[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 7.11.2007

KOM(2007) 687 wersja ostateczna

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 7 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2007 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

(przedstawiony przez Komisję)

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 7DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2007 R.OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III - Komisja

Uwzględniając:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], zmienionego ostatnio rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006[2], w szczególności jego art. 37,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu na rok 2007 ze względów opisanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Wzrost przewidywanych dochodów 4

2.1. Korekta prognoz dotyczących sald VAT i DNB 4

2.2. Pozostałe dochody 4

3. Zmniejszenie środków na płatności 5

3.1. Dział 1a - Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 5

3.2. Dział 1b - Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 7

3.3. Dział 2 - Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 9

3.4. Dział 3a - Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 9

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH 11

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Angielska wersja językowa ogólnego zestawienia dochodów oraz zestawienia dochodów i wydatków według sekcji została dołączona jako załącznik budżetowy w celach informacyjnych.

1. Wprowadzenie

Wstępny projekt budżetu korygującego (WPBK) nr 7 na rok 2007 uwzględnia następujące zmiany:

- konieczność ujęcia w budżecie znaczącego wzrostu przewidywanych dochodów, w szczególności korekty prognoz dotyczących sald VAT i DNB (3 233,4 mln EUR)[3];

- konieczność zmniejszenia środków na płatności w pozycjach budżetowych w działach: 1 a, 1 b, 2 i 3a (1 251,4 mln EUR) po uwzględnieniu przesunięć zaproponowanych w przesunięciu zbiorczym.

2. Wzrost przewidywanych dochodów

2.1. Korekta prognoz dotyczących sald VAT i DNB

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. Komisja wnosi o skorygowanie prognoz dotyczących sald zasobów własnych opartych na VAT i DNB na podstawie dostępnych informacji poprzez zwiększenie ich o kwotę 2 814,9 mln EUR. Zmiany te dotyczą rozdziałów 3 1 i 3 2 po stronie dochodów w budżecie.

Na obecnym etapie wyliczenia DNB państw członkowskich nadal mają charakter roboczy ze względu na trwającą weryfikację danych dotyczących DNB. Po posiedzeniu Komitetu DNB zaplanowanym na 25 października Komisja dokona odpowiedniej korekty powyższej kwoty w toku procedury budżetowej związanej z niniejszym WPBK.

2.2. Pozostałe dochody

Zwrot niewykorzystanej pomocy wspólnotowej (pozycja 6 1 5 0) oraz korekty finansowe związane z funduszami strukturalnymi (pozycja 6 5 0 0 )

Przy uwzględnieniu wpływów środków związanych z pozycją 6 1 5 0 i 6 5 0 0 i założeniu, że kwoty te nie zostaną ponownie wykorzystane w roku bieżącym, proponuje się zapisanie w budżecie kwoty 179,5 mln EUR.

Odsetki od zaległych płatności i grzywny

W rozdziałach 7 0 i 7 1 ogólnego zestawienia dochodów ujmowane są odsetki od zaległych płatności i grzywny. W budżecie na 2007 r. zapisano juz kwotę 123 mln EUR. Uwzględniając kwoty, które na tym etapie roku zostały już zainkasowane lub zostaną prawdopodobnie zainkasowane, wnioskuje się o zapisanie w budżecie dodatkowej kwoty 239 mln EUR.

3. Zmniejszenie środków na płatności

Komisja występuje z wnioskiem o skorygowanie kwoty środków na płatności w pewnych pozycjach budżetowych w celu lepszego dostosowania ich do najnowszych szacunków potrzeb, przyjmując założenie, że władza budżetowa zaakceptuje ponowne zbilansowanie środków na płatności pomiędzy pozycjami budżetowymi, o które osobno występowała Komisja w tzw. przesunięciu zbiorczym. Zmniejszenie (o 1 251,4 mln EUR) środków na płatności, o które wnioskuje Komisja w niniejszym WPBK, uwzględnia w szczególności następujące czynniki:

- doprecyzowanie kwot wydatków dotyczących spójności, tak by odzwierciedlały one stan w fazie programowania;

- zakończenie płatności wynikających z poprzednich ram finansowych;

- późnie przyjęcie niektórych podstaw prawnych, wskutek czego z opóźnieniem przystępowano do nowych programów; oraz

- konieczność uwzględnienia stanu realizacji niektórych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych.

