu środków pierwotnych. Ogółem dokonano przesunięcia kwot 42 241 800 EUR i w budżecie korygującym obniżono wysokość środków rozdziału 10 5 „Środki tymczasowe na budynki” o 4 000 000 EUR. Niewykorzystane saldo rozdziału 10 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki” wyniosło 200 000 EUR, co stanowi około 0,01 % ogólnej kwoty ostatecznych środków w 2010 r.

70.

W 2010 r. Parlament Europejski stopniowo wznowił pełną działalność po wyborach europejskich w 2009 r. Był to rok nieustannych dostosowań pod względem usprawnienia i modernizacji metod pracy w związku z obowiązkami politycznymi i legislacyjnymi Parlamentu, a także z oceną szeregu znaczących wieloletnich inicjatyw podjętych w ciągu kilku ubiegłych lat. Po ratyfikacji traktatu lizbońskiego i jego wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. konieczne było dokonanie niezbędnych dostosowań wydatków budżetowych (zob. informacje na temat budżetu korygującego w części I sprawozdania).

71.

Poniższe cele opierają się na wytycznych sekretarza generalnego na lata 2009–2010, a także na wytycznych zawartych w przyjętych przez Parlament w rezolucjach:

72.

Traktat rozszerzył zastosowanie współdecyzji jako zwykłej procedury prawodawczej, którą stosuje się w stosunku do 95 % prawodawstwa. Ma on również znaczące konsekwencje dla wszystkich przypadków, w których procedurę konsultacji zastąpiono procedurą zgody, w szczególności jeżeli chodzi o negocjacje oraz zawieranie umów międzynarodowych.

73.

Ponadto traktat lizboński wymagał również wprowadzenia przez służby Parlamentu dodatkowych zmian technicznych związanych z inicjatywą obywatelską, obowiązkowymi konsultacjami z Komitetem Regionów oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, większą odpowiedzialnością Europejskiego Banku Centralnego, nową rolą Parlamentu w procesie nominowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu, nowym prawem do otrzymywania informacji itp.

74.

Wskutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego PE uzyskał nowe prerogatywy w takich dziedzinach, jak rolnictwo (komisja AGRI), rybołówstwo (PECH), wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (LIBE), nadzór wielostronny (ECON), traktat ten spowodował również wprowadzenie wielu znaczących zmian do procedury budżetowej UE (BUDG). Wprowadzono nowe instrumenty, takie jak inicjatywa obywatelska (AFCO), akty delegowane i akty wykonawcze (odpowiedzialność przekrojowa: JURI), Europejska Służba Działań Zewnętrznych ESDZ (AFCO – aspekty instytucjonalne, JURI – regulamin pracowniczy, CONT – rozporządzenie finansowe i BUDG – budżet). Procedury, w których wymagana jest zgoda Parlamentu (w większości przypadków chodzi tu o porozumienia międzynarodowe), zakładają konsultacje z komisjami, np. TRAN, LIBE lub PECH.

75.

Wzmocnienie roli parlamentów narodowych przez traktat lizboński miało bezpośredni wpływ na metody pracy Parlamentu, a w szczególności komisji parlamentarnych; nowy mechanizm zaostrzonej kontroli zasady pomocniczości (żółta i pomarańczowa kartka), dodatkowe środki ochronne wprowadzone traktatem lizbońskim („hamulce bezpieczeństwa”) lub niezbędny przed- i polegislacyjny dialog z parlamentami narodowymi mają wpływ na działalność komisji i ich obłożenie pracą.

76.

Komisje zainicjowały i przygotowały wiele ważnych decyzji legislacyjnych: począwszy od odrzucenia umowy SWIFT w sprawie udostępniania danych, a skończywszy na przyjęciu budżetu na rok 2011, inicjatywie obywatelskiej, pakiecie dotyczącym nadzoru finansowego, ESDZ, zarządzaniu gospodarczym itp. Parlament powoli wraca do normalnego tempa działań legislacyjnych i w najbliższych miesiącach w następstwie szeregu nielegislacyjnych strategicznych inicjatyw wysuniętych przez Komisję w 2010 r. może pojawić się wysoka liczba powiązanych z nimi wniosków prawodawczych, szczególnie w ramach strategii UE 2020.

