9.9.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/12

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 333/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
DOCHODY
1 0	WPŁYWY Z OPŁAT	14 114 000		14 114 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 114 000		14 114 000
2
SUBWENCJE
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3
REZERWA
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	974 000	333 000	1 307 000
	Tytuł 3 – Ogółem	974 000	333 000	1 307 000
5
DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	112 000		112 000
	Tytuł 5 – Ogółem	112 000		112 000
6
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
9
INNE DOCHODY
9 1	ODSETKI BANKOWE	250 000		250 000
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000		250 000
	OGÓŁEM	15 450 000	333 000	15 783 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 925 000	5 925 000			5 925 000	5 925 000
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	147 000	147 000			147 000	147 000
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	20 000	20 000			20 000	20 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
	Tytuł 1 – Ogółem	6 442 000	6 442 000			6 442 000	6 442 000
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	270 000	270 000	570 000	570 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	850 000	850 000			850 000	850 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	70 000	70 000			70 000	70 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	90 000	90 000			90 000	90 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	250 000	250 000	63 000	63 000	313 000	313 000
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	250 000	250 000			250 000	250 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 880 000	1 880 000	333 000	333 000	2 213 000	2 213 000
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	7 652 000	6 228 000			7 652 000	6 228 000
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	350 000	340 000			350 000	340 000
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	200 000			300 000	200 000
3 6	SPECJALNI DORADCY	326 000	210 000			326 000	210 000
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	8 778 000	7 128 000			8 778 000	7 128 000
10
INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ
	Tytuł 10 – Ogółem
	OGÓŁEM	17 100 000	15 450 000	333 000	333 000	17 433 000	15 783 000