Bruksela, dnia 6.4.2016

COM(2016) 181 final

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ÓSME SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
na temat EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(EFRROW)
ROK BUDŻETOWY 2014

{SWD(2016) 111 final}


Spis treści

1.Procedura budżetowa

1.1.Projekt budżetu (PB) na 2014 r.

1.2.Przyjęcie budżetu na 2014 r.

1.3.Przyjęcie budżetów korygujących

2.Zarządzanie środkami

2.1.Zarządzanie środkami na zobowiązania

2.1.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

2.1.2.Pomoc techniczna

2.2.Zarządzanie środkami na płatności

2.2.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

2.2.2.Pomoc techniczna

3.Wykonanie budżetu EFRROW na 2014 r.

3.1.Wprowadzenie

3.2.Wykorzystanie środków na zobowiązania

3.2.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

3.2.2.Pomoc techniczna

3.3.Wykorzystanie środków na płatności

3.3.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

3.3.2.Pomoc techniczna

3.4.Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania – Okres programowania 2007–2013

3.5.Realizacja programów EFRROW– okres programowania 2007–2013

1.    Procedura budżetowa

1.1.    Projekt budżetu (PB) na 2014 r.

Dnia 28 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła i przedłożyła władzy budżetowej projekt budżetu (PB) na 2014 r.

Środki zaproponowane dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ujęte w dziale 2 ram finansowych na lata 2007–2013, wyniosły ogółem 10 340 mln EUR w środkach na płatności.
W odniesieniu do 2014 r. nie wnioskowano o żadne środki na zobowiązania, gdyż poprzedni okres programowania zakończył się w 2013 r. W odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2014–2020 PB na 2014 r. objął kwotę 13 987 mln EUR w środkach na zobowiązania i 1 312 mln EUR w środkach na płatności.

Tabela 1

Pozycja w budżecie

Środki na zobowiązania
(w EUR)

Środki na płatności
(w EUR)

2007–2013

05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich)

-

10 333 305 000

05.040502 (Operacyjna pomoc techniczna)

-

6 433 956

2014–2020

05.046001 (Programy rozwoju obszarów wiejskich)

13 970 049 059

1 303 887 960

05.046002 (Operacyjna pomoc techniczna)

17 222 000

7 748 500

Dnia 2 września 2013 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2014 r. W porównaniu z PB przedstawionym przez Komisję środki na płatności dla programów EFRROW zmniejszono o 4,6 mln EUR odnośnie do poprzedniego okresu programowania i o 50 mln EUR odnośnie do nowego okresu programowania, natomiast wysokość środków na zobowiązania utrzymano na zaproponowanym poziomie. Parlament Europejski przyjął w dniu 23 października 2013 r. stanowisko, w którym przywrócił poziomy określone we wniosku Komisji. Zastosowana procedura pojednawcza doprowadziła do porozumienia między obiema instytucjami. Rada i Parlament Europejski uzgodniły pakiet kompromisowy w dniu 12 listopada 2013 r.

1.2.    Przyjęcie budżetu na 2014 r.

Projekt budżetu został zatwierdzony przez Parlament Europejski w głosowaniu w dniu 20 listopada 2013 r. Uchwalony budżet EFRROW przedstawiony w rozdziale 05 04 wynosił 10 336 mln EUR w środkach na płatności na okres programowania 2007–2013 oraz 13 987 mln EUR w środkach na zobowiązania i 1 275 mln EUR w środkach na płatności na okres programowania 2014–2020.

Tabela 2

Pozycja w budżecie

Środki na zobowiązania
(w EUR)

Środki na płatności
(w EUR)

05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013)

-

10 329 896 149

05.040502 (Pomoc techniczna 2007–2013)

-

6 433 956

05.046001 (Programy rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020)

13 970 049 059

1 267 275 423

05.046002 (Pomoc techniczna 2014–2020)

17 222 000

7 748 500

1.3.    Przyjęcie budżetów korygujących

Budżet korygujący nr 2 został przyjęty w dniu 17 grudnia 2014 r. Obniżono w nim środki na płatności przeznaczone na programy rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 o 20 mln EUR.