77.

Po raz pierwszy od wejścia w życie traktatu lizbońskiego zastosowano znacznie zmienioną procedurę budżetową UE. Ponadto Parlament przyjął nowe obowiązki, jeżeli chodzi o wydatki obowiązkowe UE. PE rozpoczął również prace nad dostosowaniem porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami do wymogów traktatu lizbońskiego oraz planuje szeroko zakrojony śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych.

78.

Traktat wywarł znaczny wpływ na dziedzinę stosunków zewnętrznych. Parlament posiada nowe uprawnienia legislacyjne, budżetowe i kontrolne, a także bierze udział w nominowaniu wiceprzewodniczącego Komisji oraz wysokiego przedstawiciela i jego specjalnych przedstawicieli oraz utrzymuje z nimi stosunki. Ma to wpływ zwłaszcza na organy Parlamentu zajmujące się wspólną polityką handlową oraz Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

79.

W ramach negocjacji, których celem było stworzenie ESDZ, Parlament Europejski uzyskał ważne uprawienia w zakresie demokratycznej kontroli ex ante wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Przed przyjęciem mandatów lub strategii w ramach WPZiB Rada zobowiązana jest skonsultować się w ich sprawie z Parlamentem w formie dostosowanej do poziomu poufności danej kwestii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają również prawo dostępu do poufnych informacji w zakresie WPZiB na zasadzie ścisłej potrzeby (z uprawnienia tego skorzystano po raz pierwszy w związku z mandatem negocjacyjnym w sprawie umowy ramowej UE-Libia), zaś wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji zobowiązała się do zainicjowania procesu renegocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dostępu do poufnych informacji odnoszących się do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Komisja Spraw Zagranicznych uzyskała również prawo przesłuchania kandydatów na stanowisko szefa delegatury lub stanowiska specjalnych przedstawicieli UE przed objęciem przez nich obowiązków. Jak dotychczas Parlament przesłuchał na posiedzeniach przy drzwiach zamkniętych czterech nowo powołanych szefów delegatur UE. Parlament zapewnił również większą przejrzystość budżetu WPZiB, mając na uwadze, że od chwili obecnej stosowana będzie zwykła procedura oraz że główne misje WPBiO będą wyraźnie identyfikowane jako odrębne pozycje (co miało już miejsce w przypadku budżetu na 2011 r.).

80.

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego stosunki UE z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i jego państwami członkowskimi zmieniły się z uwagi na bezpośrednie zaangażowanie PE w negocjacje znaczącej liczby umów z EOG, a także ponad 100 umów dwustronnych ze Szwajcarią.

81.

Jeżeli chodzi o rozszerzenie UE, zatrudniono 32 pracowników kontraktowych narodowości chorwackiej. Zostali oni przydzieleni do służb językowych oraz służb innych dyrekcji generalnych zaangażowanych w przygotowanie rozszerzenia. Od połowy września nowo powstały dział chorwacki rozpoczął prace nad tłumaczeniem kluczowych dokumentów PE.

82.

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony i nowych uprawnień Parlamentu poziom zatrudnienia w sekretariatach komisji parlamentarnych został zwiększony i w przyszłości będzie obejmował 6, 9 lub 12 administratorów, w zależności od obciążenia pracami legislacyjnymi. W równym stopniu dostosowano poziom zatrudnienia w departamentach tematycznych, obsłudze stosunków z parlamentami narodowymi, bibliotece, sekretariatach grup politycznych, a także pulę środków przeznaczoną na asystentów posłów. W budżecie korygującym zwiększono poziom zatrudnienia w grupach politycznych o 75 stanowisk, w sekretariatach komisji o 70 i w obsłudze stosunków z parlamentami narodowymi o 5 stanowisk. Dodatek na sekretariat został zwiększony o 1 500 EUR na każdego posła miesięcznie. Ponadto, aby zwiększyć wydajność sekretariaty delegacji i zgromadzeń międzyparlamentarnych zostały połączone we wspólne zespoły obsługujące poszczególne regiony, umożliwiając pracownikom specjalizację w danym regionie i ułatwiając wymianę informacji między powiązanymi delegacjami dwustronnymi i wielostronnymi zgromadzeniami.

