KOMISJA EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 15.10.2019
COM(2019) 487 final
LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2020 r.
Aktualizacja szacowanych potrzeb w zakresie wydatków rolnych
Dostosowania związane z wnioskami ustawodawczymi zawartymi w pakiecie gotowości na brexit z dnia 4 września 2019 r.
Zasilenie budżetów administracyjnych i inne aktualizacje odzwierciedlające najnowsze zmiany
Dostosowanie struktury budżetu i korekta techniczna
Uwzględniając:
–Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
–rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (…), w szczególności jego art. 42,
–projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęty przez Komisję dnia 5 lipca 2019 r.,
Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu.
ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie EUR-Lex (
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm
). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
2.
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
2.1 Informacje ogólne
2.2 Uwagi szczegółowe
2.3 Szczegółowe dane liczbowe według linii budżetowych
3.
Dostosowania związane z wnioskami ustawodawczymi zawartymi w pakiecie gotowości na brexit z dnia 4 września 2019 r.
3.1 Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
3.2 Stworzenie nowej linii budżetowej w ogólnym zestawieniu dochodów
4.
Inne korekty
4.1 Sekcja I – Parlament Europejski
4.2 Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
4.3 Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów
5.
Dostosowania techniczne i korekty
5.1 Fundusz innowacyjny
5.2 Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
6.
Zestawienie według działów WRF
1.Wprowadzenie
Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2020 r. dotyczy następujących kwestii:
¾Aktualizacja szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2020 uwzględnia także – oprócz zmieniających się czynników rynkowych – wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przyjęcia projektu budżetu na 2020 r. (PB 2020) w lipcu 2019 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym.
¾Dostosowania związane z wnioskami ustawodawczymi zawartymi w pakiecie gotowości na brexit z dnia 4 września 2019 r.
¾Inne dostosowania dotyczące budżetów administracyjnych Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów.
¾Dostosowanie struktury budżetu w celu uwzględnienia funduszu innowacyjnego.
¾Korekty technicznej (eu-LISA).
Ogólnie wpływ netto listu w sprawie poprawek nr 1/2020 na wydatki w projekcie budżetu na 2020 r. polega na zwiększeniu o 16,4 mln EUR środków na zobowiązania i na zmniejszeniu o 5,4 mln EUR środków na płatności.
2.Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
2.1
Informacje ogólne
Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2020 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych i przepisów prawa. Na koniec września 2019 r. Komisja dysponuje pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2019 r. i prognozami dla rynków rolnych, a także faktycznymi danymi dotyczącymi wykonania większości budżetu EFRG na 2019 r. podlegającego zarządzaniu dzielonemu, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2020 r.
Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1/2020 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w dziedzinie rolnictwa od czasu sporządzenia PB 2020 w czerwcu 2019 r. albo które są obecnie przygotowywane i zostaną wkrótce przyjęte.
W sumie potrzeby EFRG na 2020 r. (po uwzględnieniu rezerw EFRG związanych z zastosowaniem dyscypliny finansowej) są szacowane obecnie na 44 481,1 mln EUR
, co stanowi wzrost o 304,3 mln EUR w porównaniu z PB 2020. Wzrost ten wynika głównie z dodatkowych potrzeb w rozdziale 05 07 Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) (+174,3 mln EUR) i w rozdziale 05 03 Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem (+94 mln EUR). Niewielkie zmiany wprowadza się również w rozdziale 05 02 wprowadzono również niewielkie zmiany Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych (+36,0 mln EUR).
Przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. wzrasta z kwoty 645,0 mln EUR w PB 2020 do kwoty 999,0 mln EUR (+354,0 mln EUR), co z nawiązką kompensuje dodatkowe potrzeby. Aktualizacja szacunków dotyczy kwot wynikających z decyzji dotyczących rozliczenia rachunków (+181,0 mln EUR) i nieprawidłowości (-7,0 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 uwzględnia się przewidywane przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. na 2020 r. w wysokości 280,0 mln EUR (oczekiwana nadwyżka EFRG)
, z czego kwotę 100,0 mln EUR uwzględniono już w PB 2020. Szacowana nadwyżka nie obejmuje niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym w 2019 r. (468,7 mln EUR), które nie zostaną uruchomione. Te niewykorzystane środki zostaną przeniesione na potrzeby zwrotu środków rolnikom objętym dyscypliną finansową w 2020 r.