2.    Zarządzanie środkami

2.1.    Zarządzanie środkami na zobowiązania

2.1.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

Budżet na 2014 r. nie przewidywał żadnych środków na zobowiązania dla programów EFRROW na lata 2007–2013, natomiast środki na zobowiązania dla programów EFRROW na lata 2014–2020 wynosiły ogółem 13 970 mln EUR.

Tabela 3

Zarządzanie środkami na zobowiązania w 2014 r. – EFRROW

Pozycja w budżecie

05.040501

(kwoty w EUR)

Pozycja w budżecie

05.046001

(kwoty w EUR)

Środki na początku 2014 r.

-

13 970 049 059

Środki przeniesione z 2013 r.

-

0

Środki dostępne w 2014 r.

-

13 970 049 059

Środki wykorzystane w 2014 r.

-

3 294 627 697

2.1.2.    Pomoc techniczna

Art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 przewiduje, że EFRROW może, z inicjatywy Komisji, wykorzystać do 0,25 % swojego przydziału rocznego na finansowanie zadań w zakresie pomocy technicznej niezbędnych do realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności kosztów utworzenia i funkcjonowania Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI). W budżecie na rok 2014 dostępna na ten cel kwota wynosiła 17,2 mln EUR. Z powyższej kwoty 0,7 mln EUR zostało przesunięte do innych pozycji w budżecie. Na koniec 2014 r. całkowita kwota zaangażowana wyniosła 11,9 mln EUR.

2.2.    Zarządzanie środkami na płatności

2.2.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

W odniesieniu do programów na lata 2007–2013 w uchwalonym budżecie na 2014 r. środki na płatności wynosiły 10 330 mln EUR. Ponadto dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel (przeniesionych z 2013 r. lub zebranych w ciągu roku) wyniosła 149,9 mln EUR. W ciągu roku monitorowanie wykonania budżetu oraz analiza prognoz przedłożonych przez państwa członkowskie wykazały dodatkowe zapotrzebowanie na 536,4 mln EUR w środkach na płatności. To dodatkowe zapotrzebowanie zostało pokryte z przesunięć środków z programów na lata 2014–2020 i z linii pomocy technicznej.

Całkowita kwota wypłacona państwom członkowskim na potrzeby programów EFRROW na lata 2007–2013 w 2014 r. wyniosła 10 947 mln EUR. 69 mln EUR z dochodów przeznaczonych na określony cel zostało automatycznie przeniesione na 2015 r.

W odniesieniu do programów na lata 2014–2020 w uchwalonym budżecie środki na płatności wynosiły 1 267 mln EUR. W wyniku późnego przyjęcia nowych programów rozwoju obszarów wiejskich z tej kwoty w 2014 r. zrealizowano jedynie 225 mln EUR. Jeśli chodzi o nadwyżkę, to jej część udostępniono w ramach wcześniejszych programów (532 mln EUR), natomiast pozostała część została włączona do przesunięcia na koniec roku (490 mln EUR) lub uwzględniona w budżecie korygującym nr 2/2014 (20 mln EUR).

Tabela 4

Zarządzanie środkami na płatności w 2014 r.

(kwoty w EUR)

EFRROW (2007–2013)

Pozycja w budżecie – 05.040501

Środki na początku 2014 r.

10 329 896 149

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2013 r.

80 494 135

Dochody przeznaczone na określony cel zebrane w 2014 r.

69 413 811

Przesunięcia z PROW 2014–2020 i linii pomocy technicznej

536 390 000

Środki dostępne w 2014 r.

11 016 194 095

Środki wykorzystane w 2014 r.

10 947 350 314

EFRROW (2014–2020)

Pozycja w budżecie – 05.046001

Środki na początku 2014 r.

1 267 275 423

Przesunięcie na rzecz programów na lata 2007–2013

- 532 190 000

Budżet korygujący nr 2/2014

- 20 000 000

Przesunięcie na koniec roku

- 490 090 023

Środki dostępne w 2014 r.

224 995 400

Środki wykorzystane w 2014 r.

