20.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/1

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2019

(2020/C 239/01)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 2

I.

 OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 R. 2

II.

 ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014–2020 3

III.

 WYKONANIE BUDŻETU W 2019 R. 4

A.

 Budżet początkowy i budżety korygujące 6

B.

 Zobowiązania i płatności 6

C.

 Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r. 6

D.

 Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r. 6

E.

 Dochody 7

F.

 Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 7

G.

 Anulowanie środków bieżących 8

H.

 Przesunięcia 8

I.

 Wykonanie budżetu według rozdziałów 9
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW 11
ZAŁĄCZNIKI 11

ZAŁĄCZNIK I

 – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2019 12

ZAŁĄCZNIK II

 – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2019 20

ZAŁĄCZNIK III

 – Wykorzystanie środków w roku 2019 24

ZAŁĄCZNIK IV

 – Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego 32

ZAŁĄCZNIK V

 – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel 39

ZAŁĄCZNIK VI

 – Dochody w 2019 r. 47

ZAŁĄCZNIK VII

 – Projekt Adenauer II – najważniejsze dane 50

WPROWADZENIE

1.

 W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2019. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.

2.

 Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (1) z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.

I.   OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 R.

3.

 Wybory europejskie w maju podzieliły parlamentarny rok 2019 na dwie połowy: w pierwszej skupiono się na przyjmowaniu przepisów, w drugiej na rozpoczynaniu nowej kadencji.

4.

 W wyborach wzięło udział ponad 50 % obywateli UE uprawnionych do głosowania, czyli najwyższy odsetek w ciągu ostatnich 20 lat i pierwszy wzrost tego odsetka od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich w 1979 r. Do tego pozytywnego wyniku przyczyniła się zorganizowana przez Parlament kampania wyborcza i informacyjna.

5.

 Przed zakończeniem kadencji miała miejsce wzmożona działalność legislacyjna, gdyż pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r. przedłożono wiele wniosków ustawodawczych. Najważniejsze z nich dotyczyły nowych przepisów w dziedzinach takich jak tworzywa sztuczne, bezpieczeństwo drogowe i prawa autorskie.

6.

 Posiedzenie konstytuujące Parlamentu Europejskiego 9. kadencji odbyło się 2 lipca 2019 r. Nowi posłowie stanowią 61 %, czyli znacznie więcej niż w poprzednich kadencjach i niż zakładane 50 %, na podstawie których sporządzono budżet Parlamentu na 2019 r.

7.

 Nowy Parlament składa się z siedmiu grup politycznych, o jedną mniej niż w poprzedniej kadencji.

8.

 Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) nadal miały istotny wpływ na pracę sekretariatów komisji oraz działów analitycznych i horyzontalnych politycznych dyrekcji generalnych Parlamentu.

9.

 Kilkukrotne przekładanie brexitu w 2019 r. miało poważny wpływ na budżet Parlamentu w 2019 r. Początkowo budżet przygotowano przy założeniu, że brexit nastąpi 30 marca 2019 r. W dniu 22 marca 2019 r. Rada Europejska na mocy art. 50 ust. 3 TFUE przyjęła decyzję o przedłużeniu tego okresu do 22 maja 2019 r. Na specjalnym szczycie w dniu 10 kwietnia 2019 r. przywódcy unijni postanowili przedłużyć ten okres do końca października 2019 r. W dniu 29 października 2019 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o przełożeniu brexitu na 31 stycznia 2020 r.

10.

 Wybory europejskie trzeba było przeprowadzić także w Zjednoczonym Królestwie, które Parlament włączył do swojej kampanii informacyjnej. Wynagrodzenia i dodatki brytyjskich posłów i ich asystentów wypłacano dłużej, niż było to przewidziane. Aby zaradzić m.in. bezpośrednim skutkom finansowym wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, zaproponowano dwa kolejne projekty budżetów korygujących, jednak władza budżetowa nie była w stanie ich przyjąć z powodu zastrzeżeń na innych polach.

11.

 Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do znacznego zwiększenia liczby i łącznej wysokości niezbędnych przesunięć w budżecie Parlamentu. Szczegóły przedstawiono w sekcji H niniejszego sprawozdania.

12.

 Kontynuowano proces racjonalizacji i modernizacji najważniejszych obszarów administracji Parlamentu (polityka w zakresie nieruchomości; modernizacja IT; polityka ochrony środowiska i polityka kadrowa). Dzięki strukturze strategicznych ram działania – narzędzia służącego zarządzaniu pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z procesem modernizacji – dokonano przejścia między projektami na lata 2017–2019 a zestawem zadań strategicznych na lata 2019–2021.

13.

 W dniu 11 marca 2019 r. Prezydium zatwierdziło nowe podejście do przyszłych badań rynku nieruchomości pod kątem biur kontaktowych i przestrzeni Europa Experience. Parlament powinien odgrywać wiodącą rolę, jeśli chodzi o współpracę międzyinstytucjonalną na tym polu.

14.

 W 2019 r. kontynuowano proces planowania nieruchomości w Paryżu i w Rzymie i rozpoczęto go w odniesieniu do Warszawy, Pragi, Sztokholmu i Helsinek. Co się tyczy Dublina, w sierpniu 2019 r. wszczęto negocjacyjną procedurę zamówień publicznych. W Kopenhadze otwarto nową przestrzeń Europa Experience. W Tallinie przeprowadzono prace w zakresie infrastruktury.

15.

 Jeśli chodzi o dom Jeana Monneta w Bazoches we Francji, w październiku 2019 r. rozpoczęto badania lokalnego rynku z myślą o zakupie gruntu z domem na sąsiedniej działce. Rozpoczęto prace nad projektem obiektu noclegowego i uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

16.

 W 2019 r. ostatecznie zakończono prace instalacyjne w budynku Montoyer 63 w Brukseli i oddano budynek do użytku.

17.

 Główną oś polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości w Luksemburgu stanowi projekt Adenauer II. Nowy budynek Adenauer II pozwoli skoncentrować całą działalność prowadzoną w Luksemburgu w jednym zespole budynków, a tym samym zracjonalizować koszty. Całkowite zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca 2023 r. Pierwsze części budynku oddano do użytku pod koniec 2019 r. Zgodnie z decyzją Prezydium z 6 lipca 2015 r. decyzję co do przyszłości starego budynku im. K. Adenauera przełożono na początek nowej kadencji, która ruszyła w lipcu 2019 r. Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja Budżetowa zezwoliła w 2019 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić projektowi finansowanie wstępne. Przesunięcie to opiewało na kwotę ok. 31 mln EUR (zob. sekcja III. H. dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2019 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu Adenauer II (załącznik VII).

18.

 W 2019 r. zakończono prace nad parlamentarnym systemem zarządzania finansowego, który wprowadzono w życie w roku budżetowym 2020. Kontynuowano modernizację systemów informatycznych w postaci wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego oraz realizacji wielu strategicznych projektów w dziedzinie e-Parlamentu oraz mobilnego środowiska pracy dla posłów i personelu.

19.

 Parlament Europejski stosuje system ekozarządzania i audytu (EMAS), czyli unijne narzędzie do zarządzania wykorzystywane przez podmioty prywatne i publiczne do oceny i poprawy efektywności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem nr 1221/2009 (2) w sprawie EMAS. Od grudnia 2007 r. Parlament Europejski we wszystkich trzech miejscach pracy jest zarejestrowany w systemie EMAS.

20.

 Podczas przeglądu regulaminu pracowniczego i przyjmowania wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne, w którym przewidziano redukcję stanowisk w planie zatrudnienia każdej instytucji o 1 % rocznie w okresie pięcioletnim. Ze względu na szczególne nowe potrzeby Parlamentu środki mające na celu redukcję etatów przedłużono na kolejny rok, do 2020 r. W 2019 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano łącznie 50 stanowisk. Liczba stanowisk tymczasowych w grupach politycznych wzrosła o 32, a innych stanowisk tymczasowych o 5, natomiast liczba stanowisk stałych zmniejszyła się o 87.

