KOMISJA EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 6.4.2016
COM(2016) 181 final
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ÓSME SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
na temat EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(EFRROW)
ROK BUDŻETOWY 2014
{SWD(2016) 111 final}
Spis treści
1.Procedura budżetowa
1.1.Projekt budżetu (PB) na 2014 r.
1.2.Przyjęcie budżetu na 2014 r.
1.3.Przyjęcie budżetów korygujących
2.Zarządzanie środkami
2.1.Zarządzanie środkami na zobowiązania
2.1.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
2.1.2.Pomoc techniczna
2.2.Zarządzanie środkami na płatności
2.2.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
2.2.2.Pomoc techniczna
3.Wykonanie budżetu EFRROW na 2014 r.
3.1.Wprowadzenie
3.2.Wykorzystanie środków na zobowiązania
3.2.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
3.2.2.Pomoc techniczna
3.3.Wykorzystanie środków na płatności
3.3.1.Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
3.3.2.Pomoc techniczna
3.4.Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania – Okres programowania 2007–2013
3.5.Realizacja programów EFRROW– okres programowania 2007–2013
1.
Procedura budżetowa
1.1.
Projekt budżetu (PB) na 2014 r.
Dnia 28 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła i przedłożyła władzy budżetowej projekt budżetu (PB) na 2014 r.
Środki zaproponowane dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ujęte w dziale 2 ram finansowych na lata 2007–2013, wyniosły ogółem 10 340 mln EUR w środkach na płatności.
W odniesieniu do 2014 r. nie wnioskowano o żadne środki na zobowiązania, gdyż poprzedni okres programowania zakończył się w 2013 r. W odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2014–2020 PB na 2014 r. objął kwotę 13 987 mln EUR w środkach na zobowiązania i 1 312 mln EUR w środkach na płatności.
Tabela 1
Pozycja w budżecie
|
Środki na zobowiązania
(w EUR)
|
Środki na płatności
(w EUR)
|
2007–2013
|
05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich)
|
-
|
10 333 305 000
|
05.040502 (Operacyjna pomoc techniczna)
|
-
|
6 433 956
|
2014–2020
|
05.046001 (Programy rozwoju obszarów wiejskich)
|
13 970 049 059
|
1 303 887 960
|
05.046002 (Operacyjna pomoc techniczna)
|
17 222 000
|
7 748 500
|
Dnia 2 września 2013 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2014 r. W porównaniu z PB przedstawionym przez Komisję środki na płatności dla programów EFRROW zmniejszono o 4,6 mln EUR odnośnie do poprzedniego okresu programowania i o 50 mln EUR odnośnie do nowego okresu programowania, natomiast wysokość środków na zobowiązania utrzymano na zaproponowanym poziomie. Parlament Europejski przyjął w dniu 23 października 2013 r. stanowisko, w którym przywrócił poziomy określone we wniosku Komisji. Zastosowana procedura pojednawcza doprowadziła do porozumienia między obiema instytucjami. Rada i Parlament Europejski uzgodniły pakiet kompromisowy w dniu 12 listopada 2013 r.
1.2.
Przyjęcie budżetu na 2014 r.
Projekt budżetu został zatwierdzony przez Parlament Europejski w głosowaniu w dniu 20 listopada 2013 r. Uchwalony budżet EFRROW przedstawiony w rozdziale 05 04 wynosił 10 336 mln EUR w środkach na płatności na okres programowania 2007–2013 oraz 13 987 mln EUR w środkach na zobowiązania i 1 275 mln EUR w środkach na płatności na okres programowania 2014–2020.
Tabela 2
Pozycja w budżecie
|
Środki na zobowiązania
(w EUR)
|
Środki na płatności
(w EUR)
|
05.040501 (Programy rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013)
|
-
|
10 329 896 149
|
05.040502 (Pomoc techniczna 2007–2013)
|
-
|
6 433 956
|
05.046001 (Programy rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020)
|
13 970 049 059
|
1 267 275 423
|
05.046002 (Pomoc techniczna 2014–2020)
|
17 222 000
|
7 748 500
|
1.3.
Przyjęcie budżetów korygujących
Budżet korygujący nr 2 został przyjęty w dniu 17 grudnia 2014 r. Obniżono w nim środki na płatności przeznaczone na programy rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 o 20 mln EUR.
2.
Zarządzanie środkami
2.1.
Zarządzanie środkami na zobowiązania
2.1.1.
Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
Budżet na 2014 r. nie przewidywał żadnych środków na zobowiązania dla programów EFRROW na lata 2007–2013, natomiast środki na zobowiązania dla programów EFRROW na lata 2014–2020 wynosiły ogółem 13 970 mln EUR.
Tabela 3
Zarządzanie środkami na zobowiązania w 2014 r. – EFRROW
|
Pozycja w budżecie
05.040501
(kwoty w EUR)
|
Pozycja w budżecie
05.046001
(kwoty w EUR)
|
Środki na początku 2014 r.
|
-
|
13 970 049 059
|
Środki przeniesione z 2013 r.
|
-
|
0
|
Środki dostępne w 2014 r.
|
-
|
13 970 049 059
|
Środki wykorzystane w 2014 r.
|
-
|
3 294 627 697
|
2.1.2.