224 989 886

2.2.2.    Pomoc techniczna

Ogółem środki na płatności w budżecie na 2014 r. wynosiły 14,2 mln EUR. Z tej kwoty 6,4 mln EUR dotyczyło niezaspokojonych potrzeb z okresu 2007–2013 (otwarte zobowiązania pozostające do spłaty w ramach pozycji 05.040502), natomiast kwota 7,7 EUR odpowiadała pomocy technicznej w nowym okresie (pozycja 05.046002). Na koniec roku całkowita kwota płatności wyniosła 8,4 mln EUR, a kwotę 4,2 mln EUR przeniesiono do wzmocnienia programów na lata 2007–2013.

3.    Wykonanie budżetu EFRROW na 2014 r.

3.1.    Wprowadzenie

Ostatnie zobowiązania z okresu programowania 2007-2013 zostały wykonane w roku budżetowym 2013. Jeśli chodzi o płatności, tempo realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich w 2014 r. utrzymywało się na wysokim poziomie, jednak w przypadku niektórych programów zadeklarowane wydatki nie zostały w pełni zwrócone ze względu na zastosowanie pułapu 95 %. Wykonanie budżetu w 2014 r. wynosi 83,5 % w porównaniu do 2012 r. i jest to najwyższy poziom wykonania odnotowany w tym okresie programowania.

3.2.    Wykorzystanie środków na zobowiązania

3.2.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

W 2014 r. środki na zobowiązania były dostępne jedynie dla programów EFRROW na lata 2014–2020. Uchwalony budżet na 2014 r. wynosił 13 970 mln EUR, ale późne przyjęcie programów nie pozwoliło na wykorzystanie pełnej kwoty. W rezultacie w przypadku programów jeszcze nieprzyjętych konieczne było albo dokonanie przeprogramowania przydziałów albo – jeżeli wymogi ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 966/2012 zostały spełnione – przeniesienie odnośnych środków na rok 2015.

W tabeli 5 przedstawiono środki przydzielone na mocy rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/791 z dnia 27 kwietnia 2015 r. (m.in. przeprogramowanie) dla nowych programów EFRROW i kwoty zaangażowane w podziale na państwa członkowskie w 2014 r.

Tabela 5

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 a kwoty zaangażowane do końca 2014 r.:

Pozycja w budżecie: 05.046001

 

(w EUR)

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013

— środki UE na 2014 r.

Środki przeniesione na zobowiązania w 2014 r.

Kwoty zaangażowane w roku budżetowym 2014

 

(a)

(b)

(c=a+b)

AT

557 806 503

-

557 806 503

BE

40 855 562

-

-

BG

-

-

-

CY

-

-

-

CZ

-

-

-

DE

664 601 903

-

234 970 693

DK

90 287 658

-

90 287 658

EE

103 626 144

-

-

ES

-

-

-

FI

335 440 884

-

332 522 548

FR

4 353 019

-

-

GR

-

-

-

HR

-

-

-

HU

-

-

-

IE

-

-

-

IT

-

-

-

LT

230 392 975

-

-

LU

-

-

-

LV

138 327 376

-

-

MT

-

-

-

NL

87 118 078

-

-

PL

1 569 517 638

-

1 569 517 638

PT

577 031 070

-

509 522 657

RO

-

-

-

SE

-

-

-

SI

118 678 072

-

-

SK

   271 154 575

-

-

UK

475 531 544

-

-

Ogółem

5 264 723 001

-

3 294 627 697

3.2.2.    Pomoc techniczna

W tabeli 6 przedstawiono środki na zobowiązania przeznaczone na pomoc techniczną wykorzystane w 2014 r. Największa ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tabela 6

Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na zobowiązania

Pozycja w budżecie: 05.046002

(w EUR)

Opis

Kwota zaangażowana

Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)

4 000 000

Grupy ekspertów/komitet koordynacyjny/seminaria (ENRD)

1 087 693

Europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP) (strona internetowa i instrument sieci)

2 569 923

Technologie informacyjne

1 927 013

Ochrona symboli

290 443

Imprezy

1 000 000

Europejska sieć oceny (centrum informacyjne dotyczące oceny i komitety ekspertów)

993 950

Ogółem

11 869 022

3.3.    Wykorzystanie środków na płatności

3.3.1.    Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

W odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 wykorzystano wszystkie środki na płatności dostępne w uchwalonym budżecie na 2014 r. (tj. 10 330 mln EUR). Dodatkowe płatności w wysokości 81 mln EUR i 536,4 mln EUR zrealizowano dzięki, odpowiednio, środkom z dochodów przeznaczonych na określony cel oraz przesunięciom z linii pomocy technicznej (05.040502 i 05.046002) i linii na nowe programy (05.046001). Na koniec 2014 r. całkowita kwota wydana na programy EFRROW na lata 2007–2013 wyniosła 10 947 mln EUR. 68,8 mln EUR z dochodów przeznaczonych na określony cel zostało przeniesione na 2015 r.