21.

 W 2019 r. nadal trwały prace nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021–2027. W dniu 10 października 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potwierdził i zaktualizował swój mandat negocjacyjny dotyczący wydatków i dochodów w WRF i wezwał do bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. W 2019 r. nie udało się osiągnąć porozumienia.

II.   ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014–2020

Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Budżet PE (w mln EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Dział 5 WRF (w mln EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Udział PE w dziale 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   WYKONANIE BUDŻETU W 2019 R.

22.

 Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2019 wyniosła 1 996 978 262 EUR, tj. 18,5 % działu 5 wieloletnich ram finansowych (3). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2019.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2019 r.

Środki w 2018 r.

Zmiana

(EUR lub %)

(EUR lub %)

2019/2018

Środki

 

 

 

Środki początkowe

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Środki końcowe

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Operacje bieżące

 

 

 

Zobowiązania

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

Jako % środków końcowych

98,8  %

99,2  %

—

Płatności

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

Jako % zobowiązań

86,1  %

84,6  %

—

Przeniesienia na następny rok

 

 

 

Automatyczne przeniesienia na następny rok (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Jako % środków końcowych

13,7  %

15,3  %

—

Jako % zobowiązań

13,9  %

15,4  %

—

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (5)

0

0

—

Jako % środków końcowych

0,0  %

0,0  %

 

Anulowanie środków bieżących

 

 

 

Środki anulowane

23 745 738

16 209 746

46,5  %

Jako % środków końcowych

1,2  %

0,8  %

—

Przeniesienia z roku poprzedniego

 

 

 

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Jako % przeniesień

95,0  %

92,1  %

—

Kwota środków anulowanych

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

 

 

 

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Zobowiązania

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

36,8  %

46,2  %

—

Płatności

9 775 076

9 619 557

1,6  %

Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

72,7  %

67,6  %

—

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (6) przeniesione z roku poprzedniego

 

 

 

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Zobowiązania

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

99,0  %

99,8  %

—

Płatności

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

Jako % zobowiązań

73,6  %

30,9  %

—

Anulowanie środków bieżących

119 044

52 973

124,7  %

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (7) przeniesione z roku poprzedniego

 

 

 

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Zobowiązania

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

76,0  %

39,9  %

—

Płatności

7 041 933

2 896 017

143,2  %

Jako % zobowiązań

98,9  %

83,4  %

—

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

81 750

576 219

-85,8  %

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

 

 

 

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Płatności

26 116 825

5 929 106

340,5  %

Jako % zobowiązań

96,0  %

88,0  %

—

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)

80 878

30 159

168,2  %

Anulowanie przewidzianych zobowiązań

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Budżet początkowy i budżety korygujące

23.

 Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2019 wynosiły 1 996 978 262 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,4 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2018 r. (1 950 687 373 EUR).

B.   Zobowiązania i płatności

24.

 Zobowiązania wyniosły 1 973 232 524 EUR, czyli 98,8 % środków końcowych (2018 r.: 99,2 %). Płatności wyniosły 1 698 971 864 EUR, czyli 86,1 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 84,6 %).

C.   Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r.

25.

 Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2020 wyniosły 274 260 660 EUR, czyli 13,9 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2018 r.: 15,4 %). Nie miało miejsca przeniesienie nieautomatyczne środków z 2019 r. na 2020 r.

D.   Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r.

26.

 Automatyczne przeniesienia środków na 2019 r. wyniosły 299 095 028 EUR (2018 r.: EUR 289 785 291). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 284 096 642 EUR, czyli 95,0 % (2018 r.: 92,1 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 14 998 386 EUR, czyli 34,7 % mniej niż w 2018 r. (22 951 093 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 „Budynki”, 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”, 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja”, 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” oraz 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 76 % wszystkich anulowanych kwot.

E.   Dochody

27.

 Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 207 521 070 EUR (2018 r.: 193 998 EUR).