Niniejszy wniosek dotyczy pozycji w działach: 1a, 1b, 2 i 3a ram finansowych.

3.1. Dział 1a - Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Wnioskuje się o zmniejszenie środków na płatności w dziale 1a o 466,5 mln EUR. W uzasadnieniu dane liczbowe zaokrąglono do najbliższego miliona.

Programy ramowe w dziedzinie badań naukowych (239 mln EUR)

PR-5 (WE) (- 60 mln EUR ): Wszystkie płatności dokonane w związku z piątym programem ramowym są płatnościami salda końcowego. Kwota, o której wycofanie wnioskuje Komisja, dotyczy przede wszystkim priorytetów w zakresie jakości życia, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju oraz potencjału ludzkiego. Zmniejszenie środków na płatności jest uzasadnione następującymi czynnikami:

- rzeczywiste koszty projektów są znacznie niższe niż przewidywano pierwotnie, co zmniejsza wkład wspólnotowy i prowadzi do znacznych umorzeń na koniec programu ramowego;

- niektóre rodzaje projektów zostały zakończone przed przewidywanym terminem (wcześniejsze zakończenie wypłat dotacji na badania naukowe);

- beneficjenci często składają sprawozdania końcowe z opóźnieniem. Ponadto w składanych sprawozdaniach końcowych brakuje zazwyczaj pełnych informacji, co wiąże się koniecznością wystąpienia o ich uzupełnienie. Te dwa czynniki łącznie powodują opóźnienia w dokonywaniu płatności salda końcowego.

PR-6 (WE) (- 149 mln EUR ): Szósty program ramowy jest w pierwszym roku realizacji. Proponowane zmniejszenie środków na płatności dotyczy przede wszystkim działań w zakresie zasobów ludzkich, MŚP, środowiska naturalnego i infrastruktury. Główne powody niepełnego wykorzystania środków są następujące: anulowanie umów przed przystąpieniem do projektów: wcześniejsze zakończenie projetków; opóźnienia w rozpoczęciu projektów; opóźnienia w składaniu sprawozdań; niższe niż przewidywano koszty projektów.

PR-6 (WE) (- 30 mln EUR ): Ze względu na opóźnione decyzje w sprawie wspólnego przedsięwzięcia ITER oraz opóźnienia we wdrażaniu umowy stosowne zobowiązanie zostało zaciągnięte z rocznym opóźnieniem. Umowa umożliwia dokonanie płatności w roku następującym po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie. Oznacza to, że stosowna płatność, która pierwotnie miała zostać dokonana w 2007 r., zostanie dokonana także z rocznym opóźnieniem, tj. w 2008 r.

Konkurencyjność i innowacje (- 46 mln EUR)

Program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa” (- 30 mln EUR): Zmniejszenie kwoty środków na płatności, jakie mogą zostać wykorzystane w tej pozycji, wiąże się z opóźnieniami w procedurach rynkowych związanych z utworzeniem tego nowego programu na lata 2007-2013. Opóźnienia oznaczają, że odpowiednie środki zostaną zaangażowane na koniec roku i w związku z tym odpowiadające im płatności zaliczkowe nie zostaną dokonane.

Program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne” (- 10 mln EUR): W ten pozycji przewiduje się niewykorzystanie środków w kwocie 10 mln EUR. Nadwyżka środków związana jest z późnym przyjęciem podstawy prawnej (24 października 2006 r., publikacja w Dzienniku Urzędowym: 9 listopada 2006 r.) oraz z faktem, że CIP jest nowym programem, dla którego trzeba określić i przyjąć nowe cele. Dlatego też komitet zarządzający musiał odbyć kilka posiedzeń, a pierwszy program prac przyjęto dopiero 24 maja 2007 r. Zaproszenie do składania wniosków opublikowano 25 maja, a zamknięcie przewiduje się na 23 października. Podpisywanie umów w sprawie przyznania dotacji rozpocznie się na początku 2008 r. W 2007 r. nie przewiduje się żadnych płatności na realizację projektów, a prefinansowanie niektórych analiz także się opóźniło. Przewiduje się, że w 2007 r. wypłacona zostanie kwota 1 mln EUR.