Pomoc techniczna
Art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 przewiduje, że EFRROW może, z inicjatywy Komisji, wykorzystać do 0,25 % swojego przydziału rocznego na finansowanie zadań w zakresie pomocy technicznej niezbędnych do realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności kosztów utworzenia i funkcjonowania Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i sieci europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI). W budżecie na rok 2014 dostępna na ten cel kwota wynosiła 17,2 mln EUR. Z powyższej kwoty 0,7 mln EUR zostało przesunięte do innych pozycji w budżecie. Na koniec 2014 r. całkowita kwota zaangażowana wyniosła 11,9 mln EUR.
2.2.
Zarządzanie środkami na płatności
2.2.1.
Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
W odniesieniu do programów na lata 2007–2013 w uchwalonym budżecie na 2014 r. środki na płatności wynosiły 10 330 mln EUR. Ponadto dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel (przeniesionych z 2013 r. lub zebranych w ciągu roku) wyniosła 149,9 mln EUR. W ciągu roku monitorowanie wykonania budżetu oraz analiza prognoz przedłożonych przez państwa członkowskie wykazały dodatkowe zapotrzebowanie na 536,4 mln EUR w środkach na płatności. To dodatkowe zapotrzebowanie zostało pokryte z przesunięć środków z programów na lata 2014–2020 i z linii pomocy technicznej.
Całkowita kwota wypłacona państwom członkowskim na potrzeby programów EFRROW na lata 2007–2013 w 2014 r. wyniosła 10 947 mln EUR. 69 mln EUR z dochodów przeznaczonych na określony cel zostało automatycznie przeniesione na 2015 r.
W odniesieniu do programów na lata 2014–2020 w uchwalonym budżecie środki na płatności wynosiły 1 267 mln EUR. W wyniku późnego przyjęcia nowych programów rozwoju obszarów wiejskich z tej kwoty w 2014 r. zrealizowano jedynie 225 mln EUR. Jeśli chodzi o nadwyżkę, to jej część udostępniono w ramach wcześniejszych programów (532 mln EUR), natomiast pozostała część została włączona do przesunięcia na koniec roku (490 mln EUR) lub uwzględniona w budżecie korygującym nr 2/2014 (20 mln EUR).
Tabela 4
Zarządzanie środkami na płatności w 2014 r.
(kwoty w EUR)
|
|
EFRROW (2007–2013)
Pozycja w budżecie – 05.040501
|
Środki na początku 2014 r.
|
10 329 896 149
|
Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2013 r.
|
80 494 135
|
Dochody przeznaczone na określony cel zebrane w 2014 r.
|
69 413 811
|
Przesunięcia z PROW 2014–2020 i linii pomocy technicznej
|
536 390 000
|
Środki dostępne w 2014 r.
|
11 016 194 095
|
Środki wykorzystane w 2014 r.
|
10 947 350 314
|
EFRROW (2014–2020)
Pozycja w budżecie – 05.046001
|
Środki na początku 2014 r.
|
1 267 275 423
|
Przesunięcie na rzecz programów na lata 2007–2013
|
- 532 190 000
|
Budżet korygujący nr 2/2014
|
- 20 000 000
|
Przesunięcie na koniec roku
|
- 490 090 023
|
Środki dostępne w 2014 r.
|
224 995 400
|
Środki wykorzystane w 2014 r.
|
224 989 886
|
2.2.2.
Pomoc techniczna
Ogółem środki na płatności w budżecie na 2014 r. wynosiły 14,2 mln EUR. Z tej kwoty 6,4 mln EUR dotyczyło niezaspokojonych potrzeb z okresu 2007–2013 (otwarte zobowiązania pozostające do spłaty w ramach pozycji 05.040502), natomiast kwota 7,7 EUR odpowiadała pomocy technicznej w nowym okresie (pozycja 05.046002). Na koniec roku całkowita kwota płatności wyniosła 8,4 mln EUR, a kwotę 4,2 mln EUR przeniesiono do wzmocnienia programów na lata 2007–2013.
3.
Wykonanie budżetu EFRROW na 2014 r.
3.1.
Wprowadzenie
Ostatnie zobowiązania z okresu programowania 2007-2013 zostały wykonane w roku budżetowym 2013. Jeśli chodzi o płatności, tempo realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich w 2014 r. utrzymywało się na wysokim poziomie, jednak w przypadku niektórych programów zadeklarowane wydatki nie zostały w pełni zwrócone ze względu na zastosowanie pułapu 95 %. Wykonanie budżetu w 2014 r. wynosi 83,5 % w porównaniu do 2012 r. i jest to najwyższy poziom wykonania odnotowany w tym okresie programowania.
3.2.
Wykorzystanie środków na zobowiązania
3.2.1.
Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
W 2014 r. środki na zobowiązania były dostępne jedynie dla programów EFRROW na lata 2014–2020. Uchwalony budżet na 2014 r. wynosił 13 970 mln EUR, ale późne przyjęcie programów nie pozwoliło na wykorzystanie pełnej kwoty. W rezultacie w przypadku programów jeszcze nieprzyjętych konieczne było albo dokonanie przeprogramowania przydziałów albo – jeżeli wymogi ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 966/2012 zostały spełnione – przeniesienie odnośnych środków na rok 2015.
W tabeli 5 przedstawiono środki przydzielone na mocy rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/791 z dnia 27 kwietnia 2015 r. (m.in. przeprogramowanie) dla nowych programów EFRROW i kwoty zaangażowane w podziale na państwa członkowskie w 2014 r.
Tabela 5
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 a kwoty zaangażowane do końca 2014 r.:
|
Pozycja w budżecie: 05.046001
|
|
(w EUR)
|
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE
|
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
— środki UE na 2014 r.
|
Środki przeniesione na zobowiązania w 2014 r.
|
Kwoty zaangażowane w roku budżetowym 2014
|
|
(a)
|
(b)
|
(c=a+b)
|
AT
|
557 806 503
|
-
|
557 806 503
|
BE
|
40 855 562
|
-
|
-
|
BG
|
-
|
-
|
-
|
CY
|
-
|
-
|
-
|
CZ
|
-
|
-
|
-
|
DE
|
664 601 903
|
-
|
234 970 693
|
DK
|
90 287 658
|
-
|
90 287 658
|
EE
|
103 626 144
|
-
|
-
|
ES
|
-
|
-
|
-
|
FI
|
335 440 884
|
-
|
332 522 548
|
FR
|
4 353 019
|
-
|
-
|
GR
|
-
|
-
|
-
|
HR
|
-
|
-
|
-
|
HU
|
-
|
-
|
-
|
IE
|
-
|
-
|
-
|
IT
|
-
|
-
|
-
|
LT
|
230 392 975
|
-
|
-
|
LU
|
-
|
-
|
-
|
LV
|
138 327 376
|
-
|
-
|
MT
|
-
|
-
|
-
|
NL
|
87 118 078
|
-
|
-
|
PL
|
1 569 517 638
|
-
|
1 569 517 638
|
PT
|
577 031 070
|
-
|
509 522 657
|
RO
|
-
|
-
|
-
|
SE
|
-
|
-
|
-
|
SI
|
118 678 072
|
-
|
-
|
SK
|
271 154 575
|
-
|
-
|
UK
|
475 531 544
|
-
|
-
|
Ogółem
|
5 264 723 001
|
-
|
3 294 627 697
|
3.2.2.
Pomoc techniczna
W tabeli 6 przedstawiono środki na zobowiązania przeznaczone na pomoc techniczną wykorzystane w 2014 r. Największa ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tabela 6
Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na zobowiązania
|
Pozycja w budżecie: 05.046002
|
(w EUR)
|
Opis
|
Kwota zaangażowana
|
Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)
|
4 000 000
|
Grupy ekspertów/komitet koordynacyjny/seminaria (ENRD)
|
1 087 693
|
Europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP) (strona internetowa i instrument sieci)
|
2 569 923
|
Technologie informacyjne
|
1 927 013
|
Ochrona symboli
|
290 443
|
Imprezy
|
1 000 000
|
Europejska sieć oceny (centrum informacyjne dotyczące oceny i komitety ekspertów)
|
993 950
|
Ogółem
|
11 869 022
|
3.3.
Wykorzystanie środków na płatności
3.3.1.
Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW
W odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 wykorzystano wszystkie środki na płatności dostępne w uchwalonym budżecie na 2014 r. (tj. 10 330 mln EUR). Dodatkowe płatności w wysokości 81 mln EUR i 536,4 mln EUR zrealizowano dzięki, odpowiednio, środkom z dochodów przeznaczonych na określony cel oraz przesunięciom z linii pomocy technicznej (05.040502 i 05.046002) i linii na nowe programy (05.046001). Na koniec 2014 r. całkowita kwota wydana na programy EFRROW na lata 2007–2013 wyniosła 10 947 mln EUR. 68,8 mln EUR z dochodów przeznaczonych na określony cel zostało przeniesione na 2015 r.
W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 zrealizowano jedynie płatności zaliczkowe w wysokości 225 mln EUR.