W wyniku tych aktualizacji Komisja proponuje zmniejszenie szacowanych wydatków na rolnictwo o 49,7 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu na 2020 r. Aby zaspokoić potrzeby EFRG w 2020 r., konieczne jest przeznaczenie środków na zobowiązania w kwocie 43 482,1 mln EUR, w tym 478,0 mln EUR na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym. Powyższa kwota całkowita nie przekracza podpułapu netto EFRG ustalonego na poziomie 43 887,1 mln EUR. Oznacza to, że mechanizm dyscypliny finansowej będzie musiał być zastosowany tylko w odniesieniu do stworzenia rezerwy na rok budżetowy 2020 r. na wypadek kryzysów w sektorze rolnym
.
2.2
Uwagi szczegółowe
05 02 — Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych (środki +36,0 mln EUR)
|
(w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących)
|
|
Interwencje na rynkach rolnych
|
Projekt budżetu na 2020 r.
|
List w sprawie poprawek
nr 1/2020
|
Projekt budżetu na 2020 r.
(z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2020)
|
|
Potrzeby
|
2 644,1
|
+36,0
|
2 680,1
|
|
- Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2020 r.
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
Wnioskowane środki
|
2 494,1
|
+36,0
|
2 530,1
|
Zapotrzebowanie na środki interwencyjne na rynkach rolnych przewyższa w sumie o 36,0 mln EUR środki przewidziane w PB 2020. Ponieważ kwota dochodów przeznaczonych na określony cel nie uległa zmianie w porównaniu z PB 2020, środki wnioskowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 zwiększają się o tę samą kwotę do 2 530,1 mln EUR.
Najistotniejsza zmiana zaproponowana w liście w sprawie poprawek nr 1/2020 dotyczy sektora drobiu (pozycja budżetu 05 02 15 99) i polega na zwiększeniu środków o 32,0 mln EUR, co jest związane z konkretnymi nadzwyczajnymi środkami dla rolników ze względu na ogniska ptasiej grypy. Ponadto proponuje się zwiększenie o 4,0 mln EUR środków przeznaczonych na specjalną pomoc dla pszczelarstwa (pozycja budżetu 05 02 15 06).
05 03 — Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem (środki – 260,0 mln EUR)
|
(w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących)
|
|
Płatności bezpośrednie
|
Projekt budżetu na 2020 r.
|
List w sprawie poprawek
nr 1/2020
|
Projekt budżetu na 2020 r.
(z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2020)
|
|
Po zastosowaniu dyscypliny finansowej (w tym środki z „Rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym”)
|
|
Potrzeby
|
41 448,0
|
+94,0
|
41 542,0
|
|
- Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2020 r.
|
495,0
|
+354,0
|
849,0
|
|
Wnioskowane środki
|
40 953,0
|
-260,0
|
40 693,0
|
W porównaniu z PB 2020 r. wnioskowane środki na rozdział 05 03 koryguje się w dół o 260,0 mln EUR. Zmiana ta wynika głównie z wyższej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel (+354,0 mln EUR) dla pozycji 05 03 01 10 System płatności podstawowej. Wzrost szacowanych potrzeb (+94,0 mln EUR) w porównaniu z PB 2020 odzwierciedla bardzo wysoki poziom wykonania budżetu w roku budżetowym 2019, który najprawdopodobniej się utrzyma w 2020 r. Istnieją pewne różnice między pozycjami budżetu dotyczącymi płatności bezpośrednich, które odzwierciedlają zaktualizowaną ocenę potrzeb (zob. tabela poniżej).
Inne wydatki rolne finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (środki +174,3 mln EUR)
Środki na artykuł budżetu 05 07 01 07 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków trzeba zwiększyć o 176,6 mln EUR w wyniku dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (sprawy T-459/16 i T-237/17) na korzyść państw członkowskich w związku z wcześniejszymi decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków. Ponadto wprowadza się pewne niewielkie aktualizacje w pozycjach budżetu 05 07 01 06 Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków na kwotę -2,3 mln EUR (zob. tabela poniżej).