Program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w obszarze polityki „Transport i energia” (- 6 mln EUR): Rok 2007 jest pierwszym rokiem realizacji programu „Inteligentna Energia – Europa II”, w związku z tym zakończenie negocjacji, a w konsekwencji podpisanie umów, nastąpi dopiero w 2008 r. Oznacza to, że żadne płatności w ramach prefinansowania nie zostaną dokonane w 2007 r., a większość środków dostępnych w tej pozycji nie będzie wykorzystana.

Energia i transport (-168 mln EUR)

Galileo (- 100 mln EUR): W obliczu trudności związanych z programem Galileo Komisja przedstawiła w dniu 19 września 2007 r. komunikat wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany rozporządzenia ustanawiającego programy Galileo i EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego). W związku z tym środki na płatności przewidziane na ten rok nie zostaną wykorzystane.

Zamykanie obiektów jądrowych (-45 mln EUR): Zmniejszenie środków wynika ze zwiększenia środków o kwotę 66,5 mln EUR na koniec 2006 r., co pozwoliło na uregulowanie kilku wniosków o płatności, złożonych przez Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wcześniej niż przewidywano (płatności w początkowym okresie).

Inteligentna energia I (-19 mln EUR): Oprócz niepewności związanej z czasem napływu faktur ścisłe egzekwowanie wymogu posiadania gwarancji bankowej, z którego wypełnieniem niektórzy wykonawcy mają trudności, również spowolniło przepływ płatności.Ponadto trudno jest przewidzieć, w jakim tempie spożytkowane zostaną zobowiązania pozostające do spłaty, ponieważ analiza pierwszych wniosków o płatności pośrednie okazuje się bardziej czasochłonna niż zakładano.

Marco Polo (- 4 mln EUR): Rok 2007 jest pierwszym rokiem realizacji programu „Marco Polo II”, w związku z tym zakończenie negocjacji, a w konsekwencji podpisanie umów, będzie możliwe dopiero w 2008 r. W związku z tym w 2007 r. nie zostaną dokonane żadne płatności w ramach prefinansowania.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze (-12 mln EUR)

Wsparcie dla MŚP w nowym otoczeniu finansowym (-5 mln EUR): Zmniejszenie środków na płatności, jakie mogą zostać wykorzystane w ramach tej pozycji, związane jest z rytmem wdrażania działań przygotowawczych. Międzynarodowe instytucje finansowe zaangażowane w działanie miały trudności z dobraniem odpowiednich banków na szczeblu regionalnym i lokalnym, których wielkość i potencjał umożliwiałby uczestnictwo we wdrażaniu tego działania.

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców (-1 mln EUR): Wdrożenie tego pilotażowego projektu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia studium wykonalności. Do tego niezbędna jest kwota 1,5 mln EUR, co pozostawia saldo, które można wycofać.

Działania promujące współpracę i partnerstwo między mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (-2 mln EUR): Umowy związane z wdrażaniem tego projektu zostaną podpisane pod koniec roku, po zakończeniu odpowiednich procedur rynkowych. Dlatego też pierwsze płatności zostaną dokonane na początku 2008 r., w związku z czym do dyspozycji jest cała kwota środków na płatności.

UE przyjmująca swoją rolę w zglobalizowanym świecie (-2 mln EUR): Umowy związane z wdrażaniem tego projektu zostaną podpisane pod koniec roku, po zakończeniu odpowiednich procedur rynkowych. W 2007 r. może zostać dokonana jedna płatność w ramach prefinansowania w wysokości 1 mln EUR, w związku z czym saldo środków na płatności jest do dyspozycji.

Bezpieczeństwo energetyczne – biopaliwa (-2 mln EUR): Prognoza wykorzystania środków na płatności zapisanych w tej pozycji budżetowej wskazuje na możliwość niepełnego wykorzystania kwoty dostępnych środków. Obecny rok jest pierwszym rokiem realizacji projektu pilotażowego, w którym skończą się także negocjacje, które powinny doprowadzić do podpisania umów, co prawdopodobnie nastąpi dopiero pod koniec 2007 r. lub na początku 2008 r. W związku z tym w 2007 r. żadne płatności w ramach prefinansowania nie zostaną dokonane.