Tabela 7 przedstawia kwoty płatności w podziale na okresy objęte poszczególnymi deklaracjami w 2014 r.:
Tabela 7
Płatności w 2014 r. – programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW (w mln EUR)
|
2007–2013
|
2014–2020
|
|
Pozycja 05.040501
|
Pozycja 05.046001
|
Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2013 r.
|
2,61
|
-
|
Zwroty na podstawie wniosków o płatność za IV kw. 2013 r.
|
4 927,28
|
-
|
Zwroty na podstawie wniosków o płatność za I kw. 2014 r.
|
2 101,38
|
-
|
Zwroty na podstawie wniosków o płatność za II kw. 2014 r.
|
1 711,84
|
-
|
Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw. 2014 r.
|
2 204,24
|
-
|
Płatności zaliczkowe 2014–2020
|
-
|
224,99
|
Ogółem w 2014 r.
|
10 947,35
|
224,99
|
Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku (od stycznia do grudnia 2014 r.) w odniesieniu do programów na lata 2007–2013. Na rytm wykorzystania środków wpływają terminy nadsyłania każdej z czterech deklaracji płatności (31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 10 listopada dla wniosków o płatność dotyczących odpowiednio kwartałów: IV kw. 2013, I kw. 2014, II kw. 2014 oraz III kw. 2014), zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014.
Jeśli chodzi o programy na lata 2014–2020, wszystkie zaliczki (225 mln EUR) wypłacono w grudniu 2014 r.
Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności. Na rytm wykorzystania środków wpłynęły ograniczenia budżetowe, co doprowadziło do opóźnienia w przypadku niektórych zwrotów w pierwszej połowie 2014 r. (od stycznia do czerwca) oraz pod koniec tego roku.
Wykres 1
W tabeli 8a przedstawiono kwoty wypłacone przez Komisję w roku budżetowym 2014 w odniesieniu do programów na lata 2007–2013 w podziale na państwa członkowskie i okresy objęte poszczególnymi deklaracjami. Całkowita wypłacona kwota w wysokości 10 947 mln EUR dotyczy wyłącznie płatności okresowych.
Tabela 8a
Płatności faktycznie zrealizowane w okresie 1.1.2014 do 31.12.2014 r.
|
|
|
Pozycja w budżecie – 05.040501
|
|
(w EUR)
|
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE
|
III kw. 2013 r.
|
IV kw. 2013 r.
|
I kw. 2014 r.
|
II kw. 2014 r.
|
III kw. 2014 r.
|
Suma całkowita
|
AT
|
0
|
244 873 999
|
0
|
0
|
0
|
244 873 999
|
BE
|
0
|
2 689 192
|
3 244 454
|
9 266 757
|
1 427 705
|
16 628 109
|
BG
|
0
|
284 557 645
|
24 550 102
|
27 675 831
|
56 967 049
|
393 750 627
|
CY
|
0
|
13 267 957
|
1 055 853
|
4 586 052
|
3 988 489
|
22 898 351
|
CZ
|
0
|
41 674 370
|
187 320 552
|
54 253 139
|
0
|
283 248 060
|
DE
|
0
|
477 758 847
|
119 748 265
|
96 522 148
|
223 278 056
|
917 307 316
|
DK
|
0
|
22 147 611
|
19 064 163
|
20 158 227
|
21 937 263
|
83 307 265
|
EE
|
0
|
19 809 432
|
42 326 220
|
0
|
0
|
62 135 652
|
EL
|
0
|
297 262 410
|
28 283 661
|
54 263 779
|
169 354 762
|
549 164 613
|
ES
|
0
|
495 902 738
|
147 877 593
|
103 782 522
|
216 625 787
|
964 188 641
|
FI
|
0
|
56 934 909
|
0
|
0
|
0
|
56 934 909
|
FR
|
0
|
351 132 742
|
165 867 656
|
139 255 349
|
141 896 984
|
798 152 731
|
HU
|
0
|
171 302 480
|
121 740 056
|
110 912 819
|
146 395 713
|
550 351 068
|
IE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IT
|
51 734
|
634 840 721
|
128 549 026
|
211 279 181
|
229 312 537
|
1 204 033 199
|
LT
|
0
|
22 936 917
|
119 899 042
|
49 775 609
|
39 769 642
|
232 381 211
|
LU
|
0
|
1 287 916
|
0
|
0
|
0
|
1 287 916
|
LV
|
0
|
51 845 146
|
6 941 296
|
0
|
0
|
58 786 443
|
MT
|
0
|
4 949 774
|
527 688
|
2 451 135
|
3 482 391
|
11 410 988
|
NL
|
0
|
24 827 909
|
19 292 515
|
44 919 341
|
21 976 313
|
111 016 078
|
PL
|
0
|
626 415 545
|
392 425 430
|
335 987 350
|
345 944 778
|
1 700 773 103
|
PT
|
913 213
|
210 553 953
|
154 826 061
|
139 415 532
|
177 413 253
|
683 122 011
|
RO
|
0
|
345 989 125
|
172 531 090
|
107 792 851
|
196 529 406
|
822 842 472
|
SE
|
0
|
178 628 972
|
34 930 716
|
7 714 548
|
0
|
221 274 236
|
SI
|
0
|
54 749 783
|
17 568 160
|
33 916 658
|
11 856 850
|
118 091 451
|
SK
|
0
|
79 574 145
|
25 024 890
|
25 142 009
|
18 604 336
|
148 345 380
|
UK
|
1 646 288
|
211 369 622
|
167 784 553
|
132 767 523
|
177 476 500
|
691 044 486
|
Ogółem
|
2 611 235
|
4 927 283 862
|
2 101 379 040
|
1 711 838 362
|
2 204 237 814
|
10 947 350 314
|
W przypadku programów na lata 2014–2020 przyjętych w roku 2014 wypłacone zaliczki wynosiły 224,99 mln EUR. Tabela 8b przedstawia kwoty zaliczek w podziale na państwa członkowskie.