2.3
Szczegółowe dane liczbowe według linii budżetowych
|
w EUR
|
|
Linia budżetowa
|
Nazwa
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
|
Sekcja III – Komisja Europejska
|
|
05 02 15 06
|
Specjalna pomoc dla pszczelarstwa
|
+4 000 000
|
+4 000 000
|
|
05 02 15 99
|
Inne środki dotyczące wieprzowiny, drobiu, jaj, produktów pszczelarskich i innych produktów zwierzęcych
|
+32 000 000
|
+32 000 000
|
|
Suma cząstkowa
05 02
|
+36 000 000
|
+36 000 000
|
|
05 03 01 02
|
System jednolitej płatności obszarowej (SAPS)
|
+21 000 000
|
+21 000 000
|
|
05 03 01 07
|
Płatność redystrybucyjna
|
+7 000 000
|
+7 000 000
|
|
05 03 01 10
|
System płatności podstawowej
|
-325 000 000
|
-325 000 000
|
|
05 03 01 11
|
Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska
|
+54 000 000
|
+54 000 000
|
|
05 03 01 13
|
Płatność dla młodych rolników
|
+120 000 000
|
+120 000 000
|
|
05 03 01 99
|
Inne (płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji)
|
-7 000 000
|
-7 000 000
|
|
05 03 02 50
|
POSEI — Unijne programy wsparcia
|
+1 000 000
|
+1 000 000
|
|
05 03 02 60
|
System dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją
|
+7 000 000
|
+7 000 000
|
|
05 03 02 61
|
System dla małych gospodarstw
|
-137 000 000
|
-137 000 000
|
|
05 03 02 99
|
Inne (płatności bezpośrednie)
|
-1 000 000
|
-1 000 000
|
|
Suma cząstkowa
05 03
|
-260 000 000
|
-260 000 000
|
|
05 07 01 06
|
Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania dzielonego deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG
|
-2 300 000
|
-2 300 000
|
|
05 07 01 07
|
Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania dzielonego deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG
|
+176 600 000
|
+176 600 000
|
|
Suma cząstkowa
05 07
|
+174 300 000
|
+174 300 000
|
|
Ogółem EFRG
|
-49 700 000
|
-49 700 000
|
Odpowiednie uwagi do budżetu zostały dostosowane w załączniku.
3.Dostosowania związane z wnioskami ustawodawczymi zawartymi w pakiecie gotowości na brexit z dnia 4 września 2019 r.
3.1
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
Zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 w PB 2020 przewidziano kwotę 50 mln EUR na artykuł 13 06 01. Ma to na celu zapewnienie terminowej dostępności zasobów budżetowych w przypadku, gdy państwo członkowskie, składając wniosek o wkład finansowy z funduszu, złoży wniosek o wypłatę zaliczki.
Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy, wprowadza nowy art. 4b z wyższą maksymalną kwotą 100 mln EUR na zaliczki. W związku z tym Komisja proponuje zwiększenie poziomu zaliczek w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o 50 mln EUR oraz umieszczenie tej dodatkowej kwoty w rezerwie do czasu przyjęcia zmiany podstawy prawnej przez Parlament Europejski i Radę.
W artykule dotyczącym rezerwy wprowadza się dostosowanie, jak przedstawiono w tabeli poniżej, a do uwag do budżetu zawartych w artykułach 13 06 01 i 13 06 02 wprowadza się zmiany.
|
w EUR
|
|
Linia budżetowa
|
Nazwa
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
|
40 02 41
|
Środki zróżnicowane (Rezerwa na artykuł 13 06 01 – Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę)
|
50 000 000
|
50 000 000
|
|
Ogółem
|
50 000 000
|
50 000 000
|
3.2
Stworzenie nowej linii budżetowej w ogólnym zestawieniu dochodów
Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii określa zasady dotyczące stosunków między Unią, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem i jego beneficjentami, z drugiej strony, w odniesieniu do finansowania i wykonania budżetu w 2020 r. w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy.