W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 zrealizowano jedynie płatności zaliczkowe w wysokości 225 mln EUR.

Tabela 7 przedstawia kwoty płatności w podziale na okresy objęte poszczególnymi deklaracjami w 2014 r.:

Tabela 7

Płatności w 2014 r. – programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW (w mln EUR)

2007–2013

2014–2020

Pozycja 05.040501

Pozycja 05.046001

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2013 r.

2,61

-

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za IV kw. 2013 r.

4 927,28

-

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za I kw. 2014 r.

2 101,38

-

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za II kw. 2014 r.

1 711,84

-

Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2014 r.

2 204,24

-

Płatności zaliczkowe 2014–2020

-

224,99

Ogółem w 2014 r.

10 947,35

224,99

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku (od stycznia do grudnia 2014 r.) w odniesieniu do programów na lata 2007–2013. Na rytm wykorzystania środków wpływają terminy nadsyłania każdej z czterech deklaracji płatności (31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 10 listopada dla wniosków o płatność dotyczących odpowiednio kwartałów: IV kw. 2013, I kw. 2014, II kw. 2014 oraz III kw. 2014), zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014.

Jeśli chodzi o programy na lata 2014–2020, wszystkie zaliczki (225 mln EUR) wypłacono w grudniu 2014 r.

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności. Na rytm wykorzystania środków wpłynęły ograniczenia budżetowe, co doprowadziło do opóźnienia w przypadku niektórych zwrotów w pierwszej połowie 2014 r. (od stycznia do czerwca) oraz pod koniec tego roku.

Wykres 1

W tabeli 8a przedstawiono kwoty wypłacone przez Komisję w roku budżetowym 2014 w odniesieniu do programów na lata 2007–2013 w podziale na państwa członkowskie i okresy objęte poszczególnymi deklaracjami. Całkowita wypłacona kwota w wysokości 10 947 mln EUR dotyczy wyłącznie płatności okresowych.

Tabela 8a

Płatności faktycznie zrealizowane w okresie 1.1.2014 do 31.12.2014 r.

 

Pozycja w budżecie – 05.040501

 

(w EUR)

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

III kw. 2013 r.

IV kw. 2013 r.

I kw. 2014 r.

II kw. 2014 r.

III kw. 2014 r.