Tabela 8b
Zaliczki na lata 2014–2020 wypłacone w okresie od 1.1.2014 do 31.12.2014 r.
|
|
(w EUR)
|
Pozycja w budżecie: 05.046001
|
|
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE
|
Kwota
|
AT
|
39 375 519,97
|
BE
|
-
|
BG
|
-
|
CY
|
-
|
CZ
|
-
|
DE
|
15 994 705,09
|
DK
|
6 294 006,90
|
EE
|
-
|
ES
|
-
|
FI
|
23 596 993,38
|
FR
|
-
|
GR
|
-
|
HR
|
-
|
HU
|
-
|
IE
|
-
|
IT
|
-
|
LT
|
-
|
LU
|
-
|
LV
|
-
|
MT
|
-
|
NL
|
-
|
PL
|
85 982 808,14
|
PT
|
53 745 852,35
|
RO
|
-
|
SE
|
-
|
SI
|
-
|
SK
|
-
|
UK
|
-
|
Ogółem
|
224 989 885,83
|
Tabela 9 zawiera porównanie płatności EFRROW w latach 2007–2013 zrealizowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich w 2014 r. z płatnościami dokonanymi w 2013 r. Łączna kwota płatności zmniejszyła się o 15,5 % (10,95 mld EUR w porównaniu z 12,95 mld EUR).
Tabela 9
Płatności dokonane na rzecz państw członkowskich – porównanie lat 2014 i 2013 (w EUR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE
|
2013
|
2014
|
Różnica pomiędzy rokiem 2014 a 2013
|
|
Płatności okresowe
|
Zaliczki
|
Ogółem
|
Płatności okresowe
|
Zaliczki
|
Ogółem
|
(w EUR)
|
(w %)
|
AT
|
526 926 131
|
-
|
526 926 131
|
244 873 999
|
-
|
244 873 999
|
-282 052 131
|
-53,53 %
|
BE
|
52 721 009
|
-
|
52 721 009
|
16 628 109
|
-
|
16 628 109
|
-36 092 900
|
-68,46 %
|
BG
|
396 641 691
|
-
|
396 641 691
|
393 750 627
|
-
|
393 750 627
|
-2 891 064
|
-0,73 %
|
CY
|
23 033 218
|
-
|
23 033 218
|
22 898 351
|
-
|
22 898 351
|
-134 866
|
-0,59 %
|
CZ
|
373 075 923
|
-
|
373 075 923
|
283 248 060
|
-
|
283 248 060
|
-89 827 863
|
-24,08 %
|
DE
|
1 267 359 343
|
-
|
1 267 359 343
|
917 307 316
|
-
|
917 307 316
|
-350 052 027
|
-27,62 %
|
DK
|
62 519 910
|
-
|
62 519 910
|
83 307 265
|
-
|
83 307 265
|
20 787 355
|
33,25 %
|
EE
|
127 044 772
|
-
|
127 044 772
|
62 135 652
|
-
|
62 135 652
|
-64 909 120
|
-51,09 %
|
EL
|
225 793 111
|
-
|
225 793 111
|
549 164 613
|
-
|
549 164 613
|
323 371 502
|
143,22 %
|
ES
|
1 038 317 781
|
-
|
1 038 317 781
|
964 188 641
|
-
|
964 188 641
|
-74 129 140
|
-7,14 %
|
FI
|
340 230 873
|
-
|
340 230 873
|
56 934 909
|
-
|
56 934 909
|
-283 295 964
|
-83,27 %
|
FR
|
998 803 101
|
-
|
998 803 101
|
798 152 731
|
-
|
798 152 731
|
-200 650 370
|
-20,09 %
|
HU
|
491 234 841
|
-
|
491 234 841
|
550 351 068
|
-
|
550 351 068
|
59 116 226
|
12,03 %
|
IE
|
256 972 589
|
-
|
256 972 589
|
0
|
-
|
0
|
-256 972 589
|
-100,00 %
|
IT
|
1 275 133 647
|
-
|
1 275 133 647
|
1 204 033 199
|
-
|
1 204 033 199
|
-71 100 448
|
-5,58 %
|
LT
|
252 927 822
|
-
|
252 927 822
|
232 381 211
|
-
|
232 381 211
|
-20 546 611
|
-8,12 %
|
LU
|
10 094 904
|
-
|
10 094 904
|
1 287 916
|
-
|
1 287 916
|
-8 806 989
|
-87,24 %
|
LV
|
184 032 828
|
-
|
184 032 828
|
58 786 443
|
-
|
58 786 443
|
-125 246 385
|
-68,06 %
|
MT
|
9 682 192
|
-
|
9 682 192
|
11 410 988
|
-
|
11 410 988
|
1 728 796
|
17,86 %
|
NL
|
99 485 140
|
-
|
99 485 140
|
111 016 078
|
-
|
111 016 078
|
11 530 938
|
11,59 %
|
PL
|
1 820 972 541
|
-
|
1 820 972 541
|
1 700 773 103
|
-
|
1 700 773 103
|
-120 199 438
|
-6,60 %
|
PT
|
656 450 463
|
-
|
656 450 463
|
683 122 011
|
-
|
683 122 011
|
26 671 547
|
4,06 %
|
RO
|
1 191 637 130
|
-
|
1 191 637 130
|
822 842 472
|
-
|
822 842 472
|
-368 794 658
|
-30,95 %
|
SE
|
182 871 555
