[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 27.10.2006

SEK(2006) 1378 wersja ostateczna

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 3 DO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2007 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III - Komisja

(przedstawiona przez Komisję)

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 3DO WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2007OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III - Komisja

Mając na uwadze:

- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272,

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

- rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], w szczególności jego art. 34,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada władzy budżetowej list w sprawie poprawek nr 3 do wstępnego projektu budżetu na rok 2007 z powodów podanych w uzasadnieniu.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 5

2.1. Zestawienie 5

2.2. Wydatki na rolnictwo (wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie) 5

2.2.1. Ogólny opis 5

2.2.2. Kurs wymiany EUR/USD 6

2.2.3. Uwagi szczegółowe 6

2.3. Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa 11

2.4. Zmiany w zakresie nomenklatury i uwagi do budżetu 12

ZESTAWIENIE RAM FINANSOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW 13

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji są przekazywane oddzielnie za pośrednictwem systemu SEI-BUD. Do niniejszego dokumentu załączono ogólne zestawienie dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków według sekcji w angielskiej wersji językowej do celów informacyjnych.

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[2] „Komisja, jeśli uzna to za konieczne, może przedstawić obydwu organom władzy budżetowej propozycję zmian ad hoc celem aktualizacji danych stanowiących podstawę szacunku wydatków na rolnictwo we wstępnym projekcie budżetu lub celem skorygowania, na podstawie najświeższych dostępnych informacji na temat umów dotyczących rybołówstwa obowiązujących dnia 1 stycznia danego roku budżetowego, kwot i ich podziału między środki zapisane w pozycjach operacyjnych dotyczących międzynarodowych umów dotyczących rybołówstwa oraz środki przewidziane w rezerwie.” Niniejszy list w sprawie poprawek musi zostać przekazany władzy budżetowej przed końcem października.

Niniejszym Komisja przedstawia list w sprawie poprawek ad hoc (LSP No 3/2007) do wstępnego projektu budżetu na rok 2007, zawierający dokładną aktualizację poszczególnych pozycji szacowanego zapotrzebowania w zakresie wydatków na rolnictwo. List w sprawie poprawek uwzględnia, oprócz zmieniających się czynników rynkowych, także decyzje legislacyjne przyjęte w zakresie rolnictwa od czasu sporządzenia WPB, zaktualizowane szacunki zapotrzebowania na płatności bezpośrednie, oraz wszelkie wnioski, które mają uzyskać moc obowiązującą w nadchodzącym roku budżetowym.

Podobnie jak WPB, list w sprawie poprawek uwzględnia potrzeby Wspólnoty w sposób kompleksowy. W odniesieniu do środków rynkowych, nie istnieje żaden podział środków pomiędzy państwa członkowskie. Ponadto należy podkreślić, że środki te powinny być traktowane jako prognoza a nie jako wydatki docelowe. Faktyczne wydatki zależeć będą przede wszystkim od rzeczywistych warunków panujących na rynku, od rzeczywistego kursu wymiany EUR/USD oraz od harmonogramu płatności dokonywanych przez państwa członkowskie. Ponieważ są to wydatki obowiązkowe, niezależnie od wielkości kwoty, jaką państwo członkowskie ma obowiązek zapłacić, to zgodnie z przepisami – w granicach określonych w ramach finansowych – kwota ta zostanie zwrócona w całości.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, podstawą stosowanego kursu wymiany EUR/USD jest średni kurs zanotowany w okresie od 1 lipca do 30 września 2006 r. Wynosi on 1,27 (1 EUR = 1,27 USD) i powoduje zwiększenie zapotrzebowania na środki o około 78 mln EUR w porównaniu z WPB.

W celu zapewnienia jasności i przejrzystości zaktualizowano niektóre uwagi do budżetu.

Zmiana w zakresie międzynarodowych umów w dziedzinie rybołówstwa związana jest z wejściem w życie umowy partnerskiej w sprawie połowów z Mauretanią, lecz nie wiąże się ze zmianą ogólnej kwoty przewidzianej w umowach w dziedzinie rybołówstwa. Proponuje się zmniejszenie pozycji “rezerwa” o 86 mln EUR oraz zwiększenie o taką samą kwotę odpowiedniej pozycji operacyjnej.

Potrzeby w zakresie wydatków na rolnictwo wynoszą 42 832 mln EUR, co oznacza redukcję w wysokości 852 mln EUR w stosunku do WPB. Całkowite zapotrzebowanie na środki w ramach działu 2 szacuje się na 56 366 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 1 985 mln EUR w środkach na zobowiązania poniżej pułapu określonego w ramach finansowych.

2. ZARZąDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA

2.1. Zestawienie

WPB 2007 | LSP nr 3/2007 | Różnica |

mln EUR | a) | b) | (c = b-a) |

Środki na zobowiązania | Środki na płatności | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | Środki na zobowiązania | Środki na płatności |

Środki ogółem – dział 2 | 57.218 | 55.683 | 56.366 | 54.832 | -852 | -852 |

Ramy finansowe | 58.351 | 58.351 |

margines | 1.133 | 1.985 | 852 | 852 |

w tym |

Wydatki na rolnictwo (wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie) | 43.684 | 43.408 | 42.832 | 42.556 | -852 | -852 |

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 |

w tym: -“pozycja operacyjna" | 59 | 59 | 145 | 145 | 86 | 86 |

- „Rezerwa” | 135 | 135 | 49 | 49 | -86 | -86 |

2.2. Wydatki na rolnictwo (wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie)

2.2.1. Ogólny opis

Celem listu nr 3/2007 w sprawie poprawek jest zagwarantowanie, że podstawą budżetu na rolnictwo są najnowsze dane ekonomiczne oraz ramy prawne. Do października Komisja dysponować będzie pierwszym orientacyjnym obrazem poziomu produkcji (zbiorów) w roku 2006, będącym podstawą rzetelnego szacunku potrzeb budżetowych na rok 2007.

Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja dokonała dokładnego przeglądu poszczególnych pozycji wszystkich przygotowanych przez siebie preliminarzy wydatków na rolnictwo. Niniejszy list w sprawie poprawek uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale również wszelkie decyzje legislacyjne przyjęte w sektorze rolnictwa od czasu sporządzenia WPB oraz wnioski.

Środki ogółem na wydatki na rolnictwo są niższe niż zakładano we WPB na 2007 r. (- 852 mln EUR). Oszczędności te wynikają głównie z mniejszego zapotrzebowania na środki na pomoc bezpośrednią (rozdział 05 03 - 782 mln EUR). Zapotrzebowanie na środki na interwencje na rynkach rolnych (rozdział 05 02) uległo zmniejszeniu o 71 mln EUR w stosunku do WPB i pociąga za sobą pewne istotne zmiany w ramach rozdziału (zwiększenia i zmniejszenia w zależności od sektora).

Warto wspomnieć, że zmniejszenie potrzeb częściowo wynika z aktualizacji szacunków dochodów przeznaczonych na określony cel [3]. Spodziewane są znaczące dodatkowe dochody z procedury rozliczeń (+ 238 mln EUR) i z dodatkowej opłaty od producentów mleka (+ 43 mln EUR).

2.2.2. Kurs wymiany EUR/USD

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, kursem wymiany EUR/USD stosowanym w liście w sprawie poprawek powinien być średni kurs zanotowany w ostatnim kwartale. W przypadku niniejszego listu w sprawie poprawek oznacza to okres od 1 lipca do 30 września 2006 r. Zanotowany średni kurs wymiany wynosi 1 EUR = 1,27 USD i jest wyższy niż kurs zastosowany we wstępnym projekcie budżetu ( 1 EUR = 1,20 USD). Zmiana kursu spowodowała zwiększenie potrzeb o około 78 mln EUR (68 mln EUR na środki na rynku zbóż, 10 mln EUR w sektorze cukru).

2.2.3. Uwagi szczegółowe

05 02 Interwencje na rynkach rolnych

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 5 698 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 5 628 mln EUR

Korzystne prognozy dotyczące niektórych rynków rolnych uzasadniają zmniejszenie środków na zboża (- 178 mln EUR), refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 (- 45 mln EUR) oraz wołowinę (-35 mln EUR). Zmniejszenie zapotrzebowania na środki dotyczy również sektora warzyw i owoców (-83 mln EUR) oraz produktów mlecznych (- 31 mln EUR).

Niemniej jednak w wielu sektorach nastąpił wzrost . Sektor wina pochłania 76 mln EUR więcej środków niż zakładano pierwotnie ze względu na dodatkowe zapotrzebowanie na środki rynkowe, w szczególności w zakresie dystylacji. Dodatkowe środki na cukier (+ 88 mln EUR) wynikają z dłuższego niż zakładano okresy wypłacania refundacji wywozowych z poprzedniego roku oraz z niższego poziomu sprzedaży z zapasów interwencyjnych. Wyjątkowe środki wspierania rynku wprowadzone w związku z ptasią grypą powodują zwiększenie zapotrzebowania na środki w sektorze jaj i drobiu (+ 53 mln EUR).