28.

 W tabeli 2 przedstawiono, w rozbiciu na rozdziały, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019

Rozdział

Tytuł

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana

2019/2018

4 0

Różne podatki i potrącenia

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Tytuł 4 – Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

14 600

0

14 600

—

5 1

Wpływy z najmu

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Różne odszkodowania

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Tytuł 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Tytuł 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

8 760 095  (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Tytuł 9 – Różne dochody

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Ogółem

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

29.

 Udostępnione w 2019 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 36 566 236 EUR (2018 r.: 30 783 590 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 438 997 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 36,8 % (2018 r.: 46,2 %). Płatności wyniosły 9 775 076 EUR i stanowiły 72,7 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 67,6 %).

G.   Anulowanie środków bieżących

30.

 Anulowano kwotę 23 745 738 (2018 r.: 16 209 746 EUR), co stanowi 1,2 % środków końcowych (2018 r.: 0,8 %).

H.   Przesunięcia

31.

 W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 18 przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. na łączną kwotę 76 028 316 EUR, czyli 3,8 % środków końcowych (w 2018 r.: 11 przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 2,7 % środków końcowych). 3 z tych 18 przesunięć „C” są związane z brexitem i wynoszą ogółem 19 230 000 EUR.

Tabela 3

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Przesunięcia

Kwota przesunięcia (EUR)

jako % kwot przeniesionych

Polityka w zakresie nieruchomości

Projekt „Budynek ADENAUER II”

C19

30 990 016

40,8  %

Utrzymanie budynków

C9

3 471 000

4,6  %

Polityka w zakresie nieruchomości — Ogółem

34 461 016

45,3  %

Posłowie

Skutki odroczenia brexitu Zapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentów

C5, C15

16 190 000

21,3  %

Wynagrodzenia i dodatki posłów

C8

5 082 000

6,7  %

Posłowie — Ogółem

21 272 000

28,0  %

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne

C10, C14, C18

7 090 000

9,3  %

Infrastruktura IT — Ogółem

7 090 000

9,3  %

Personel i inni pracownicy

Zwiększenie puli środków budżetowych przeznaczonych na pracowników kontraktowych

C1, C7

5 316 300

7,0  %

Szkolenia

C3

100 000

0,1  %

Wypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego

C6

100 000

0,1  %

Personel i inni pracownicy — Ogółem

5 516 300

7,2  %

Informacje

Skutki odroczenia brexitu (kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów)

C16

2 950 000

3,9  %

Modernizacja sprzętu audiowizualnego

C17

1 400 000

1,8  %

 

Publikacje

C14

50 000

0,1  %

Informacja — Ogółem

4 400 000

5,8  %

Wielojęzyczność

Zewnętrzne tłumaczenie ustne

C11

1 800 000

2,4  %

Wielojęzyczność — Ogółem

1 800 000

2,4  %

Pozostałe wydatki

Dokumentacja

C16

635 000

0,9  %

Pozyskiwanie opinii ekspertów oraz wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

C4

400 000

0,5  %

Organizacja posiedzeń

C12

300 000

0,4  %

Brexit – dodatkowe wizyty grup w Zjednoczonym Królestwie

C5

90 000

0,1  %

Koszty doręczeń

C2

64 000

0,1  %

Pozostałe wydatki — Ogółem

1 489 000

2,0  %

Ogółem

76 028 316

100,0  %

32.

 Kwota przesunięcia zbiorczego na potrzeby projektu ADENAUER II wyniosła 30 990 016 EUR, czyli 6,9 % więcej niż w 2018 r. (29 000 000 EUR).

33.

 Przewodniczący zatwierdził 12 przesunięć „P” środków bieżących na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego (9) na łączną kwotę 23 734 116 EUR, tj. 1,2 % środków końcowych na ten rok (w 2018 r.: 7 przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 0,5 % środków końcowych).

I.   Wykonanie budżetu według rozdziałów

34.

 W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 67,8 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”, rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”.

35.