Proponowane ramy awaryjne przewidują możliwość utrzymania przez cały 2020 r. kwalifikowalności do korzystania z finansowania unijnego przez Zjednoczone Królestwo i podmioty ze Zjednoczonego Królestwa na podstawie zobowiązań prawnych przyjętych przed datą wystąpienia lub pomiędzy datą wystąpienia a końcem 2019 r., w zastosowaniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2019/1197. Podlega to warunkom określonym we wniosku.
W celu umożliwienia Komisji wdrożenia wniosku, w szczególności w celu umożliwienia zapisania wkładu Zjednoczonego Królestwa w budżecie ogólnym należy stworzyć niezbędną strukturę budżetu w budżecie na rok 2020. W związku z tym Komisja proponuje utworzenie nowej linii budżetowej w części B ogólnego zestawienia dochodów: nowy artykuł 3 8 0, w którym zapisuje się wkład Zjednoczonego Królestwa w związku ze stosowaniem ram awaryjnych.
Uwagi do budżetu dotyczące proponowanej nowej linii przedstawiono w załączniku.
4.Inne korekty
4.1
Sekcja I – Parlament Europejski
Wniosek o zwiększenie planu zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (PE) o 89 stanowisk oraz zwiększenie środków administracyjnych w celu umożliwienia tworzenia dodatkowych stanowisk pracowników kontraktowych nie zostały uwzględnione w sekcji PB 2020 dotyczącej PE, w oczekiwaniu na dalsze wyjaśnienia przyczyn tego wzrostu.
Po dalszej wymianie informacji z PE i uwzględnieniu rygorystycznych wniosków dotyczących działu administracyjnego następnych wieloletnich ram finansowych proponuje się uwzględnienie w projekcie budżetu na 2020 r. następujących elementów w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego:
¾89 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia na rok 2020. Stanowiska te są przewidziane tylko na jeden rok budżetowy i zostaną usunięte z planu zatrudnienia w projekcie budżetu na 2021 r. Stanowiska te mają pomóc w zapewnieniu ciągłości zatrudnienia personelu zatrudnionego na czas określony w świetle art. 29 ust. 4 regulaminu pracowniczego. Nie są konieczne żadne dodatkowe środki budżetowe. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku budżetowym.
¾13,3 mln EUR w środkach przeznaczonych na personel zewnętrzny, co odpowiada 155 stanowiskom pracowników kontraktowych, a także zwiększenie środków wymaganych na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją wynagrodzeń i rozwojem kariery. W odniesieniu do pracowników kontraktowych w budżecie na 2020 r. zostanie utworzonych 20 nowych stanowisk w celu zwiększenia bezpieczeństwa; są one finansowane w ramach linii budżetowej 1 4 0 1 Inni pracownicy – Bezpieczeństwo. Kolejnych 135 pracowników kontraktowych ma być finansowanych w ramach linii budżetowej 1 4 0 0 Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne. Umowy te już obowiązują, ponieważ pracownicy zostali zatrudnieni w 2019 r., a ich finansowanie odbywa się w drodze przesunięć zatwierdzonych przez Komisję Budżetową Parlamentu Europejskiego (przesunięcia C1/2019 i C7/2019).
Łączny wpływ na sekcję projektu budżetu na 2020 r. dotyczącą PE
|
w EUR
|
|
Linia budżetowa
|
Nazwa
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
|
Sekcja I – Parlament Europejski
|
|
1400
|
Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne
|
8 880 451
|
8 880 451
|
|
1401
|
Inni pracownicy – Bezpieczeństwo
|
4 452 138
|
4 452 138
|
|
Ogółem
|
13 332 589
|
13 332 589
|
4.2
Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Od czasu przedstawienia projektu budżetu na 2020 r. nastąpiły zmiany w dwóch pozycjach sekcji dotyczącej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i wymagają one uaktualnienia:
¾budynek NEO;
¾dostosowanie liczby personelu biura UE w Kosowie.
Budynek NEO
Projekt budowlany NEO obejmuje dwa budynki, które mają zastąpić budynek Kortenberg dla departamentów ds. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Projekt jest w toku i oczekuje się, że zostanie zrealizowany do końca 2020 r. lub na początku 2021 r.