3.2. Dział 1b - Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (-573 mln EUR)

W niniejszym wstępnym projekcie budżetu korygującego wnosi się również o zmniejszenie o 573 mln EUR środków na płatności w dziale 1b. Przyczyny wskazano poniżej.

Rok 2007 jest pierwszym rokiem nowego okresu programowania obejmującego lata 2007-2013, w którym mają zostać przyjęte wszystkie nowe programy operacyjne, po czym nastąpią pierwsze wypłaty zaliczek. Obecnie Komisja szacuje, że w 2007 r. może nie być możliwe wypłacenie kwoty 1 mld EUR, z całkowitego budżetu wynoszącego 7 mld EUR, tytułem zaliczek na poczet nowych programów realizowanych w ramach polityki spójności na lata 2007-2013, ze względu na opóźnienia w przyjmowaniu niektórych programów.

Natomiast płatności na rzecz programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych sprzed 2007 r. przekraczają jak dotąd oczekiwania. Zakładając dalszy stały napływ wniosków o płatności do końca roku, stwierdza się, że mogą one pochłonąć część nadwyżki środków na płatności, która została przewidziana na nadwyżki na poczet programów na lata 2007-2013.

Mimo to konieczna jest drobna korekta w dół dwóch pozycji budżetowych. Są to następujące pozycje związane z EFRR: zakończenie programów EFRR – Cel 2 oraz zakończenie pomocy technicznej i działań innowacyjnych (30 mln EUR każda). W przypadku pierwszej pozycji konieczna jest korekta w dół z powodu zawieszenia płatności na rzecz niektórych programów zasadniczych Zjednoczonego Królestwa i programów URBAN (przy czym niektóre z nich nie zostały jeszcze zniesione), natomiast w przypadku drugiej pozycji wynika to z dłuższych niż przewidywano początkowo procedur zamykania programów działań innowacyjnych.

Obserwuje się także znaczne opóźnienia w przyjmowaniu nowych programów transgranicznych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przewiduje się, że żaden z tych programów nie zostanie przyjęty w 2007 r. ze względu na opóźnienia w przygotowywaniu wspólnych programów przez państwa członkowskie oraz państwa uczestniczące w ENPI. W rezultacie, żadna z kwot przewidzianych w budżecie na zaliczki (13 mln EUR), finansowanych przez EFRR, nie może zostać wykorzystana.

Ostatni komponent dotyczy płatności na poczet projektów sprzed 2007 r. współfinansowanych z Funduszu Spójności. Wprawdzie Portugalia i Polska złożyły więcej wniosków o płatności niż zakładały prognozy, zasadniczo płatności kształtowały się zgodnie z oczekiwaniami w pozostałych państwach członkowskich, przy czym wniosków z Bułgarii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej i Słowenii wpłynęło wyjątkowo mało. W związku z tym przewiduje się, że płatności ogółem wyniosą o ok. 500 mln EUR mniej niż prognozowano.

W związku z powyższym Komisja występuje z wnioskiem o zmniejszenie środków na płatności w następujących pozycjach w ramach działu 1b:

Pozycja w budżecie | Nazwa: | Zmiana stanu (EUR) |

13 04 01 | Fundusz Spójności — Zakończenie wcześniejszych programów (sprzed 2007 r.) | -500 000 000 |

13 03 04 | Zakończenie programów EFRR – Cel 2 (2000–2006) | -30 000 000 |

13 03 08 | Zakończenie programów EFRR — Pomoc techniczna i działania innowacyjne (2000–2006) | -30 000 000 |

19 08 02 02 | Współpraca transgraniczna (CBC) — Wkład z działu 1b (polityka regionalna) | -12 753 208 |

