17.12.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 454/38 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji zarządzania współpracą operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy – Budżet korygujący nr 1
(2014/C 454/11)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
9 |
||||
DOCHODY |
||||
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
9 1 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Tytuł 9 – Ogółem |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
OGÓŁEM |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
WYDATKI - WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2014 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
1 2 |
REKRUTACJA |
150 000 |
|
150 000 |
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
300 000 |
|
300 000 |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
65 000 |
|
65 000 |
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
10 000 |
|
10 000 |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
|
— |
|
Tytuł 1 – Ogółem |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
2 |
||||
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
375 000 |
|
375 000 |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
40 000 |
|
40 000 |
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
615 000 |
|
615 000 |
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
675 000 |
|
675 000 |
|
Tytuł 2 – Ogółem |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
3 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
3 0 |
OPERACJE |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
3 2 |
SZKOLENIA |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
457 000 |
|
457 000 |
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
600 000 |
|
600 000 |
|
Tytuł 3 – Ogółem |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
4 |
||||
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
Tytuł 4 – Ogółem |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
OGÓŁEM |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2014 |
2013 |
2012 zajmowane na dzień 31.12.2012 r. |
|||
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Razem AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Razem AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
Razem |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Ogółem |
87 |
87 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
78 |
78 |
Ogółem |
165 |
165 |