 W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2019 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2018.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018

Rozdział

Tytuł

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana

2019/2018

1 0

Członkowie instytucji

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Posiedzenia i narady

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

460 000

440 000

20 000

5 %

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości

p.m.

p.m.

p.m.

—

Tytuł 10 – Pozostałe wydatki

0

0

0

—

Ogółem

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

36.

 Wzrost wydatków związanych z członkami instytucji (rozdział 1 0) wynika głównie z rozpoczęcia 9. kadencji Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Za lipiec 2019 r. zarówno posłowie ustępujący, jak i nowo wybrani mieli prawo do pełnego wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z art. 10 Statutu posła wynagrodzenie wynosi 38,5 % poborów podstawowych sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Również waloryzacja wynagrodzeń (zob. akapit poniżej) przyczyniła się do wzrostu wydatków. Zobowiązania dotyczące pozycji 1 0 0 0 „Wynagrodzenia” wyniosły 82 538 tys. EUR w 2019 r., natomiast w 2018 r. 77 082 tys. EUR. Wszyscy posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Wysokość miesięcznego dodatku ustala się na takim samym poziomie jak miesięczne wynagrodzenie. Zobowiązania w pozycji 1 0 2 0 „Odprawy przejściowe” wynosiły w 2019 r. 19 270 tys. EUR, natomiast w 2018 r. 768 tys. EUR. Przepisy przejściowe dotyczące posłów ustępujących mają zastosowanie również do pozycji 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych”, co oznacza wzrost zobowiązań z 39 451 tys. EUR w 2018 r. do 45 469 tys. EUR w 2019 r.

37.

 Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2019 r. 661 640 519 EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34 % sumy zobowiązań w 2019 r.). Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii „Wynagrodzenia i dodatki”, związanego z indeksacją płac. W grudniu 2019 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 2,0 % ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

38.

 Głównym powodem zmniejszenia środków, na które zaciągnięto zobowiązania w rozdziale 1 4, jest ogólnie ograniczona działalność parlamentarna w roku wyborczym 2019, a tym samym zmniejszone zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi tłumaczenia pisemnego (pozycja 1 4 2 0) (2019 r.: 3 400 tys. EUR; 2018 r.: 11 658 tys. EUR) oraz wydatków na tłumaczenia ustne (pozycja 1 4 0 5) (2019 r.: 43 870 tys. EUR; 2018 r.: 50 802 tys. EUR).

39.

 Całkowity wzrost zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych o 4 % (rozdział 2 0) jest związany z projektowym charakterem wydatków w tej kategorii. Zobowiązania w pozycji 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” wzrosły z 49,9 mln EUR do 90,5 mln EUR. Budynek ADENAUER II w Luksemburgu stanowi najważniejszy projekt budowlany Parlamentu.

40.

 Wzrost wydatków szczególnych niektórych instytucji i organów (rozdział 4 0) wynika głównie ze wzrostu w pozycji 4 0 2 0 „Finansowanie europejskich partii politycznych” w związku z wyborami europejskimi (2019 r.: 47 455 tys. EUR; 2018 r.: 30 244 tys. EUR).

41.

 Spadek wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) wynika głównie z ograniczenia korzystania z pracy asystentów krajowych (2019 r.: 59 855 tys. EUR; 2018 r.: 73 000 tys. EUR).

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1

 – Wykorzystanie środków 4

Tabela 2

 – Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019 7

Tabela 3

 – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia 8

Tabela 4

 – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018 9

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I

 – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2019

Załącznik II

 – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2019

Załącznik III

 – Wykorzystanie środków w roku 2019

Załącznik IV

 – Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego

Załącznik V

 – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Załącznik VI

 – Dochody w 2019 r.

Załącznik VII

 – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)  Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(5)  Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(6)  Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(7)  Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

(8)  Dochody przeznaczone na określony cel.

(9)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

ZAŁĄCZNIK I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)

Nr

Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji

Treść

Opis przesunięcia środków / uwagi

Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)

Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.

