ZAŁĄCZNIK I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział

Kosztorys programu –

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania

Rok 2011

Budżet 2012

Przeg. bud. II do zatw.

Budżet 2013

1. Wkład Unii Europejskiej

1.1.	Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

1.2.	Program dla sieci transeuropejskich

2.	Wkład Eurocontrol

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

2.1.	Wkład pieniężny

2.2.	Wkład rzeczowy

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.	Wkład innych państw członkowskich

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

3.1.	Wkład pieniężny

3.2.	Wkład rzeczowy

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

4.	Pozostałe dochody

53 725 363

4.1.	Dochody z uzyskanych odsetek

4.2.	Dochody z odzyskanych podatków

4.3.	Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami

53 725 363

4.4.	Odsetki do zwrócenia do UE

Wynik budżetowy za poprzedni rok

DOCHÓD OGÓŁEM

1 204 225 018

181 930 777

170 593 026

198 669 286

113 449 481

WYDATKI RZECZOWE

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział

Kosztorys programu –

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania

Rok 2011

Budżet 2012

Przeg. bud. II do zatw.

Budżet 2013

1. Wydatki na personel

1.1.	Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia

1.2.	Personel kontraktowy, personel tymczasowy

1.3.	Pracownicy oddelegowani przez członków

1.4.	Oddelegowani eksperci krajowi

1.5.	Koszty misji

1.6.	Pozostałe wydatki na personel

2. Wydatki administracyjne

2.1.	Wynajem budynków i powiązane koszty

2.2.	Majątek ruchomy i powiązane koszty

2.3.	PR i imprezy

2.4.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

2.5.	Wydatki zarządu

2.6.	Bieżące wydatki administracyjne

2.7.	Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną

2.8.	Usługi wsparcia administracyjnego

3.	Wydatki operacyjne

1 204 225 018

181 930 777

170 593 026

198 669 286

113 449 481

3.1.	Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR

53 725 363

3.2.	Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.3.	Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

WYDATKI OGÓŁEM

1 204 225 018

181 930 777

170 593 026

198 669 286

113 449 481

WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział

Kosztorys programu –

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania

Rok 2011

Budżet 2012

Przeg. bud. II do zatw.

Budżet 2013

1.	Wkład Unii Europejskiej

700 000 000

109 994 680

110 123 600

59 881 720

1.1.	Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

350 000 000

59 994 680

60 123 600

59 881 720

1.2.	Program dla sieci transeuropejskich

350 000 000

50 000 000

2.	Wkład Eurocontrolu

700 000 000

90 807 543

89 261 000

116 261 000

88 290 000

2.1.	Wkład pieniężny

165 000 000

21 007 543

14 456 000

41 456 000

12 790 000

2.2.	Wkład rzeczowy

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.	Wkład innych państw członkowskich

646 274 638

116 973 502

100 184 452

128 260 712

42 195 842

3.1.	Wkład pieniężny

30 774 983

4 842 725

4 396 426

4 246 361

3.2.	Wkład rzeczowy

615 499 655

112 130 777

95 788 026

123 864 286

37 949 481

4.	Pozostałe dochody

53 725 363

56 747

100 000

4.1.	Dochody z uzyskanych odsetek

56 747

400 000

4.2.	Dochody z odzyskanych podatków

4.3.	Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami

53 725 363

4.4.	Odsetki do zwrócenia do UE

300 000

Wynik budżetowy za poprzedni rok

11 767 877

488 760

DOCHÓD OGÓŁEM

2 100 000 000

329 600 349

299 669 052

355 234 072

190 467 562

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(wszystkie dane liczbowe podano w EUR)

Tytuł/Rozdział

Kosztorys programu –

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania

Rok 2011

Budżet 2012

Przeg. bud. II do zatw.