Poniższe uwagi wyjaśniają najważniejsze różnice między środkami przyznanymi w WPB oraz środkami przewidzianymi w liście w sprawie poprawek.

05 02 01 - Zboża (środki - 178 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 694 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 516 mln EUR

Niemal 25% zmniejszenie potrzeb budżetowych w sektorze zbóż wynika z szeregu pozytywnych zmian na rynku od czasu sporządzenia WPB na 2007 r. Szczególne warunki klimatyczne przyczyniły się do zmniejszenia produkcji zbóż w okresie 2006/2007 o około 19,5 mln ton w stosunku do prognoz, co miało pozytywny wpływ na koszty interwencji. Znacząco wzrosły również ceny na rynku światowym, co zapewniło lepsze ceny sprzedaży i mniejsze zapotrzebowanie na refundacje wywozowe. Lepsze warunki na rynku przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży interwencyjnej. Ponadto odnotowano spadek kosztów operacyjnych interwencyjnego składowania zbóż. Wszystkie te czynniki miały istotny wpływ na potrzeby budżetowe sektora i doprowadziły do korekty w dół refundacji wywozowych w sektorze zbóż (- 62 mln EUR) oraz środków na interwencyjne składowanie zbóż (- 155 mln EUR). Jednak ze względu na umocnienie euro, które zapewniło dodatkowe 68 mln EUR w sektorze zbóż, nie jest możliwe pełne wykorzystanie pozytywnych zmian na rynku. Poniższa tabela przedstawia obecny stan zapasów zbóż w magazynach interwencyjnych w porównaniu ze stanem przedstawionym we WPB.

WPB (mln t) | List w sprawie poprawek (mln t) |

Początkowy stan zapasów Zakupy Sprzedaż Końcowy stan zapasów Średni stan zapasów | 16,6 8,1 5,5 19,2 18,9 | 11,3 8,4 8,0 11,7 12,0 |

Najnowsze informacje dotyczące wykonania budżetu na 2006 r. wskazują na prognozowany wzrost refundacji produkcyjnych na skrobię o 39 mln EUR w porównaniu z WPB na 2007 r.

05 02 05 - Cukier (środki + 88 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 235 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 323 mln EUR

Wzrost netto środków na sektor cukru wynika z szeregu warunków rynkowych.

W przypadku refundacji wywozowych (+ 39 mln EUR) wzrost wynika z dodatkowych ilości (+ 160 000 ton) wyeksportowanych w ramach kampanii sprzedaży 2005/2006 oraz z opóźnień w płatnościach, które przyczyniają się do wzrostu części, którą należy uwzględnić w budżecie na 2007 r. Ponadto wysoki kurs EUR/USD jest przyczyną dodatkowych wydatków w wysokości 10 mln EUR. Jednak ponieważ ceny na rynku światowym wykazują wzrostowy trend, szacowane we WPB 342 USD/tonę zwiększono obecnie do 360 USD/tonę, co oznacza pewne oszczędności.

Jeżeli chodzi o składowanie cukru (+ 50 mln EUR) prognozowane jest zwiększenie nierównowagi na rynku cukru w stosunku do WPB. Przewiduje się składowanie 100 000 dodatkowych ton na początek okresu (1 października 2006 r.) oraz sprzedaż o 130 000 ton mniej w ciągu okresu (1 października 2006 r. – 30 września 2007 r.).

05 02 08 - Warzywa i owoce (środki - 83 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 407 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 1 324 mln EUR

Przewidywane wydatki w sektorze warzyw i owoców są niższe niż w WPB.

Potrzebne środki na przetwórstwo pomidorów uległy obniżeniu o 76 mln EUR z powodu spadku ilości pomidorów przewidzianych na cele przetwórstwa (z 11,5 mln ton we WPB do 9 mln ton w liście w sprawie poprawek).

Środki na przetwórstwo owoców cytrusowych uległy nieznacznemu obniżeniu (7 mln EUR) głównie z powodu dalszego ograniczenia pomocy (przekroczenie pułapu ustalonego dla pomarańczy) oraz dostosowania ilości owoców przewidzianych do przetworzenia.