|
-
|
182 871 555
|
221 274 236
|
-
|
221 274 236
|
38 402 681
|
21,00 %
|
SI
|
126 635 115
|
-
|
126 635 115
|
118 091 451
|
-
|
118 091 451
|
-8 543 663
|
-6,75 %
|
SK
|
197 308 952
|
-
|
197 308 952
|
148 345 380
|
-
|
148 345 380
|
-48 963 572
|
-24,82 %
|
UK
|
763 498 948
|
-
|
763 498 948
|
691 044 486
|
-
|
691 044 486
|
-72 454 462
|
-9,49 %
|
Ogółem
|
12 951 405 528
|
0
|
12 951 405 528
|
10 947 350 314
|
0
|
10 947 350 314
|
-2 004 055 214
|
-15,47 %
|
3.3.2.
Pomoc techniczna
W budżecie na rok 2014 kwota środków na płatności wynosiła 6,4 mln EUR w przypadku programów na lata 2007–2013 i 7,7 mln EUR w przypadku programów na lata 2014–2020. Część tych środków została przeniesiona na pokrycie potrzeb w zakresie płatności w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW 2007–2013: 0,8 mln EUR z poprzedniego okresu programowania i 3,4 mln EUR z nowego okresu programowania.
W tabeli 10 poniżej przedstawiono płatności w podziale na główne działania. Największa ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tabela 10
Pomoc techniczna – Wykorzystanie środków na płatności
|
|
|
Opis
|
Wypłacone środki
|
Pozycja w budżecie: 05.040502
|
(w EUR)
|
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (punkt kontaktowy, grupy ekspertów, komitet koordynacyjny, seminaria...)
|
2 333 316
|
Europejska sieć oceny (komitety ekspertów, spotkania...)
|
21 426
|
Europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP)
|
988 626
|
Technologie informacyjne
|
1 424 401
|
Ochrona symboli
|
308 241
|
Ogółem 05.040502
|
5 076 010
|
|
|
Pozycja w budżecie: 05.046002
|
(w EUR)
|
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (grupy ekspertów, komitet koordynacyjny, seminaria...)
|
1 076 857
|
Europejska sieć oceny (komitety ekspertów, spotkania...)
|
64 594
|
Europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP)
|
1 099 903
|
Technologie informacyjne
|
694 133
|
Imprezy
|
400 000
|
Ogółem 05.046002
|
3 335 487
|
Ogółem – Pomoc techniczna
|
8 411 497
|
3.4.
Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania – Okres programowania 2007–2013
W tabeli 11 przedstawiono, w podziale na państwa członkowskie i na osie/działania, kwoty z wniosków o płatność w ramach rozwoju obszarów wiejskich w 2014 r. (IV kw. 2013 r. do III kw. 2014 r.) dla programów na lata 2007–2013, skumulowane wydatki zadeklarowane w okresie od 2007 r. do 2013 r. (IV kw. 2006 r. do III kw. 2014 r.), a także plany finansowe programów EFRROW (na lata 2007–2013; dane dla UE-27).
W 2014 r. wydatki na EFRROW 2007–2013 w dalszym ciągu skupione były w osi 2 (43,7 %); następna w kolejności była oś 1 z 32,1 % udziałem w wydatkach, oś 3, na którą przypadało 13,5 % wydatków, oraz oś 4 – 8,9 %. Mimo że różnice w odniesieniu do trzech osi są coraz mniejsze, taki rozkład wydatków nadal nieco odbiega od podziału z planów finansowych na okres programowania 2007–2013 (na osie od 1 do 4 przypada w nich odpowiednio: 32,6 %, 46,0 %, 13,2 % oraz 6,2 %).
Działania w ramach osi 2 rozliczane są przede wszystkim w płatnościach rocznych (np. środki rolno-środowiskowe), podczas gdy oś 1 i 3 oraz, w mniejszym stopniu, oś 4 obejmują głównie działania wieloletnie, które wymagają dłuższych procedur zatwierdzania i realizacji (np. projekty inwestycyjne).
