Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/40)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 638 900		15 638 900
	Tytuł 1 – Ogółem	15 638 900		15 638 900
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	100 100		100 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	100 100		100 100
5	DOCHODY RÓŻNE
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.		p.m.
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 739 000		15 739 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 262 900	–2 300	6 260 600
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	23 000	2 300	25 300
1 5	MOBILNOŚĆ	74 000		74 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.		p.m.
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.		p.m.
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	6 359 900		6 359 900
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	650 800		650 800
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	562 000	14 500	576 500
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	18 000		18 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	69 200		69 200
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	100 000	–14 500	85 500
	Tytuł 2 – Ogółem	1 400 000		1 400 000
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 874 200		7 874 200
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	104 900		104 900
	Tytuł 3 – Ogółem	7 979 100		7 979 100
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI
4 1	2016 PROGRAM IPA II	p.m.		p.m.
4 2	2018 PROGRAM IPA II			p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	REZERWA
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 739 000		15 739 000

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2017		2018	2019
Kategoria i stopień	31.12.2017	Zatwierdzone	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Stopień zaszeregowania AST/SC razem
Razem	39	40	40	40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	25	25
Miejscowych	1	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25