05 02 09 - Produkty sektora uprawy winorośli (środki + 76 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 1 411 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 1 487 mln EUR

Sektor wina w UE w dalszym ciągu charakteryzuje trudna sytuacja rynkowa i duże zapasy. Ponieważ w sezonie 2006/2007 plony będą podobne jak w poprzednim sezonie, konieczne jest zaktualizowanie prognoz dotyczących potrzebnych środków, tak aby uwzględnić poziom środków wymagany w 2005/2006 r. W porównaniu z WPB na 2007 r. potrzebne są większe środki w przypadku wszystkich środków rynkowych (refundacje wywozowe: + 10 mln EUR; składowanie wina i moszczu winnego: + 20 mln EUR; destylacja: + 63 mln EUR; składowanie alkoholu: + 14 mln EUR; pomoc na wykorzystanie moszczu: + 28 mln EUR), przy czym przewiduje się, że środki strukturalne związane z potencjałem produkcyjnym będą mniej kosztowne niż zakładano pierwotnie (stałe zaniechanie uprawy: - 14 mln EUR; restrukturyzacja i konwersja: - 45 mln EUR).

05 02 11 04 – POSEI (bez pomocy bezpośredniej i rybołówstwa 11 02 03) (środki + 95 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 117 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 212 mln EUR

Zwiększenie w tej pozycji budżetu (+ 95 mln EUR) należy rozpatrywać przy uwzględnieniu zmniejszenia w pozycji 05 03 02 50 (- 95 mln EUR). Nowe programy POSEI umożliwiły lepsze rozróżnienie między wydatkami związanymi z rynkiem a pomocą bezpośrednią. W związku z powyższym dokonano przesunięcia wydatków związanych z rynkiem do pozycji 05 02 11 04 w budżecie.

05 02 12 - Mleko i przetwory mleczne (środki - 31 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 618 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 587 mln EUR

Zaktualizowane prognozy dotyczące sektora mleczarskiego nadal potwierdzają analizę WPB na 2007 r. wskazującą na dobre perspektywy rynkowe dla większości produktów mleczarskich, mimo nieco mniej korzystnych prognoz dotyczących tłuszczu mlecznego. W szczególności wysokie ceny odtłuszczonego mleka w proszku zarówno na rynku wewnętrznym jak i na rynku światowym umożliwiły zniesienie zarówno refundacji wywozowych, jak i pomocy w sektorze pasz. W ostatnim przypadku istotnym czynnikiem są również dobre ceny rynkowe w sektorze wołowiny. W porównaniu z WPB na 2007 r. środki związane ze zbytem wewnętrznym odtłuszczonego mleka można by zatem zmniejszyć o 40 mln EUR. Z drugiej strony wydatki na środki związane z tłuszczem mlecznym mają być nieco wyższe, co wyjaśnia niewielki wzrost refundacji wywozowych (+ 6 mln EUR) oraz interwencyjnego składowania masła i śmietany (+ 3 mln EUR).

Inna zmiana w stosunku do WPB na 2007 r. związana jest z dodatkową opłatą od producentów mleka za przekroczenie obowiązujących ich ilości referencyjnych. Na podstawie najnowszych danych dotyczących roku kontyngentowego 2005/2006 Komisja zaproponowała 349 mln EUR, tj. 43 mln EUR więcej niż we WPB, na dochody przeznaczone na określony cel.

05 02 13 - Wołowina i cielęcina (środki - 35 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 152 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 117 mln EUR

Sytuacja rynkowa w sektorze wołowiny i cielęciny w UE w dalszym ciągu cechuje się trwałym popytem i dobrymi cenami. Choć parę lat temu sektor ten w dużej mierze opierał się na wywozie dużych ilości podlegającym refundacjom oraz interwencjach publicznych sytuacja uległa radykalnej zmianie. Nie ma już nadwyżki strukturalnej, a korzystny rozwój popytu wewnętrznego odzwierciedlają nie tylko ceny, ale również stały wzrost przywozu i niższy poziom wywozu. Na podstawie zaktualizowanych prognoz rynkowych Komisja proponuje zmniejszenie środków na refundacje wywozowe w przypadku mięsa (- 23 mln EUR) oraz żywych zwierząt (-9 mln EUR). Decyzję o zniesieniu refundacji wywozowych w odniesieniu do zwierząt rzeźnych uwzględniono już w pierwotnym wniosku dotyczącym WPB. Na podstawie najnowszych zaktualizowanych danych znaleziono niewielkie dodatkowe oszczędności (- 3 mln EUR) w stosunku do WPB w pozycji w budżecie, z której finansowane są wyjątkowe środki wspierania rynku (środki związane z BSE: OTMS – program uboju zwierząt w wieku powyżej 30 miesięcy oraz OCDS – program uboju starszych zwierząt).

05 02 15 07 – wyjątkowe środki wspierania rynku w sektorze drobiu i jaj (środki + 60 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: p.m.