C1

z pozycji

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Wzmocnienie puli środków budżetowych dla pracowników kontraktowych (konsolidacja sieci mediów w państwach członkowskich oraz strukturalne wzmocnienie budżetu na potrzeby pracowników kontraktowych w służbach centralnych (DG COMM); ciągłość wszystkich usług dla posłów na optymalnym poziomie (DG FINS); działanie nowego Europejskiego Centrum Mediów Naukowych (DG EPRS)

 

-3 700 000

z pozycji

3 2 1 1

Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

 

- 300 000

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

 

- 212 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

4 212 000

 

C2

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

Pokrycie kosztów wysyłki rzeczy osobistych posłów po zakończeniu mandatu i powrocie do kraju pochodzenia

 

-64 000

do pozycji

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

64 000

 

C3

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

Przegrupowanie środków przewidzianych na projekt FMS (system zarządzania finansowego), aby pokryć koszty szkoleń

 

- 100 000

do pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

100 000

 

C4

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

Organizacja pięciu regionalnych seminariów dotyczących budowania zdolności w dziedzinie handlu międzynarodowego głównie dla członków parlamentów krajów rozwijających się

 

- 400 000

do pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

150 000

 

do pozycji

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

250 000

 

C5

z pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

Zapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentów, a także koszty związane z wizytami grup ze Zjednoczonego Królestwa od końca marca do końca maja

 

- 570 000

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

 

-6 990 000

do pozycji

1 0 0 0

Wynagrodzenia

1 717 000

 

do pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

900 000

 

do pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

130 000

 

do pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

900 000

 

do pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

90 000

 

do pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

3 823 000

 

C6

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Wypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego

 

- 100 000

do pozycji

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

100 000

 

C7

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Wzmocnienie puli środków budżetowych przeznaczonych na personel kontraktowy

 

- 901 300

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

 

-34 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

 

-34 000

z pozycji

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

 

-35 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

 

- 100 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

1 104 300

 

C8

z pozycji

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

Zapewnienie wystarczających środków na wynagrodzenia i dodatki posłów ze względu na stosunkowo niski wskaźnik ponownego wyboru w tegorocznych wyborach europejskich

 

-2 544 000

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

 

-2 538 000

do pozycji

1 0 0 0

Wynagrodzenia

780 000

 

do pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

762 000

 

do pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

3 540 000

 

C9

z pozycji

1 6 3 1

Mobilność

Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na konserwację w Brukseli

 

- 550 000

z pozycji

2 0 2 8

Ubezpieczenia

 

-1 600 000

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

 

- 327 000

z pozycji

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

 

- 495 000

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

 

- 445 000

z pozycji

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

 

-54 000

do pozycji

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

3 471 000

 

C10

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

Pokrycie przewidywanego deficytu w odniesieniu do pozycji związanych z infrastrukturą informatyczną i projektami informatycznymi (nabycie licencji SAP; zakup indywidualnego wyposażenia i drukarek dla posłów do Parlamentu Europejskiego; kontynuacja trzech kluczowych projektów w zakresie rozwoju IT: IPEX, Perykles i e-Portal-eForms)

 

-1 975 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

1 055 000

 

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

920 000

 

C11

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

Zapewnienie usług tłumaczenia ustnego i pokrycie związanych z tym kosztów tłumaczeń zewnętrznych

 

-1 800 000

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

1 800 000

 

C12

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z organizacją posiedzeń grup politycznych

 

- 300 000

do pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

300 000

 

C13

Anulowano i zastąpiono w wyniku przesunięcia C15

C14

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

Zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r., opracowanie aplikacji ePetition oraz utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji „bez papieru”

 

-80 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

 

- 200 000

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

30 000

 

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

200 000

 

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

50 000

 

C15

z pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

Skutki przesunięcia brexitu (koszty wynikające z faktu, że Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim dziewięć miesięcy dłużej, niż początkowo zakładano)

 

- 740 000

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

 

-1 800 000

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

 