Suma całkowita

AT

0

244 873 999

0

0

0

244 873 999

BE

0

2 689 192

3 244 454

9 266 757

1 427 705

16 628 109

BG

0

284 557 645

24 550 102

27 675 831

56 967 049

393 750 627

CY

0

13 267 957

1 055 853

4 586 052

3 988 489

22 898 351

CZ

0

41 674 370

187 320 552

54 253 139

0

283 248 060

DE

0

477 758 847

119 748 265

96 522 148

223 278 056

917 307 316

DK

0

22 147 611

19 064 163

20 158 227

21 937 263

83 307 265

EE

0

19 809 432

42 326 220

0

0

62 135 652

EL

0

297 262 410

28 283 661

54 263 779

169 354 762

549 164 613

ES

0

495 902 738

147 877 593

103 782 522

216 625 787

964 188 641

FI

0

56 934 909

0

0

0

56 934 909

FR

0

351 132 742

165 867 656

139 255 349

141 896 984

798 152 731

HU

0

171 302 480

121 740 056

110 912 819

146 395 713

550 351 068

IE

0

0

0

0

0

0

IT

51 734

634 840 721

128 549 026

211 279 181

229 312 537

1 204 033 199

LT

0

22 936 917

119 899 042

49 775 609

39 769 642

232 381 211

LU

0

1 287 916

0

0

0

1 287 916

LV

0

51 845 146

6 941 296

0

0

58 786 443

MT

0

4 949 774

527 688

2 451 135

3 482 391

11 410 988

NL

0

24 827 909

19 292 515

44 919 341

21 976 313

111 016 078

PL

0

626 415 545

392 425 430

335 987 350

345 944 778

1 700 773 103

PT

913 213

210 553 953

154 826 061

139 415 532

177 413 253

683 122 011

RO

0

345 989 125

172 531 090

107 792 851

196 529 406

822 842 472

SE

0

178 628 972

34 930 716

7 714 548

0

221 274 236

SI

0

54 749 783

17 568 160

33 916 658

11 856 850

118 091 451

SK

0

79 574 145

25 024 890

25 142 009

18 604 336

148 345 380

UK

1 646 288

211 369 622

167 784 553

132 767 523

177 476 500

691 044 486

Ogółem

2 611 235

4 927 283 862

2 101 379 040

1 711 838 362

2 204 237 814

10 947 350 314

W przypadku programów na lata 2014–2020 przyjętych w roku 2014 wypłacone zaliczki wynosiły 224,99 mln EUR. Tabela 8b przedstawia kwoty zaliczek w podziale na państwa członkowskie.

Tabela 8b

Zaliczki na lata 2014–2020 wypłacone w okresie od 1.1.2014 do 31.12.2014 r.

(w EUR)

Pozycja w budżecie: 05.046001

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Kwota

AT

39 375 519,97

BE

-

BG

-

CY

-

CZ

-

DE

15 994 705,09

DK

6 294 006,90

EE

-

ES

-

FI

23 596 993,38

FR

-

GR

-

HR

-

HU

-

IE

-

IT

-

LT

-

LU

-

LV

-

MT

-

NL

-

PL

85 982 808,14

PT

53 745 852,35

RO

-

SE

-

SI

-

SK

-

UK

-

Ogółem

224 989 885,83

Tabela 9 zawiera porównanie płatności EFRROW w latach 2007–2013 zrealizowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich w 2014 r. z płatnościami dokonanymi w 2013 r. Łączna kwota płatności zmniejszyła się o 15,5 % (10,95 mld EUR w porównaniu z 12,95 mld EUR).

Tabela 9

Płatności dokonane na rzecz państw członkowskich – porównanie lat 2014 i 2013 (w EUR)

 

 

 

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

2013

2014

Różnica pomiędzy rokiem 2014 a 2013

Płatności okresowe

Zaliczki

Ogółem

Płatności okresowe

Zaliczki

Ogółem

(w EUR)

(w %)