Ogółem dział 1b | -572 753 208 |

Wniosek Komisji uwzględnia najlepsze szacunki oraz najnowsze informacje dostępne na dzień jego przedstawienia. Komisja pragnie jednak kontynuować ścisłe monitorowanie wykonania oraz dokonać ostatecznej oceny postępów w przyjmowaniu nowych programów na lata 2007-2013 i dokonywanych w związku z nimi płatności zaliczek, jak również wniosków o płatności złożonych przez wszystkie państwa członkowskie w odniesieniu do programów i projektów sprzed 2007 r., do końca października (1 listopada w przypadku Funduszu Spójności), który jest określonym przepisami terminem składania wniosków o płatności na ten rok. W wyniku tego Komisja może zmienić swój wniosek w toku procedury w sprawie niniejszego WPBK. Jest to jedyny sposób pozwalający na jednoczesne rozwiązanie dwóch głównych, chociaż sprzecznych ze sobą kwestii: po pierwsze, zapewnienia wystarczających środków budżetowych na dokonanie płatności z tytułu wszystkich otrzymanych wniosków o płatność spełniających stosowne wymogi oraz na zapłatę należnych zaliczek; po drugie, uniknięcia w miarę możliwości nadwyżek na koniec roku. Dlatego, jeżeli zajdzie taka konieczność, Komisja przekaże aktualizację obecnych szacunków w celu dokonania na początku listopada ewentualnej korekty zmian proponowanych w niniejszym wniosku.

3.3. Dział 2 - Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

Europejski Fundusz Rybacki (-19 mln EUR)

Komisja nie otrzymała jeszcze prawie połowy spośród dwudziestu sześciu nowych programów na lata 2007-2013 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Odpowiednie zaliczki nie zostaną wypłacone w 2007 r. W związku z tym Komisja występuje o zmniejszenie środków na płatności w pozycji budżetowej 11 06 12 o 19,4 mln EUR.

Z przyczyn podobnych, jak te o których mowa w przypadku zmian proponowanych w niniejszym WPBK w odniesieniu do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, istnieje możliwość wprowadzenia przez Komisję korekty do wniosku w toku procedury w sprawie niniejszego WPBK.

Środowisko (-88 mln EUR)

Rozporządzenie w sprawie programu LIFE+ zostało przyjęte dnia 23 maja 2007 r. Mimo późnego przyjęcia podstawy prawnej Komisja dokłada wszelkich starań, by osiągnąć dobry poziom wdrożenia w 2007 r. Zaproszenie do składania wniosków na kwotę 187 mln EUR opublikowano 28 września 2007 r. Projekty zostaną zatem wybrane w 2008 r., a w 2007 r. na tę część programu nie będą potrzebne żadne środki na płatności. Środki na płatności do wykorzystania w 2007 r. dotyczą działań podejmowanych przez Komisję w związku z jej rolą w stymulowaniu rozwoju polityki w zakresie ochrony środowiska i jej realizacji (analizy i oceny, usługi w celu wdrażania i integracji polityki i przepisów w zakresie ochrony środowiska, spotkania, seminaria i warsztaty z ekspertami i stronami zainteresowanymi) oraz działań w zakresie przekazywania i upowszechniania informacji oraz publikacji, a także dotacje na działalność organizacji pozarządowych.

3.4. Dział 3a - Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (-104 mln EUR)

Fundusz Granic Zewnętrznych (-60 mln EUR) oraz integracja obywateli krajów trzecich (-32 mln EUR): Po późnym przyjęciu podstawy prawnej strategiczne wytyczne przyjęto latem tego roku. Przepisy wykonawcze zostaną przyjęte dopiero jesienią 2007 r. z uwagi na znaczące wymogi w zakresie tłumaczenia. Ustalono podział środków między państwami członkowskimi. W związku z tym decyzje o finansowaniu dotyczące Funduszu Granic Zewnętrznych zostaną podjęte do końca 2007 r. Przyjęcie programów prac dotyczących działań wspólnotowych w przypadku tego funduszu przewidywane jest na jesień, po czym sfinalizowana zostanie zarówno kwestia zobowiązań globalnych oraz zaproszenia do składnia wniosków. Ze względu na opóźnienie w przyjęciu podstawy prawnej oraz wymagane działania przygotowawcze, program dla państw członkowskich na 2007 r. zostanie przyjęty dopiero w pierwszym półroczu 2008 r. Dotyczy to również zawierania umów w sprawie przyznania dotacji na działania wspólnotowe. Ze względu na te opóźnienia w 2007 r. nie zostaną dokonane praktycznie żadne płatności.

Daphne (- 7 mln EUR): Zobowiązania w związku z nowym programem zostaną zaciągnięte pod koniec 2007 r. ze względu na spóźnione przyjęcie podstawy prawnej (koniec czerwca 2007 r. zamiast końca 2006 r., jak przewidywano pierwotnie) oraz procedurę zatwierdzania decyzji o finansowaniu. Dlatego płatności w ramach prefinansowania zostaną dokonane w 2008 r., a Komisja nie będzie mogła wykorzystać żadnych środków na płatności w 2007 r.