-6 180 000

do pozycji

1 0 0 0

Wynagrodzenia

3 220 000

 

do pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

4 100 000

 

do pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

1 400 000

 

C16

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

Skutki przesunięcia brexitu

(kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów)

 

- 176 000

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

 

- 150 000

z pozycji

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

 

-1 330 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

 

- 305 000

z pozycji

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

 

- 350 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

 

- 624 000

z pozycji

3 2 1 1

Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

 

- 650 000

do pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

635 000

 

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

1 130 000

 

do pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

300 000

 

do pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

1 200 000

 

do pozycji

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

320 000

 

C17

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Zapewnienie finansowania trzeciego (i ostatniego) etapu modernizacji sprzętu audiowizualnego w Strasburgu

 

-1 400 000

do pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

1 400 000

 

C18

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

Zapewnienie finansowania na inwestycje związane z centrum danych i wyposażeniem IT oraz pełne finansowanie zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.

 

-4 885 000

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

223 500

 

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

4 661 500

 

C19 (przesunięcie zbiorcze)

z rozdziału

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

Odpowiada 0,6  % początkowych środków w rozdziale.

 

-1 454 000

z rozdziału

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

Odpowiada 2,3  % początkowych środków w rozdziale.

 

-15 500 000

z rozdziału

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Odpowiada 0,6  % początkowych środków w rozdziale.

 

- 876 000

z rozdziału

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

Odpowiada 4,7  % początkowych środków w rozdziale.

 

- 828 833

z rozdziału

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Odpowiada 0,2  % początkowych środków w rozdziale.

 

- 409 700

z rozdziału

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

Odpowiada 1,7  % początkowych środków w rozdziale.

 

-3 030 039

z rozdziału

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Odpowiada 11,7  % początkowych środków w rozdziale.

 

- 729 575

z rozdziału

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

Odpowiada 6,0  % początkowych środków w rozdziale.

 

-1 765 419

z rozdziału

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Odpowiada 1,8  % początkowych środków w rozdziale.

 

-2 161 450

z rozdziału

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

Odpowiada 0,1  % początkowych środków w rozdziale.

 

-3 191 000

z rozdziału

5 0

WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale.

 

- 280 000

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

Odpowiada 7,3  % początkowych środków w rozdziale.

 

- 764 000

do pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu

30 990 016

 

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”

 

76 028 316

-76 028 316

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Opis przesunięcia środków

Kwota przesunięta do danej pozycji

Kwota przesunięta z danej pozycji

P1

W ramach artykułu 2 0 0

 

 

 

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Dostosowanie biur posłów do Parlamentu Europejskiego do bardziej nowoczesnego środowiska zgodnie ze strategią Parlamentu w zakresie nieruchomości

 

-4 500 000

do pozycji

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

4 500 000

 

P2

W ramach artykułu 2 1 0

 

 

 

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Zapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano w wyniku nowych warunków umownych

 

-75 000

z pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

 

- 910 000

do pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

100 000

 

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

810 000

 

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

75 000

 

P3

W ramach artykułu 3 2 4

 

 

 

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Wykorzystanie dostępnej nadwyżki na Dom Historii Europejskiej

 

-3 000 000

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

3 000 000

 

P4

W ramach artykułu 3 2 4

 

 

 

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Rozszerzenie kampanii wyborczej na Zjednoczone Królestwo

 

-2 000 000

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

2 000 000

 

P5

W ramach artykułu 2 0 0

 

 

 

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Zapewnienie środków na realizację remontów oraz środków konserwacyjnych w budynkach Parlamentu w Brukseli i Strasburgu

 

-5 036 000

do pozycji

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

5 036 000

 

P6

W ramach artykułu 2 1 0

 

 

 

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Zapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano, na sfinansowanie konkretnych projektów i zapewnienie ciągłości usług wsparcia informatycznego

 

- 859 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

 

- 211 697,65

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

117 290

 

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

859 000

 

do pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

94 407,65

 

P7

W ramach artykułu 2 1 0

 

 

 

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

Nabycie licencji Single Metric SAP

 

-1 825 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

1 825 000

 

P8

W ramach artykułu 2 1 0

 

 

 

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.