AT

526 926 131

-

526 926 131

244 873 999

-

244 873 999

-282 052 131

-53,53 %

BE

52 721 009

-

52 721 009

16 628 109

-

16 628 109

-36 092 900

-68,46 %

BG

396 641 691

-

396 641 691

393 750 627

-

393 750 627

-2 891 064

-0,73 %

CY

23 033 218

-

23 033 218

22 898 351

-

22 898 351

-134 866

-0,59 %

CZ

373 075 923

-

373 075 923

283 248 060

-

283 248 060

-89 827 863

-24,08 %

DE

1 267 359 343

-

1 267 359 343

917 307 316

-

917 307 316

-350 052 027

-27,62 %

DK

62 519 910

-

62 519 910

83 307 265

-

83 307 265

20 787 355

33,25 %

EE

127 044 772

-

127 044 772

62 135 652

-

62 135 652

-64 909 120

-51,09 %

EL

225 793 111

-

225 793 111

549 164 613

-

549 164 613

323 371 502

143,22 %

ES

1 038 317 781

-

1 038 317 781

964 188 641

-

964 188 641

-74 129 140

-7,14 %

FI

340 230 873

-

340 230 873

56 934 909

-

56 934 909

-283 295 964

-83,27 %

FR

998 803 101

-

998 803 101

798 152 731

-

798 152 731

-200 650 370

-20,09 %

HU

491 234 841

-

491 234 841

550 351 068

-

550 351 068

59 116 226

12,03 %

IE

256 972 589

-

256 972 589

0

-

0

-256 972 589

-100,00 %

IT

1 275 133 647

-

1 275 133 647

1 204 033 199

-

1 204 033 199

-71 100 448

-5,58 %

LT

252 927 822

-

252 927 822

232 381 211

-

232 381 211

-20 546 611

-8,12 %

LU

10 094 904

-

10 094 904

1 287 916

-

1 287 916

-8 806 989

-87,24 %

LV

184 032 828

-

184 032 828

58 786 443

-

58 786 443

-125 246 385

-68,06 %

MT

9 682 192

-

9 682 192

11 410 988

-

11 410 988

1 728 796

17,86 %

NL

99 485 140

-

99 485 140

111 016 078

-

111 016 078

11 530 938

11,59 %

PL

1 820 972 541

-

1 820 972 541

1 700 773 103

-

1 700 773 103

-120 199 438

-6,60 %

PT

656 450 463

-

656 450 463

683 122 011

-

683 122 011

26 671 547

4,06 %

RO

1 191 637 130

-

1 191 637 130

822 842 472

-

822 842 472

-368 794 658

-30,95 %

SE

182 871 555

-

182 871 555

221 274 236

-

221 274 236

38 402 681

21,00 %

SI

126 635 115

-

126 635 115

118 091 451

-

118 091 451

-8 543 663

-6,75 %

SK

197 308 952

-

197 308 952

148 345 380

-

148 345 380

-48 963 572

-24,82 %

UK

763 498 948

-

763 498 948

691 044 486

-

691 044 486

-72 454 462

-9,49 %

Ogółem

12 951 405 528

0

12 951 405 528

10 947 350 314

0

10 947 350 314

-2 004 055 214

-15,47 %

3.3.2.    Pomoc techniczna

W budżecie na rok 2014 kwota środków na płatności wynosiła 6,4 mln EUR w przypadku programów na lata 2007–2013 i 7,7 mln EUR w przypadku programów na lata 2014–2020. Część tych środków została przeniesiona na pokrycie potrzeb w zakresie płatności w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW 2007–2013: 0,8 mln EUR z poprzedniego okresu programowania i 3,4 mln EUR z nowego okresu programowania.

W tabeli 10 poniżej przedstawiono płatności w podziale na główne działania. Największa ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tabela 10

Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na płatności

Opis

Wypłacone środki

Pozycja w budżecie: 05.040502

(w EUR)

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (punkt kontaktowy, grupy ekspertów, komitet koordynacyjny, seminaria...) 

2 333 316

Europejska sieć oceny (komitety ekspertów, spotkania...)

21 426

Europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP) 

988 626

Technologie informacyjne

1 424 401

Ochrona symboli

308 241

Ogółem 05.040502

5 076 010

Pozycja w budżecie: 05.046002

(w EUR)

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (grupy ekspertów, komitet koordynacyjny, seminaria...)

1 076 857

Europejska sieć oceny (komitety ekspertów, spotkania...)

64 594

Europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP)

1 099 903

Technologie informacyjne

694 133

Imprezy

400 000

Ogółem 05.046002

3 335 487

Ogółem – Pomoc techniczna

8 411 497

3.4.    Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania – Okres programowania 2007–2013 

W tabeli 11 przedstawiono, w podziale na państwa członkowskie i na osie/działania, kwoty z wniosków o płatność w ramach rozwoju obszarów wiejskich w 2014 r. (IV kw. 2013 r. do III kw. 2014 r.) dla programów na lata 2007–2013, skumulowane wydatki zadeklarowane w okresie od 2007 r. do 2013 r. (IV kw. 2006 r. do III kw. 2014 r.), a także plany finansowe programów EFRROW (na lata 2007–2013; dane dla UE-27).

W 2014 r. wydatki na EFRROW 2007–2013 w dalszym ciągu skupione były w osi 2 (43,7 %); następna w kolejności była oś 1 z 32,1 % udziałem w wydatkach, oś 3, na którą przypadało 13,5 % wydatków, oraz oś 4 – 8,9 %. Mimo że różnice w odniesieniu do trzech osi są coraz mniejsze, taki rozkład wydatków nadal nieco odbiega od podziału z planów finansowych na okres programowania 2007–2013 (na osie od 1 do 4 przypada w nich odpowiednio: 32,6 %, 46,0 %, 13,2 % oraz 6,2 %).