W trakcie prac renowacyjnych i wyposażeniowych ESDZ zdała sobie jednak sprawę, że w ramach wcześniej szacowanego budżetu nie można było zapewnić niezbędnego poziomu technicznego w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i bezpiecznej łączności.
Wzrost ten jest związany z koniecznością ochrony środowiska pracy przed włamaniami i podsłuchami, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Radę i państwa członkowskie. Poziom niezbędnych środków ochronnych ewoluuje wraz z postępem technologicznym i szacowanym poziomem zagrożenia. Oznacza to, że wiele z dotychczas zastosowanych rozwiązań, na których oparto pierwotne szacunki kosztów, nie jest już wystarczających.
W związku z tym przedłożono Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zaktualizowany projekt przedstawiający zmiany i wynikające z niego dodatkowe koszty, który został zatwierdzony przez odpowiednie komitety budżetowe w dniach 3 i 13 września 2019 r.
Dodatkowe koszty tych środków związanych z bezpieczeństwem wyniosłyby 5,0 mln EUR w pozycji 2 0 0 2 budżetu ESDZ. Jednak w wyniku zmiany priorytetów i planowanego przesunięcia środków dodatkowa kwota, o którą wnioskuje się na 2020 r., może zostać zmniejszona do 2,8 mln EUR.
Dostosowanie liczby personelu biura UE w Kosowie
W wyniku przeglądu strategicznego 2015/2016 misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w czerwcu 2018 r. liczne zadania tej misji w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa zostały przekazane biuru UE w Kosowie. W związku z tym Parlament Europejski i Rada przyznały ESDZ budżet na sfinansowanie zatrudnienia 12 pracowników biura, co zostało skompensowane większymi cięciami w organizacji misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności.
W styczniu 2019 r. ESDZ udostępniono dodatkowy budżet na sfinansowanie trzech kolejnych stanowisk, co zwiększyło łączną liczbę stanowisk do zadań przejściowych do 15. Zmieniono również budżet ESDZ na 2019 r. w celu przekształcenia trzech bezpłatnych stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych w stanowiska współfinansowane, aby przyciągnąć więcej potencjalnych kandydatów z państw członkowskich.
Zmiana ta jednak nie pomogła przyciągnąć wystarczającej liczby kandydatów, ponieważ do tej pory obsadzono tylko dwa spośród sześciu stanowisk.
Mając na uwadze tę sytuację i w oparciu o ocenę potrzeb biura, ESDZ zamierza przekształcić jedno z tych niewykorzystanych stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych w dwa stanowiska personelu lokalnego. Nie przewiduje się, że to przekształcenie pociągnie za sobą jakiekolwiek dodatkowe koszty dla ESDZ, może natomiast, w zależności od doświadczenia zatrudnionych pracowników, przynieść pewne niewielkie oszczędności na przestrzeni czasu.
Łączny wpływ na sekcję projektu budżetu na 2019 r. dotyczącą ESDZ
|
w EUR
|
|
Linia budżetowa
|
Nazwa
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
|
Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
|
|
2 0 0 2
|
Prace związane z adaptacją pomieszczeń i zapewnieniem bezpieczeństwa
|
2 786 000
|
2 786 000
|
|
Ogółem
|
2 786 000
|
2 786 000
|
4.3
Aktualizacja umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów
Jak przewidziano w części II pkt C porozumienia międzyinstytucjonalnego), Komisja przeanalizowała najnowsze dostępne informacje dotyczące umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i dokonała przeglądu przewidywanych potrzeb na rok 2020 na podstawie stanu zaawansowania procesów negocjacyjnych z zainteresowanymi państwami trzecimi. Na podstawie tego przeglądu Komisja proponuje przeniesienie środków na zobowiązania w kwocie 16,9 mln EUR oraz środków na płatności w kwocie 14,9 mln EUR z rezerwy (40 02 41) do linii na wydatki operacyjne (11 03 01 Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich). To przesunięcie bez wpływu na budżet odnosi się do umów w sprawie połowów zawartych z Republiką Zielonego Przylądka, Republiką Gambii i Republiką Gwinei Bissau, w odniesieniu do których następnie podpisano umowy i związane z nimi protokoły, które zaczęto tymczasowo stosować.