Tabela 11
Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2014 r. (IV kw. 2013 r. – III kw. 2014 r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (IV kw. 2006 r. do III kw. 2014 r.)
|
w porównaniu z planami finansowymi
|
|
Zadeklarowane wydatki w 2014 r. (IV kw. 2013 r. do III kw. 2014 r.)
|
Skumulowane wydatki zadeklarowane (IV kw. 2006 r. do III kw. 2014 r.)
|
Plany finansowe na okres 2007–2013
|
Oś/działanie EFRROW
|
(w mln EUR)
|
( %)
|
(w mln EUR)
|
( %)
|
(w mln EUR)
|
( %)
|
111 Kształcenie zawodowe i działania…
|
136,4
|
1,1 %
|
655,0
|
0,8 %
|
928,5
|
1,0 %
|
112 Podejmowanie działalności przez młodych…
|
286,2
|
2,4 %
|
2 382,4
|
3,1 %
|
2 949,3
|
3,1 %
|
113 Wcześniejsze emerytury
|
335,0
|
2,8 %
|
2 386,9
|
3,1 %
|
2 459,1
|
2,6 %
|
114 Korzystanie z usług doradczych
|
21,9
|
0,2 %
|
111,2
|
0,1 %
|
167,2
|
0,2 %
|
115 Tworzenie systemu usług z zakresu...
|
4,0
|
0,0 %
|
28,8
|
0,0 %
|
46,9
|
0,0 %
|
121 Modernizacja gospodarstw rolnych
|
1 386,2
|
11,5 %
|
9 589,6
|
12,3 %
|
11 888,4
|
12,4 %
|
122 Podwyższenie wartości gospodarczej lasów
|
44,2
|
0,4 %
|
255,4
|
0,3 %
|
356,4
|
0,4 %
|
123 Zwiększenie wartości dodanej produktów…
|
519,8
|
4,3 %
|
3 510,8
|
4,5 %
|
5 307,3
|
5,5 %
|
124 Współpraca na rzecz rozwoju nowych…
|
45,3
|
0,4 %
|
158,6
|
0,2 %
|
284,5
|
0,3 %
|
125 Infrastruktura związana z rozwojem i…
|
779,5
|
6,4 %
|
3 117,9
|
4,0 %
|
4 677,4
|
4,9 %
|
126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej
|
128,5
|
1,1 %
|
477,1
|
0,6 %
|
686,8
|
0,7 %
|
131 Spełnianie norm opartych na prawodawstwie
|
2,2
|
0,0 %
|
61,8
|
0,1 %
|
67,0
|
0,1 %
|
132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości...