Działania w ramach osi 2 rozliczane są przede wszystkim w płatnościach rocznych (np. środki rolno-środowiskowe), podczas gdy oś 1 i 3 oraz, w mniejszym stopniu, oś 4 obejmują głównie działania wieloletnie, które wymagają dłuższych procedur zatwierdzania i realizacji (np. projekty inwestycyjne).



Tabela 11

Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2014 r. (IV kw. 2013 r. – III kw. 2014 r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (IV kw. 2006 r. do III kw. 2014 r.)

w porównaniu z planami finansowymi

 

Zadeklarowane wydatki w 2014 r. (IV kw. 2013 r. do III kw. 2014 r.)

Skumulowane wydatki zadeklarowane (IV kw. 2006 r. do III kw. 2014 r.)

Plany finansowe na okres 2007–2013

Oś/działanie EFRROW

(w mln EUR)

( %)

(w mln EUR)

( %)

(w mln EUR)

( %)

111 Kształcenie zawodowe i działania…

136,4

1,1 %

655,0

0,8 %

928,5

1,0 %

112 Podejmowanie działalności przez młodych…

286,2

2,4 %

2 382,4

3,1 %

2 949,3

3,1 %

113 Wcześniejsze emerytury

335,0

2,8 %

2 386,9

3,1 %

2 459,1

2,6 %

114 Korzystanie z usług doradczych

21,9

0,2 %

111,2

0,1 %

167,2

0,2 %

115 Tworzenie systemu usług z zakresu...

4,0

0,0 %

28,8

0,0 %

46,9

0,0 %

121 Modernizacja gospodarstw rolnych

1 386,2

11,5 %

9 589,6

12,3 %

11 888,4

12,4 %

122 Podwyższenie wartości gospodarczej lasów

44,2

0,4 %

255,4

0,3 %

356,4

0,4 %

123 Zwiększenie wartości dodanej produktów…

519,8

4,3 %

3 510,8

4,5 %

5 307,3

5,5 %

124 Współpraca na rzecz rozwoju nowych…

45,3

0,4 %

158,6

0,2 %

284,5

0,3 %

125 Infrastruktura związana z rozwojem i…

779,5

6,4 %

3 117,9

4,0 %

4 677,4

4,9 %

126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej

128,5

1,1 %

477,1

0,6 %

686,8

0,7 %

131 Spełnianie norm opartych na prawodawstwie

2,2

0,0 %

61,8

0,1 %

67,0

0,1 %

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości...