Szczegóły w podziale na linie budżetowe przedstawiono w tabeli poniżej, a odpowiednie uwagi do budżetu skorygowano w załączniku.
|
w EUR
|
|
Linia budżetowa
|
Nazwa
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
|
11 03 01
|
Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich
|
+16 900 000
|
+14 900 000
|
|
40 02 41
|
Środki zróżnicowane (Rezerwa na artykuł 11 03 01)
|
-16 900 000
|
-14 900 000
|
|
Ogółem
|
0
|
0
|
5.Dostosowania techniczne i korekty
5.1
Fundusz innowacyjny
Fundusz innowacyjny został ustanowiony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii. Wspiera on innowacje w dziedzinie niskoemisyjnych technologii i procesów w niektórych sektorach gospodarki. Zgodnie z przepisami art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) fundusz innowacyjny jest w pełni finansowany z wpływów ze sprzedaży na aukcji określonej liczby uprawnień do emisji jednej tony dwutlenku węgla (równoważnik w danym okresie) w ramach ETS.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do funkcjonowania funduszu innowacyjnego Komisja wdraża fundusz innowacyjny w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia finansowego. Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/856 w przypadku wszystkich zadań wdrożeniowych realizowanych przez Komisję, również za pośrednictwem agencji wykonawczej UE, dochody funduszu innowacyjnego stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w budżecie UE w rozumieniu art. 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia finansowego. Wydatki funduszu innowacyjnego, w tym koszty administracyjne, są w pełni finansowane z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji oraz niewykorzystanych kwot z poprzedniego programu NER300.
Aby umożliwić Komisji rozpoczęcie wdrażania funduszu, w szczególności z myślą o pierwszym zaproszeniu do składania wniosków dotyczących projektów, które ma zostać ogłoszone do połowy 2020 r., w budżecie na 2020 r. należy utworzyć niezbędną strukturę budżetową. W związku z tym Komisja proponuje utworzenie trzech nowych linii budżetowych: jednej w zestawieniu dochodów sekcji dotyczącej Komisji, artykuł 6 3 7, w którym zapisywane będą zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel; dwóch w zestawieniu wydatków sekcji dotyczącej Komisji, artykuł 34 03 01 i pozycja 34 01 06 01, w celu pokrycia wydatków operacyjnych i administracyjnych (pokrytych w pełni przez zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel) niezbędnych do wdrożenia przez Komisję funduszu innowacyjnego zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/856.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego wszystkie linie budżetowe utworzone na potrzeby funduszu innowacyjnego będą oznaczone zapisem symbolicznym „pro memoria” (p.m.). Proponowane uwagi do budżetu dotyczące tych nowych linii przedstawiono w załączniku budżetowym. Proponowana struktura budżetowa umożliwi składanie sprawozdań z wdrażania funduszu innowacyjnego w ramach rocznego sprawozdania finansowego.
5.2
Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
W wyniku błędu pisarskiego środki na płatności dotyczące tej pozycji, opublikowane w PB 2020, nie były zgodne z potrzebami agencji przedstawionymi w dokumencie roboczym III załączonym do preliminarza na 2020 r. Proponuje się zatem zmniejszenie środków na płatności dla eu-LISA o 21,8 mln EUR, co daje łączną kwotę 196 mln EUR, która odpowiada rzeczywistym potrzebom agencji na 2020 r.
|
w EUR
|
|
Linia budżetowa
|
Nazwa
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
|
18 02 07
|
Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
|
-
|
-21 794 627
|
|
Ogółem
|
-
|
-21 794 627
|
6.Zestawienie według działów WRF
|
Treść
|
Projekt budżetu na 2020 r.
|
List w sprawie poprawek nr 1/2020
|
Projekt budżetu na 2020 r.
|
|
|
|
|
(w tym list ws. poprawek nr 1/2020)
|
|
|
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA
|
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI
|
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA
|
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI
|
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA
|
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI
|
|
1.