|
14,3
|
0.1 %
|
79,6
|
0,1 %
|
113,6
|
0,1 %
|
133 Działania informacyjne i promocyjne
|
23,2
|
0,2 %
|
89,9
|
0,1 %
|
144,9
|
0,2 %
|
141 Gospodarstwa rolne niskotowarowe
|
84,1
|
0,7 %
|
693,8
|
0,9 %
|
802,1
|
0,8 %
|
142 Grupy producentów
|
34,5
|
0,3 %
|
187,5
|
0,2 %
|
246,5
|
0,3 %
|
143 Płatności bezpośrednie (BG + RO)
|
1,8
|
0,0 %
|
8,9
|
0,0 %
|
15,8
|
0,0 %
|
144 Gospodarstwa rolne w fazie restrukturyzacji
|
32,7
|
0,3 %
|
179,6
|
0,2 %
|
191,0
|
0,2 %
|
Oś 1
|
3 879,8
|
32,1 %
|
23 974,8
|
30,8 %
|
31 332,7
|
32,6 %
|
211 Płatności dla rolników z tytułu naturalnych…
|
613,2
|
5,1 %
|
6 878,8
|
8,8 %
|
6 810,9
|
7,1 %
|
212 Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla…
|
774,1
|
6,4 %
|
7 131,2
|
9,1 %
|
7 718,4
|
8,0 %
|
213 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz…
|
44,4
|
0,4 %
|
210,3
|
0,3 %
|
274,9
|
0,3 %
|
214 Płatności rolno-środowiskowe
|
2 937,2
|
24,3 %
|
21 536,3
|
27,6 %
|
23 522,9
|
24,5 %
|
215 Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt
|
242,9
|
2,0 %
|
641,8
|
0,8 %
|
891,5
|
0,9 %
|
216 Inwestycje nieprodukcyjne
|
131,2
|
1,1 %
|
459,9
|
0,6 %
|
584,2
|
0,6 %
|
221 Pierwsze zalesianie gruntów rolnych
|
184,8
|
1,5 %
|
1 410,4
|
1,8 %
|
1 630,2
|
1,7 %
|
222 Pierwsze zakładanie systemów rolno-leśnych..
|
0,3
|
0,0 %
|
0,9
|
0,0 %
|
8,9
|
0,0 %
|
223 Pierwsze zalesianie gruntów nierolnych
|
22,4
|
0,2 %
|
138,4
|
0,2 %
|
204,1
|
0,2 %
|
224 Płatności dla obszarów Natura 2000
|
16,7
|
0,1 %
|
49,8
|
0,1 %
|
72,1
|
0,1 %
|
225 Płatności leśno-środowiskowe
|
13,1
|
0,1 %
|
54,0
|
0,1 %
|
106,7
|
0,1 %
|
226 Przywrócenie potencjału leśnego oraz…
|
183,1
|
1,5 %
|
1 145,3
|
1,5 %
|
1 637,2
|
1,7 %
|
227 Inwestycje nieprodukcyjne
|
124,0
|
1,0 %
|
504,4
|
0,6 %
|
733,7
|
0,8 %
|
Oś 2
|
5 287,31
|
43,7 %
|
40 161,61
|
51,5 %
|
44 195,65
|
46,0 %
|
311 Różnicowanie w kierunku działalności...
|
152,9
|
1,3 %
|
866,9
|
1,1 %
|
1 220,5
|
1,3 %
|
312 Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej
|
212,6
|
1,8 %
|
1 094,0
|
1,4 %
|
1 729,0
|
1,8 %
|
313 Zachęcanie do prowadzenia działalności…
|
140,6
|
1,2 %
|
623,4
|
0,8 %
|
1 191,8
|
1,2 %
|
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i…
|
523,9
|
4,3 %
|
2 487,1
|
3,2 %
|
3 757,9
|
3,9 %
|
322 Odnowa i rozwój wsi
|
403,2
|
3,3 %
|
2 702,3
|
3,5 %
|
3 337,4
|
3,5 %
|
323 Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi
|
180,6
|
1,5 %
|
862,8
|
1,1 %
|
1 218,8
|
1,3 %
|
331 Szkolenia i informowanie
|
13,3
|
0,1 %
|
71,9
|
0,1 %
|
102,1
|
0,1 %
|
341 Nabywanie umiejętności, aktywizacja i…
|
10,0
|
0,1 %
|
83,6
|
0,1 %
|
105,2
|
0,1 %
|
Oś 3
|
1 637,21
|
13,5 %
|
8 792,0
|
11,3 %
|
12 662,7
|
13,2 %
|
411 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
|
105,9
|
0,9 %
|
251,3
|
0,3 %
|
520,5
|
0,5 %
|
412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
|
13,6
|
0,1 %
|
34,9
|
0,0 %
|
80,0
|
0,1 %
|
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
|
778,7
|
6,4 %
|
2 486,4
|
3,2 %
|
4 139,3
|
4,3 %
|
421 Wdrażanie projektów współpracy
|
26,8
|
0,2 %
|
73,8
|
0,1 %
|
214,6
|
0,2 %
|
431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania…
|
154,4
|
1,3 %
|
700,2
|
0,9 %
|
964,7
|
1,0 %
|
Oś 4
|
1 079,4
|
8,9 %
|
3 546,5
|
4,5 %
|
5 919,1
|
6,2 %
|
511 Pomoc techniczna
|
220,2
|
1,8 %
|
1 053,7
|
1,4 %
|
1 525,1
|
1,6 %
|
611 Płatności bezpośrednie dla BG i RO
|
-0,4
|
0,0 %
|
436,6
|
0,6 %
|
437,8
|
0,5 %
|
Suma całkowita
|
12 103,5
|
100,0 %
|
77 965,3
|
100,0 %
|
96 073,2
|
100,0 %
|
* Państwa członkowskie deklarują wydatki co kwartał. W odniesieniu do roku n deklaracje za IV kw. są jednak składane w styczniu roku n+1. W związku z tym odpowiednie zwroty środków w roku n są dokonywane przez Komisję na rzecz państw członkowskich od IV kw. roku n-1 do III kw. roku n.
3.5.
Realizacja programów EFRROW– okres programowania 2007–2013
Wykres 2 przedstawia poziom realizacji finansowej programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 poszczególnych państw członkowskich: płatności od początku okresu programowania do 2014 r., w tym za IV kw. 2014 r., które zostaną zwrócone w roku budżetowym 2015, w porównaniu ze środkami na zobowiązania w latach 2007–2013 zgodnie z planem finansowym. Jako że rok 2013 był ostatnim rokiem, w którym zaciągnięto zobowiązania, wskaźnik realizacji jest równy wskaźnikowi absorpcji (płatności dokonane od początku okresu programowania w porównaniu z całkowitym przydziałem w latach 2007–2013). Średni wskaźnik realizacji finansowej EFRROW dla wszystkich programów EFRROW wynosi 91 %.
Wykres 2 pokazuje, że większość państw członkowskich wykorzystała ponad 90 % środków na lata 2007–2013.
Do końca 2014 r. stosowanie zasady N+2 doprowadziło do stosunkowo niewielkich umorzeń w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich. Umorzenia te wynoszą łącznie 171,7 mln EUR i odnoszą się do lat 2008, 2009, 2010 i 2011. Umorzeń w odniesieniu do roku 2012 dokonano w roku 2015.