14,3

0.1 %

79,6

0,1 %

113,6

0,1 %

133 Działania informacyjne i promocyjne

23,2

0,2 %

89,9

0,1 %

144,9

0,2 %

141 Gospodarstwa rolne niskotowarowe

84,1

0,7 %

693,8

0,9 %

802,1

0,8 %

142 Grupy producentów

34,5

0,3 %

187,5

0,2 %

246,5

0,3 %

143 Płatności bezpośrednie (BG + RO)

1,8

0,0 %

8,9

0,0 %

15,8

0,0 %

144 Gospodarstwa rolne w fazie restrukturyzacji

32,7

0,3 %

179,6

0,2 %

191,0

0,2 %

Oś 1

3 879,8

32,1 %

23 974,8

30,8 %

31 332,7

32,6 %

211 Płatności dla rolników z tytułu naturalnych…

613,2

5,1 %

6 878,8

8,8 %

6 810,9

7,1 %

212 Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla…

774,1

6,4 %

7 131,2

9,1 %

7 718,4

8,0 %

213 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz…

44,4

0,4 %

210,3

0,3 %

274,9

0,3 %

214 Płatności rolno-środowiskowe

2 937,2

24,3 %

21 536,3

27,6 %

23 522,9

24,5 %

215 Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

242,9

2,0 %

641,8

0,8 %

891,5

0,9 %

216 Inwestycje nieprodukcyjne

131,2

1,1 %

459,9

0,6 %

584,2

0,6 %

221 Pierwsze zalesianie gruntów rolnych

184,8

1,5 %

1 410,4

1,8 %

1 630,2

1,7 %

222 Pierwsze zakładanie systemów rolno-leśnych..

0,3

0,0 %

0,9

0,0 %

8,9

0,0 %

223 Pierwsze zalesianie gruntów nierolnych

22,4

0,2 %

138,4

0,2 %

204,1

0,2 %

224 Płatności dla obszarów Natura 2000

16,7

0,1 %

49,8

0,1 %

72,1

0,1 %

225 Płatności leśno-środowiskowe

13,1

0,1 %

54,0

0,1 %

106,7

0,1 %

226 Przywrócenie potencjału leśnego oraz…

183,1

1,5 %

1 145,3

1,5 %

1 637,2

1,7 %

227 Inwestycje nieprodukcyjne

124,0

1,0 %

504,4

0,6 %

733,7

0,8 %

Oś 2

5 287,31

43,7 %

40 161,61

51,5 %

44 195,65

46,0 %

311 Różnicowanie w kierunku działalności...

152,9

1,3 %

866,9

1,1 %

1 220,5

1,3 %

312 Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej

212,6

1,8 %

1 094,0

1,4 %

1 729,0

1,8 %

313 Zachęcanie do prowadzenia działalności…

140,6

1,2 %

623,4

0,8 %

1 191,8

1,2 %

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i…

523,9

4,3 %

2 487,1

3,2 %

3 757,9

3,9 %

322 Odnowa i rozwój wsi

403,2

3,3 %

2 702,3

3,5 %

3 337,4

3,5 %

323 Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi

180,6

1,5 %

862,8

1,1 %

1 218,8

1,3 %

331 Szkolenia i informowanie

13,3

0,1 %

71,9

0,1 %

102,1

0,1 %

341 Nabywanie umiejętności, aktywizacja i…

10,0

0,1 %

83,6

0,1 %

105,2

0,1 %

Oś 3

1 637,21

13,5 %

8 792,0

11,3 %

12 662,7

13,2 %

411 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

105,9

0,9 %

251,3

0,3 %

520,5

0,5 %

412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

13,6

0,1 %

34,9

0,0 %

80,0

0,1 %

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

778,7

6,4 %

2 486,4

3,2 %

4 139,3

4,3 %

421 Wdrażanie projektów współpracy

26,8

0,2 %

73,8

0,1 %

214,6

0,2 %

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania…

154,4

1,3 %

700,2

0,9 %

964,7

1,0 %

Oś 4

1 079,4

8,9 %

3 546,5

4,5 %

5 919,1

6,2 %

511 Pomoc techniczna

220,2

1,8 %

1 053,7

1,4 %

1 525,1

1,6 %

611 Płatności bezpośrednie dla BG i RO

-0,4

0,0 %

436,6

0,6 %

437,8

0,5 %

Suma całkowita

12 103,5

100,0 %

77 965,3

100,0 %

96 073,2

100,0 %

* Państwa członkowskie deklarują wydatki co kwartał. W odniesieniu do roku n deklaracje za IV kw. są jednak składane w styczniu roku n+1. W związku z tym odpowiednie zwroty środków w roku n są dokonywane przez Komisję na rzecz państw członkowskich od IV kw. roku n-1 do III kw. roku n.

3.5.    Realizacja programów EFRROW– okres programowania 2007–2013

Wykres 2 przedstawia poziom realizacji finansowej programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 poszczególnych państw członkowskich: płatności od początku okresu programowania do 2014 r., w tym za IV kw. 2014 r., które zostaną zwrócone w roku budżetowym 2015, w porównaniu ze środkami na zobowiązania w latach 2007–2013 zgodnie z planem finansowym. Jako że rok 2013 był ostatnim rokiem, w którym zaciągnięto zobowiązania, wskaźnik realizacji jest równy wskaźnikowi absorpcji (płatności dokonane od początku okresu programowania w porównaniu z całkowitym przydziałem w latach 2007–2013). Średni wskaźnik realizacji finansowej EFRROW dla wszystkich programów EFRROW wynosi 91 %.

Wykres 2 pokazuje, że większość państw członkowskich wykorzystała ponad 90 % środków na lata 2007–2013.

Do końca 2014 r. stosowanie zasady N+2 doprowadziło do stosunkowo niewielkich umorzeń w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich. Umorzenia te wynoszą łącznie 171,7 mln EUR i odnoszą się do lat 2008, 2009, 2010 i 2011. Umorzeń w odniesieniu do roku 2012 dokonano w roku 2015.