83.

Obsługa przewodniczącego i wiceprzewodniczących uległa poprawie dzięki przygotowywaniu scenariuszy posiedzeń przed sesją plenarną, za które odpowiedzialna jest międzyresortowa grupa zadaniowa z udziałem Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych, ds. Urzędu Przewodniczącego, ds. Aktów Legislacyjnych i ds. Biblioteki.

84.

Obsługa posłów (udostępnienie usług analitycznych – briefingi biblioteczne) znacząco się poprawiła (+40 % w stosunku do odpowiadającego okresu szóstej kadencji) dzięki konsolidacji służb analitycznych i stałemu rozszerzaniu usług informacyjnych. Wzrosła liczba analiz – pod względem ich ilości i wyboru produktów. Zbadano możliwość wprowadzenia nowych produktów, aby lepiej reagować na potrzeby posłów. Obsługa biblioteki (z której korzystają nie tylko posłowie) uległa poprawie dzięki wprowadzeniu nowego systemu informatycznego do zarządzania katalogiem (w tym zakupami) umieszczonym na stronie internetowej.

85.

Wprowadzenie systemu rejestrowania i przekazywania opinii parlamentów narodowych (ich liczba znacząco rośnie) pozwoliło na lepszą komunikację międzyparlamentarną na tym szczeblu i szybsze i łatwiejsze informowanie komisji parlamentarnych, których opinie parlamentów narodowych dotyczą.

86.

Rok 2010 był pierwszym pełnym rokiem stosowania w Parlamencie nowego statutu posła i nowego statutu asystenta. Tymczasowa grupa ds. oceny wdrażania statutu posła i statutu asystenta powołana przez Prezydium w 2009 r. i składająca się z czterech wiceprzewodniczących, właściwego kwestora i przewodniczącego Komisji Prawnej kontynuowała prace w 2010 r. przy wsparciu służb Parlamentu. Zalecenia tymczasowej grupy ds. oceny doprowadziły do wprowadzenia szeregu zmian do przepisów wykonawczych do statutu posła i statutu asystenta, które zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniach w 2009 i 2010 r.

87.

Odpowiednie służby przygotowały aplikacje IT niezbędne do wdrożenia statutu, a także dostosowały niezbędne dla posłów i asystentów formularze oraz zbiór informacji (różne zestawy pytań i odpowiedzi udostępniane posłom, dokumenty z informacjami z przeznaczeniem do zamieszczenia w intranecie itp.).

88.

Tłumacze ustni zapewnili w Parlamencie Europejskim obsługę 5 664 posiedzeń, w tym podczas wyjazdów poza trzy miejsca pracy i w ramach systemu IAP (Interpretation Ad Personam). Ponadto obsługę tłumaczy ustnych zapewniono Komisji Europejskiej podczas 590 posiedzeń, Komitetowi Regionów podczas 69 posiedzeń, Trybunałowi Obrachunkowemu podczas 136 posiedzeń (z uwzględnieniem wyjazdów) i Centrum Tłumaczeń podczas 6 posiedzeń.

89.

Ogółem przetłumaczono 1 721 191 stron (1 033 176 wewnętrznie, 381 804 na zewnątrz i 306 211 stron pełnych sprawozdań z obrad). Analiza tłumaczeń według kategorii i ich ewolucja od 2008 r. znajduje się poniżej. Służby Parlamentu z powodzeniem radziły sobie z ilością tłumaczeń mimo faktu, że minimalne wymogi odnośnie do terminu wysłania dokumentu do tłumaczenia określone w Kodeksie postępowania w kwestii wielojęzyczności były przestrzegane tylko w 35 % przypadków.

Wykres 10

Analiza liczby przetłumaczonych stron w 2008 i 2010 r.

90.