Prawa podstawowe i obywatelstwo (-5 mln EUR): Zobowiązania w związku z nowym programem zostaną zaciągnięte pod koniec 2007 r. ze względu na spóźnione przyjęcie podstawy prawnej (kwiecień 2007 r. zamiast końca 2006 r., jak przewidywano pierwotnie) oraz procedurę zatwierdzania decyzji o finansowaniu. Dlatego w 2007 r. płatności w ramach prefinansowania zostaną dokonane tylko na kwotę 763 000 EUR. Saldo środków zostanie w związku z tym niewykorzystane.

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH

Ramy finansowe Dział/ poddział | Ramy finansowe 2007 | Budżet na 2007 r. + BK nr 1-5/2007 + WPBK nr 6/2007 | WPBK 7/2007 | Budżet na 2007 r. + BK nr 1-5/2007 + WPBK 6 + 7/2007 |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | | 1. TRWAŁY WZROST | | | | | | | | | | 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia |8 918 000 000 | |9 367 547 511 |7 011 294 397 | |-466 493 000 |9 367 547 511 |6 544 801 397 | |1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia |45 487 000 000 | |45 486 784 504 |37 618 069 823 | |-572 753 208 |45 486 784 504 |37 045 316 615 | | Ogółem |54 405 000 000 | |54 854 332 015 |44 629 364 220 | |-1 039 246 208 |54 854 332 015 |43 590 118 012 | | Margines[4] | | |50 667 985 | | | |50 667 985 | | | 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA | | | | | | | | | | W tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie |45 759 000 000 | |42 711 661 000 |42 435 641 756 | | |42 711 661 000 |42 435 641 756 | | Ogółem |58 351 000 000 | |56 250 230 036 |54 718 545 736 | |-108 120 000 |56 250 230 036 |54 610 425 736 | | Margines | | |2 100 769 964 | | | |2 100 769 964 | | | 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | | | | | | | | | | 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość |637 000 000 | |623 833 000 |473 908 000 | |-104 037 000 |623 833 000 |369 871 000 | |3b. Obywatelstwo | 636 000 000 | |819 799 099 |900 243 751 | | |819 799 099 |900 243 751 | | Ogółem |1 273 000 000 | |1 443 632 099 |1 374 151 751 | |-104 037 000 |1 443 632 099 |1 270 114 751 | | Margines[5] | | |25 934 000 | | | |25 934 000 | | | 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ[6] |6 578 000 000 | |6 812 460 000 |7 352 746 732 | | |6 812 460 000 |7 352 746 732 | | Margines | | |67 000 | | | |67 000 | | | 5. ADMINISTRACJA[7] |7 039 000 000 | |6 977 864 032 |6 977 764 032 | | |6 977 864 032 |6 977 764 032 | | Margines | | |137 135 968 | | | |137 135 968 | | | 6. WYRÓWNANIE |445 000 000 | |444 646 152 |444 646 152 | | |444 646 152 |444 646 152 | | Margines | | |353 848 | | | |353 848 | | | RAZEM |128 091 000 000 |123 790 000 000 |126 783 164 334 |115 497 218 623 | |-1 251 403 208 |126 783 164 334 |114 245 815 415 | | Margines | | |2 314 928 765 |8 368 781 377 | | |2 314 928 765 |9 620 184 585 | |

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[2] Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1.

[3] Oparcie się na zaktualizowanych prognozach po stronie dochodów pozwala dokładniej określić wysokość kwot wpłacanych przez państwa członkowskie w ciągu roku budżetowego. Zgodnie z proponowaną korektą państwa członkowskie obniżą swój wkład oparty na DNB.

[4] Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji nie został uwzględniony w obliczeniu marginesu w ramach działu 1a.

[5] Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. C 139 z 14.6.2006).

[6] Margines dla działu 4 na 2007 r. nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (234,5 mln EUR).

[7] W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu dla działu 5 uwzględniono przypis (1) ram finansowych na lata 2007-2013 w wysokości 76 mln EUR na składki pracownicze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.