|
Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu
|
83 328 329 504
|
72 150 922 336
|
|
|
83 328 329 504
|
72 150 922 336
|
|
W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Pułap
|
83 661 000 000
|
|
|
|
83 661 000 000
|
|
|
Margines
|
474 561 018
|
|
|
|
474 561 018
|
|
|
1a
|
Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
|
24 716 438 982
|
22 108 515 486
|
|
|
24 716 438 982
|
22 108 515 486
|
|
Pułap
|
25 191 000 000
|
|
|
|
25 191 000 000
|
|
|
Margines
|
474 561 018
|
|
|
|
474 561 018
|
|
|
1b
|
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
|
58 611 890 522
|
50 042 406 850
|
|
|
58 611 890 522
|
50 042 406 850
|
|
W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Pułap
|
58 470 000 000
|
|
|
|
58 470 000 000
|
|
|
Margines
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne
|
59 994 906 170
|
58 014 263 718
|
- 49 700 000
|
- 49 700 000
|
59 945 206 170
|
57 964 563 718
|
|
Pułap
|
60 421 000 000
|
|
|
|
60 421 000 000
|
|
|
Margines
|
426 093 830
|
|
|
|
475 793 830
|
|
|
W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) – wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie
|
43 531 805 687
|
43 501 731 798
|
- 49 700 000
|
- 49 700 000
|
43 482 105 687
|
43 452 031 798
|
|
Podpułap
|
43 888 000 000
|
|
|
|
43 888 000 000
|
|
|
Zaokrąglenie różnicy wyłączone z obliczania marginesu
|
888 000
|
|
|
|
888 000
|
|
|
3.
|
Bezpieczeństwo i obywatelstwo
|
3 729 074 489
|
3 723 911 857
|
|
- 21 794 627
|
3 729 074 489
|
3 702 117 230
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności
|
778 074 489
|
|
|
|
778 074 489
|
|
|
Pułap
|
2 951 000 000
|
|
|
|
2 951 000 000
|
|
|
Margines
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Globalny wymiar Europy
|
10 307 572 239
|
8 986 061 191
|
|
|
10 307 572 239
|
8 986 061 191
|
|
Pułap
|
10 510 000 000
|
|
|
|
10 510 000 000
|
|
|
Margines
|
202 427 761
|
|
|
|
202 427 761
|
|
|
5.
|
Administracja
|
10 324 060 577
|
10 327 063 787
|
16 118 589
|
16 118 589
|
10 340 179 166
|
10 343 182 376
|
|
Pułap
|
11 254 000 000
|
|
|
|
11 254 000 000
|
|
|
W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki
|
- 252 000 000
|
|
|
|
- 252 000 000
|
|
|
Margines
|
677 939 423
|
|
|
|
661 820 834
|
|
|
W tym: wydatki administracyjne instytucji
|
7 985 277 215
|
7 988 280 425
|
16 118 589
|
16 118 589
|
8 001 395 804
|
8 004 399 014
|
|
Podpułap
|
9 071 000 000
|
|
|
|
9 071 000 000
|
|
|
W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki
|
- 252 000 000
|
|
|
|
- 252 000 000
|
|
|
Margines
|
833 722 785
|
|
|
|
817 604 196
|
|
|
Ogółem
|
167 683 942 979
|
153 202 222 889
|
- 33 581 411
|
- 55 376 038
|
167 650 361 568
|
153 146 846 851
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności
|
778 074 489
|
849 779 197
|
|
- 14 914 951
|
778 074 489
|
834 864 246
|
|
W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania
|
141 890 522
|
|
|
|
141 890 522
|
|
|
Pułap
|
168 797 000 000
|
172 420 000 000
|
|
|
168 797 000 000
|
172 420 000 000
|
|
W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki
|
- 252 000 000
|
|
|
|
- 252 000 000
|
|
|
Margines
|
1 781 022 032
|
20 067 556 308
|
|
|
1 814 603 443
|
20 108 017 395
|
|
|
Inne instrumenty szczególne
|
587 763 000
|
418 500 000
|
50 000 000
|
50 000 000
|
637 763 000
|
468 500 000
|
|
Ogółem
|
168 271 705 979
|
153 620 722 889
|
16 418 589
|
- 5 376 038
|
168 288 124 568
|
153 615 346 851
|