W następstwie propozycji komisji ds. strategii innowacji w dziedzinie TIK Prezydium przyjęło w dniu 24 marca 2010 r. średnioterminowy plan strategiczny w zakresie TIK. Strategia ta opiera się na trzech filarach:

91.

Technologiom informacyjno-komunikacyjnym stosowanym w Parlamencie Europejskim muszą przyświecać dwa cele. Pierwszym z nich jest utworzenie i utrzymanie trwałych usług wysokiej jakości związanych ze stosowaniem TIK dla celów komunikacji PE jako instytucji z obywatelami europejskimi, wspierania posłów do PE oraz funkcjonowania jego administracji. Drugim celem jest dostarczanie produktów opartych na TIK do wykorzystania zgodnie z politycznymi wytycznymi dotyczącymi pełnego wykorzystania uprawnień posłów do PE do wykonywania mandatu, nadanych im na mocy Traktatu z Lizbony, usprawnienia komunikacji ruchomej, łączności, mobilności i interoperacyjności oraz wzmocnienia komunikacji PE z parlamentami narodowymi, obywatelami europejskimi i społeczeństwem obywatelskim.

92.

W ramach tej strategii system zarządzania wiedzą ma na celu dostarczenie posłom i sekretariatowi generalnemu jednej wyszukiwarki dokumentów ustawodawczych opartej na wielojęzycznych metadanych, z której będą mogły korzystać inne instytucje (14). Lata 2009 i 2010 były poświęcone opracowywaniu procesu indeksacji, funkcjonalnych specyfikacji i sfinalizowaniu zewnętrznych stron internetowych i baz danych.

93.

Jeśli chodzi o nowe Centrum Danych w Brukseli projekt i docelowa architektura, a także plan migracji zostały zakończone. W ramach projektu „e-Parlament” rozpoczęto fazę produkcyjną systemu AT4AM (zarządzanie poprawkami). W kontekście projektu eliminacji papierowego obiegu dokumentów (Paperless) dostarczono modele ilustrujące słuszność koncepcji e-Meeting i e-Committees. Zainstalowano lekki sprzęt do obsługi sieci bezprzewodowej w salach obrad w Brukseli i Strasburgu. Zakończono badania i przygotowania do instalacji Wi-Fi we wszystkich budynkach, z których korzystają posłowie. Ponadto zainaugurowano Wydział Wsparcia ITEC dla posłów w celu świadczenia posłom zindywidualizowanej obsługi.

94.

Jeśli chodzi o audiowizualną stronę internetową dla specjalistów, w grudniu 2010 r. zainaugurowano nową przyjazną użytkownikom audiowizualną platformę internetową. Stała się ona już pierwszym punktem kontaktu dla produkowanych przez Parlament wysokiej jakości materiałów audiowizualnych i fotograficznych, zwłaszcza jeśli chodzi o pakiety tematyczne. Zasięg usługi transmisji przez Internet został rozszerzony na wszystkie komisje parlamentarne, konferencje prasowe i ważne wydarzenia parlamentarne. Obecnie możliwych jest 13 jednoczesnych transmisji.

95.

Najważniejsze usprawnienia w telewizji internetowej Parlamentu dotyczyły reorganizacji treści, zwiększenia prędkości transmisji programów, powiększania obrazów i nawigacji wśród różnych konkretnych tematów. Jednocześnie zwiększono liczbę programów Europarl TV na głównej stronie Parlamentu i na stronach Facebooka. W 2010 r. na stronach gościło 9 858 549 osób, a ogółem odwiedzono 255 922 828 stron.

96.

Biura informacyjne PE (BIPE) zorganizowały wydarzenia, w których udział wzięło 6 mln obywateli bezpośrednio i 60 mln obywateli pośrednio. BIPE zorganizowały mianowicie 86 forów obywatelskich, z których 5 miało wymiar międzynarodowy. Fora okazały się odnoszącym sukcesy narzędziem służącym intensyfikacji zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, bezpośrednich kontaktów Parlamentu z obywatelami UE. Ponadto BIPE z sukcesem zorganizowały wydarzenia świętujące Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dzień Europy, upamiętniający w tym roku 60. rocznicę deklaracji Schumana. W codziennych przeglądach prasy zebranych przez BIPE zidentyfikowano ogółem 100 artykułów poświęconych obchodom Dnia Europy w mediach ponad połowy państw członkowskich. W sumie na całym świecie zorganizowano 26 wydarzeń i kampanii, w których udział wzięło 100 552 osoby w budynkach PE i tysiące uczestników poza nimi.