Budżet 2013

1.	Wydatki na personel

55 000 000

5 420 000

6 085 000

5 556 000

5 970 000

1.1.	Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia

50 000 000

2 630 000

3 350 000

3 000 000

3 460 000

1.2.	Personel kontraktowy, personel tymczasowy

380 000

350 000

380 000

1.3.	Pracownicy oddelegowani przez członków

5 000 000

1 890 000

1 450 000

1 550 000

1 300 000

1.4.	Oddelegowani eksperci krajowi

150 000

160 000

90 000

170 000

1.5.	Koszty misji

192 000

600 000

391 000

500 000

1.6.	Pozostałe wydatki na personel

178 000

175 000

160 000

2.	Wydatki administracyjne

45 774 983

3 110 035

3 290 000

3 231 500

3 274 600

2.1.	Wynajem budynków i powiązane koszty

708 213

794 000

854 648

905 600

2.2.	Majątek ruchomy i powiązane koszty

30 000

50 000

2.3.	PR i imprezy

299 686

300 000

2.4.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

173 225

180 000

243 000

2.5.	Wydatki zarządu

25 000

30 000

17 500

30 000

2.6.	Bieżące wydatki administracyjne

221 666

340 000

263 882

300 000

2.7.	Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną

1 575 637

1 500 000

1 500 470

1 350 000

2.8.	Usługi wsparcia administracyjnego

76 608

96 000

65 000

96 000

3.	Wydatki operacyjne

1 999 225 017

320 581 554

290 294 052

346 446 572

181 222 962

3.1.	Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR

233 225 707

26 520 000

23 913 000

29 824 000

3.2.	Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol

535 000 000

69 800 000

74 805 000

75 500 000

3.3.	Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków

1 230 999 310

224 261 554

191 576 052

247 728 572

75 898 962

WYDATKI OGÓŁEM

2 100 000 000

329 111 589

299 669 052

355 234 072

190 467 562

WYNIK BUDŻETOWY

488,760

PLAN ZATRUDNIENIA NA 2013 R.

Budżet 2013
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR	GRUPA FUNKCYJNA	Tymczasowy	Kontraktowy	Oddelegowany	Oddelegowani eksperci krajowi	Ogółem
Dyrektor wykonawczy	AD 14	1				1
Zastępca dyrektora wykonawczego ds. administracyjnych i finansowych	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. technologii i innowacji	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. strategii i stosunków międzynarodowych	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. regulacji	AD 12	1				1
Główny specjalista ds. komunikacji korporacyjnej	AD 10	1				1
Główny specjalista ds. ekonomii i środowiska	AD 10	1				1
Doradca dyrektora wykonawczego	AD 10	1				1
Starszy doradca ds. wojskowych	AD 10	1				1
Kierownik ds. prawnych i umów	Nie dotyczy			1		1
Kierownik ds. finansowych i budżetowych	AD 8	1				1
Zastępca dyrektora wykonawczego ds. operacyjnych i programowych	Nie dotyczy			1		1
Kierownik ds. systemów zarządzania ruchem lotniczym	AD 8	1				1
Inżynier systemów	AD 8	1				1
Urzędnik łącznikowy	AD 10	1				1
Doradca ds. prawnych i umów	AD 7	1				1
Specjalista ds. finansowych i administracyjnych	AD 7	1				1
Specjalista ds. środowiska	AD 7	1				1
Kierownik ds. zatwierdzania/weryfikacji	AD 7			1		1
Ekspert ds. zarządzania ruchem lotniczym	AD 6	1				1
Doradca ds. zatwierdzania/weryfikacji	Nie dotyczy			1		1
Ekspert ds. zarządzania ruchem lotniczym	AD 6	1				1
Specjalista ds. finansowych	AD 6	1				1
Inżynier systemów zarządzania ruchem lotniczym	Nie dotyczy			1		1
Młodszy specjalista ds. komunikacji	AD 5	1				1
Ekonomista	AD 5	1				1
Specjalista ds. prawnych (zasoby ludzkie)	Nie dotyczy		1			1
Audytor projektów	AD 5	1				1
Doradca ds. DAF	Nie dotyczy		1			1
Audytor wewnętrzny	AD 5	1				1
Starszy ekspert ds. zarządzania i jakości programu	Nie dotyczy			1		1
Ekspert ds. zarządzania i jakości programu	Nie dotyczy			1		1
Ekspert ds. programu zarządzania ruchem lotniczym	Nie dotyczy			1		1
Specjalista ds. zasobów ludzkich	AST 7	1				1
Księgowy	AST 5	1				1
Asystent administracyjny	AST 3	1				1
Specjalista ds. prawnych	Nie dotyczy		1			1
Sekretarz dyrektora programowego	AST 1	1				1
Sekretarz dyrektora wykonawczego	AST 1	1				1
OGÓŁEM		28	3	8		39
ODDELEGOWANY EKSPERT KRAJOWY
Ekspert ds. koncepcji operacji i zatwierdzania					1	1
ODDELEGOWANY EKSPERT KRAJOWY					1	1
Doradca ds. instytucjonalnych					1	1
OGÓŁEM					3	3