 

- 109 500

z pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

 

- 621 258

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

 

-38 660

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

38 660

 

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

730 758

 

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

Zapewnienie finansowania na utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji „bez papieru”

 

- 100 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

 

-30 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

130 000

 

P9

W ramach artykułu 2 1 0

 

 

 

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

Przyspieszenie wprowadzania urządzeń hybrydowych w Parlamencie Europejskim

 

- 418 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

418 000

 

P10

W ramach artykułu 1 0 0

 

 

 

z pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

Skutki przesunięcia brexitu

 

-1 300 000

do pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

1 300 000

 

P11

W ramach artykułu 3 2 4

 

 

 

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Tworzenie nowych treści multimedialnych w celu poprawy prezentacji usług dostępnych dla posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych

 

- 300 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

300 000

 

P12

W ramach artykułu 1 4 0

 

 

 

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Grudniowe wynagrodzenia pracowników kontraktowych (ochrona, kierowcy)

 

-2 400 000

do pozycji

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

2 100 000

 

do pozycji

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

300 000

 

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”

23 734 115,65

-23 734 115,65

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 R.

(w EUR)

Pozycja

Dział

Środki początkowe

Przeniesienia / Budżet korygujący

Środki końcowe

Kwota zobowiązań

Zapłacona kwota

Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok

Środki anulowane

Wykorzystano

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Obserwatorzy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobilność

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Służba zdrowia

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Czynsze

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Zużycie energii

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Meble

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe i zużywalne

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Przeprowadzki

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

 

Ogółem

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

Pozycja

Dział

Środki przeniesione automatycznie z roku N-1

Płatności w ramach środków przeniesionych

Środki anulowane

Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1

Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie

Automatyczne przeniesienia na następny rok

Wykorzystane

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobilność

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Służba zdrowia

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Rent

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Budowa budynków

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Zużycie energii

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Meble

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Przeprowadzki

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Europejskie Centrum Mediów Naukowych

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

 

Ogółem

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

Pozycja

Dział

Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.

Przesunięcia

Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.

Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.

Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.

Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.

Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. przeniesione na 2020 r.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Inne koszty podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobilność

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Służba medyczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego na rzecz akredytowanych szkół europejskich typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Czynsze

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Zużycie energii

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Ubezpieczenia

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Meble

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Przeprowadzki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym działalność promocyjna, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

 

Razem

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

ZAŁĄCZNIK VI

DOCHODY W 2019 R.

(w EUR)

Artykuł/Pozycja

Dział

Prognozy dochodów 2019

Należności ustalone 2019

Należności przeniesione z 2018

Należności przeniesione z 2018 i anulowane w 2019

Należności ogółem

Dochody otrzymane w ramach należności 2019

Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2018

Dochody otrzymane ogółem

Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem – Dochody przeznaczone na określony cel

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie – Dochody przeznaczone na określony cel

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel – Dochody przeznaczone na określony cel

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Różne dochody

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

 

Razem

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

ZAŁĄCZNIK VII

PROJEKT ADENAUER II – NAJWAŻNIEJSZE DANE

 

Szacowany koszt

Koszt

Niewykorzystane/nadwyżka

Lata 2009–2012

na dzień 31.12.2019

 

w mln EUR, wartość z października 2012 r.

 

 

 

 

I.

 Prace budowlane

432,8

420 (*1)

-12,8

(od 7/2013)

II.

 Pozostałe

 

 

 

Zarządzanie projektem

57,7

121

63,3

Koszty finansowania

119

5,4

- 113,6

Grunt i ubezpieczenie

2,4

4,4

2

Prace przygotowawcze i geotermiczne

 

16,8

16,8

Odszkodowania za opóźnienia

 

28,9

28,9

Ogółem

611,9

596,5

-15,4

niewykorzystane

(*1)  Źródło: sprawozdanie wykonawcze nr 27, luty 2020 r.