97.

Wszystkie BIPE zorganizowały wiele różnego rodzaju wydarzeń związanych z nagrodą im. Sacharowa, aby promować prawa człowieka i samą nagrodę. W 2010 r. nagrodę przyznano Kubańczykowi Guillermo Farinasowi.

98.

W 2010 r. po raz pierwszy Centrum dla Zwiedzających odwiedziło ponad 300 000 osób. W Brukseli liczba odwiedzających wyniosła 220 000 osób, a posiedzenia plenarne w Strasburgu obserwowało 80 000 osób. Ogółem zarejestrowano 7 900 grup zwiedzających. Około 28 400 osób zwiedzało PE indywidualnie – większość z nich wzięła udział w multimedialnej wizycie z przewodnikiem w Brukseli. W Strasburgu ogółem 8 574 osób (uczniowie szkół średnich i nauczyciele) wzięło udział w comiesięcznych wydarzeniach programu Euroscola organizowanych przez biuro informacyjne.

99.

Wysoce złożony projekt Centrum dla Zwiedzających wchodzi w fazę końcową. Podzielone jest ona na 8 obszarów, w których znajduje się 36 różnych medialnych instalacji tematycznych dostępnych za pośrednictwem ponad 300 punktów dostępu. Wystawa stała obejmuje ponad 700 różnych historii lub „rzeczy, które warto zobaczyć”. Biorąc pod uwagę medialną wycieczkę z przewodnikiem, multimodalną grę fabularną, specjalnie przystosowane treści dla dzieci i osób niepełnosprawnych i galerię posłów, całkowita liczba „jednostek informacyjnych” przekroczy 4,5 tys. Biorąc pod uwagę wielojęzyczność, liczba poszczególnych „jednostek informacyjnych”, które będą musiały zostać wyprodukowane i umieszczone na wystawie osiągnie poziom rzędu 20–30 tys. jednostek. Podejście tematyczne jest wielopłaszczyznowe i obejmuje tematy z zakresu nauk politycznych, przez kwestie legislacyjne, po historię i socjologię. W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów muzealnych opierających się na już istniejącej kolekcji, opracowanie i produkcja treści wystawy jest integralną częścią projektu Centrum dla Zwiedzających. Czyni to proces planowania i procedurę przetargową bardzo skomplikowaną.

100.

Projekt utworzenia Domu Historii Europejskiej został zainicjowany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa w 2007 r. W tym samym roku Prezydium postanowiło powołać komitet ekspertów w celu opracowania koncepcji Domu Historii Europejskiej. Zgodnie z podstawą koncepcyjną jednym z podstawowych celów Domu Historii Europejskiej jest „umożliwienie wszystkim pokoleniom Europejczyków poszerzenia wiedzy na temat własnej historii, a tym samym przyczynienie się do lepszego zrozumienia obecnych i przyszłych przemian w Europie”. Po ogłoszeniu konkursu architektonicznego otrzymano dwadzieścia sześć ważnych ofert. Oferty zostały przeanalizowane przez komisję oceniającą, która zakończyła prace w styczniu 2010 r. W wyniku tej analizy wyłoniono dwunastu kandydatów, do których zwrócono się o przygotowanie wstępnych projektów. We wrześniu 2010 r. międzynarodowe jury przeanalizowało projekty.

101.

Średnioterminowa polityka w zakresie nieruchomości przyjęta przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. zawiera następujące cele:

102.

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2010 r. Prezydium upoważniło wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za politykę Parlamentu w zakresie nieruchomości i sekretarza generalnego do wdrożenia tej średnioterminowej polityki i przedłożenia wszelkich istotnych propozycji Prezydium celem podjęcia decyzji. W szczególności wyznaczono cel polegający na zakupie budynków wynajmowanych przez Parlament w Brukseli.

