Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	19 978	57 010	87 703 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	17,91
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	17,91
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
	OGÓŁEM	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	Tytuł 1 – Ogółem	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Tytuł 2 – Ogółem	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	OPERACJE	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	Tytuł 3 – Ogółem	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
	Tytuł 4 – Ogółem
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ
	Tytuł 8 – Ogółem
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
	Tytuł 9 – Ogółem
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
	Tytuł 10 – Ogółem
	OGÓŁEM	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	301 000	301 000	—
Środki 2019 r.	422 000	121 000	301 000
Ogółem	723 000	422 000	301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	1 050 000	1 050 000	—
Środki 2019 r.	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Ogółem	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	80 000	89 000	—
Środki 2019 r.	650 000	561 000	89 000
Ogółem	739 000	650 000	89 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	30	—	30	—	30
Ogółem	—	86	—	86	—	85

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Ogółem FG	39	41	42
Personel lokalny	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1	0
Ogółem	41	43	43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2020 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.