18.11.2019 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 391/25 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 (1)
(2019/C 391/06)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2019 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
9 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
9 2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
51 327 500 |
190 340 |
51 517 840 |
9 9 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
51 327 500 |
190 340 |
51 517 840 |
|
OGÓŁEM |
51 327 500 |
190 340 |
51 517 840 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2019 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
38 500 000 |
–37 000 |
38 463 000 |
1 2 |
ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 948 550 |
351 300 |
2 299 850 |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
40 448 550 |
314 300 |
40 762 850 |
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
2 1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI |
5 808 270 |
45 970 |
5 854 240 |
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) |
2 101 680 |
– 251 680 |
1 850 000 |
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
265 800 |
73 550 |
339 350 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 175 750 |
– 132 160 |
8 043 590 |
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
2 703 200 |
8 200 |
2 711 400 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
2 703 200 |
8 200 |
2 711 400 |
|
OGÓŁEM |
51 327 500 |
190 340 |
51 517 840 |
Plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2019 |
2018 |
||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
_ |
AD 14 |
— |
10 |
— |
5 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
9 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
— |
13 |
— |
19 |
AD 9 |
— |
58 |
— |
40 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
16 |
AD 7 |
— |
17 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
15 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
Grupa funkcyjna AD ogółem |
— |
127 |
— |
120 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Grupa funkcyjna AST ogółem |
— |
— |
— |
— |
Personel ogółem |
— |
127 |
— |
120 |
(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.