103.

W związku z tym w 2010 r. zakupiono budynek REMARD w Brukseli i przygotowano projekt zakupu Domu Europy w Sofii.

104.

W Luksemburgu, odnośnie do rozbudowy budynku KAD, przetarg na prace geotermiczne został rozstrzygnięty 30 % poniżej szacowanych kosztów. Ten dobry wynik osiągnięto dzięki zorganizowaniu szeroko zakrojonego przetargu, w którym uczestniczyły firmy z ponad 4 różnych krajów. Przetarg standardowy na budowę budynku został opublikowany w sierpniu 2010 r. Ogłoszenie o finansowaniu budowy miało miejsce w grudniu 2010 r.

105.

Jeśli chodzi o biura informacyjne, zakończono prace w biurach w Budapeszcie, Waszyngtonie, Londynie i Hadze. Podpisano umowę zlecającą badania w biurze informacyjnym w Kopenhadze. W przypadku Helsinek Prezydium wyraziło zgodę na rozpoczęcie negocjacji z właścicielem w sprawie wynajęcia budynku. W przypadku Wrocławia Prezydium wyraziło zgodę na rozpoczęcie negocjacji z właścicielem w sprawie wynajęcia budynku. W Sofii badanie rynku nieruchomości umożliwiło zidentyfikowanie budynku „Rakovsky”, co do którego ostateczna decyzja ma zostać podjęta przez władze do dnia 31 marca 2011 r.

106.

Aby zmniejszyć emisje CO2 nowe umowy ramowe lub umowy dodatkowe do obowiązujących umów powinny zawierać zastrzeżenie, aby wszystkie udostępniane limuzyny i ciężarówki były zgodne z normą EURO5. Należąca do Parlamentu flota pojazdów także jest obecnie odnawiana. Zawarto także nową umowę na transport posłów w Strasburgu.

107.

Parlament Europejski uruchomił system płatności przez osobę trzecią ze STIB w Brukseli, aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego (autobusy, tramwaje lub metro w sieci STIB). Umowa, podpisana w październiku 2010 r., przewiduje finansowanie przez Parlament Europejski 50 % kosztów rocznych biletów abonamentowych ponoszonych przez urzędników i innych pracowników. System ten funkcjonuje od końca grudnia 2010 r.

108.

Pod koniec 2010 r. zapoczątkowano także szeroko zakrojony projekt ekologiczny polegający na wymianie oświetlenia w Brukseli (w trakcie tej operacji we wszystkich biurach żarówki zostaną zastąpione przez oświetlenie typu LED (diody elektroluminescencyjne) celem zaoszczędzenia energii).

109.

Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE znajdują się w poniższej tabeli:

Tabela 12

Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2010 r.

110.

W ramach pozostałych usprawnień w dziedzinie zarządzania wprowadzono w Parlamencie rachunkowość memoriałową. Dzięki wsparciu IT w przypadku tej zmiany tempo wdrażania wzrosło pod koniec 2010 r. Pakiet prac nr 1 (Inicjacja sald dostawców/usługodawców) i nr 2 (Wpływające faktury i dostawcy/usługodawcy) wreszcie weszły w fazę produkcji. W pakiecie prac nr 3 (Wypływające faktury i księga należności z tytułu dostaw i usług) ukończono część dotyczącą wymogów operacyjnych, wpisów rachunkowych i sprawozdań.

111.

Nowa aplikacja „Web Contracts” do zarządzania finansowego i administracyjnego procedurami udzielania zamówień publicznych (AWP key project 100.c) rozpoczęła fazę pilotażową w 2010 r. przy znacznym zaangażowaniu prawie wszystkich dyrekcji generalnych.

112.

Ponadto we wszystkich dyrekcjach generalnych wprowadzono ścisłe monitorowanie programu prac administracyjnych na lata 2009–2011. Program prac administracyjnych jest instrumentem zarządzania i jako taki odzwierciedla osiągnięcia każdej dyrekcji generalnej i Wydziału Prawnego w okresie roboczym. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów ich kluczowych projektów.