|
31.12.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 381/49 |
Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 1
(2013/C 381/12)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2013 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
|
3 |
||||
|
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
||||
|
3 0 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
— |
|
— |
|
4 |
||||
|
INNE WPŁYWY (1) |
||||
|
4 0 |
INNE WPŁYWY (1) |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
— |
|
— |
|
|
OGÓŁEM |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2013 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
1 988 705 |
– 502 396 |
1 486 309 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
190 000 |
–33 600 |
156 400 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
200 000 |
24 700 |
224 700 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
30 000 |
–23 000 |
7 000 |
|
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
60 000 |
20 000 |
80 000 |
|
1 6 |
USŁUGI OBCE |
30 000 |
340 000 |
370 000 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
20 000 |
–11 000 |
9 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
2 518 705 |
– 185 296 |
2 333 409 |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
115 000 |
–60 300 |
54 700 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
230 000 |
– 103 200 |
126 800 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
55 000 |
–35 500 |
19 500 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
92 000 |
–37 200 |
54 800 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
55 000 |
–18 200 |
36 800 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
100 000 |
–99 000 |
1 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
647 000 |
– 353 400 |
293 600 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC 2013 |
482 991 |
6 300 |
489 291 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) |
120 000 |
319 700 |
439 700 |
|
3 2 |
WARSZTATY I INNE ŚRODKI POPRAWY WSPÓŁPRACY REGULACYJNEJ |
|
|
|
|
3 3 |
WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK I SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ |
|
|
|
|
3 4 |
GRUPA EKSPERTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
|
|
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
602 991 |
326 000 |
928 991 |
|
|
OGÓŁEM |
3 768 696 |
– 212 696 |
3 556 000 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2013 |
2012 |
2011 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
|
Ogółem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Ogółem AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
Ogółem |
— |
16 |
— |
16 |
— |
12 |
|
Suma całkowita |
16 |
16 |
12 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
2 |
2 |
1 |
|
FG II |
2 |
2 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
4 |
4 |
2 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
8 |
8 |
8 |
|
Ogółem |
8 |
8 |
8 |
(1) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.