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 60 mln EUR

Po przypadkach wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N1) na obszarach położonych blisko Wspólnoty oraz w wielu państwach członkowskich po koniec 2005 r. i na początku 2006 r., w lipcu i sierpniu 2006 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu wyjątkowych środków, ponieważ rynek mięsa drobiowego został poważnie zakłócony z powodu gwałtownego i istotnego spadku konsumpcji i cen. Jedynie niewielka część kwot wynikających z wpływu finansowego (około 82 mln EUR ogółem) zostanie wypłacona w roku budżetowym 2006 ze względu na czas potrzebny na wdrożenie środków w państwach członkowskich. Jeżeli chodzi o budżet na 2007 r. potrzeby finansowe szacuje się na 60 mln EUR, czego nie przewidziano we WPB.

05 03 Pomoc bezpośrednia

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 37 661 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 36 879 mln EUR

Środki na ten rozdział zmniejszono o 782 mln EUR. Zmniejszono pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji (- 513 mln EUR), ponieważ ostatnie dostępne informacje umożliwiają bardziej realistyczne oszacowanie potrzeb związanych z systemem jednolitej płatności (w porównaniu z uwzględnionymi w budżecie pułapami wydatków przewidzianych w przepisach wspólnotowych) (-239 mln EUR), jak również z powodu wzrostu dochodów z rozliczeń (-238 mln EUR). Środki na związaną z wielkością produkcji inną pomoc bezpośrednią zmniejsza się o 269 mln EUR, głównie z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na pomoc wyrównawczą w odniesieniu do bananów (-195 EUR) oraz przesunięcie 95 mln EUR do pozycji POSEI w rozdziale budżetu 05 02.

05 03 01 – Niezwiązana z wielkością produkcji pomoc bezpośrednia (środki - 513 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 30 709 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 30 196 mln EUR

System Jednolitej Płatności (SPS) zakłada, że państwa członkowskie, które niedawno do niego przystąpiły, wykonując budżet nie osiągną poziomu pułapu. Dokonano zatem zmniejszenia o 239 mln EUR. Od czasu sporządzenia WPB zmniejszono również pułapy budżetowe dla SPS[4]. Zmniejszono roczne środki[5] przeznaczone na system jednolitej płatności obszarowej (SAPS) (- 174 mln EUR) w celu wyodrębnienia kwot na płatność z tytułu cukru określone w art. 143ba rozporządzenia (WE) 1782/2003. W tym celu stworzono nową pozycję umożliwiającą pokrycie wydatków w ramach oddzielnych płatności z tytułu cukru[6] dla nowych państw członkowskich stosujących SAPS (+ 167 mln EUR). Różnica (-7 mln EUR) wynika z korekty w zakresie rezerwy na restrukturyzację sektora mleczarskiego.

05 03 02 - Inna pomoc bezpośrednia (środki - 269 mln EUR)

środki przewidziane we wstępnym projekcie budżetu: 6 484 mln EUR

środki przewidziane po korekcie zawartej w liście w sprawie poprawek: 6 215 mln EUR

W oparciu o najnowsze informacje przekazane przez państwa członkowskie zwiększono środki na uprawy energetyczne (05 03 02 27) (+ 16 mln EUR). Szacuje się zatem, że pomoc w wysokości 45 EUR/ha zostanie wypłacona za 1 181 000 ha.

W przypadku środków na pomoc wyrównawczą w odniesieniu do bananów (05 03 02 30) stwierdzono znaczące oszczędności w kwocie 195 mln EUR. Nie przewiduje się zapotrzebowania na środki na sezon 2007 ze względu na reformę sektora. Środki w ramach nowego systemu na 2007 r. zostaną uwzględnione w budżecie na 2008 r. Jeżeli chodzi o sezon 2006, drugi przydział podlegający wypłacie w 2007 r. jest mniejszy niż zakładano we WPB z uwagi na wyższe ceny oraz mniejszą ilość produkowanych bananów. Poziom produkcji w roku 2006 spadł z 740 000 ton do 670 000 ton; Pomoc zmniejszono z 291 EUR/t do 161 EUR/t.

W pozycji 05 03 02 39 w budżecie przewidziano środki w wysokości 20 mln EUR (WPB=p.m.). Jest to związane z kwotą dodatkową dla producentów buraków cukrowych i trzciny cukrowej , o której mowa w rozdziale 10f rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 319/2006[7] ustanawiającego przejściową (przez okres pięciu lat), związaną z wielkością produkcji, pomoc dla producentów buraków w państwach członkowskich, które zmniejszyły kwotę cukru o ponad 50%. Pomoc ta odpowiada około 30% utraty dochodów, nie licząc 60% objętych niezwiązanymi z wielkością produkcji płatnościami z tytułu cukru. Portugalia i Włochy kwalifikują się do tego rodzaju pomocy. Kwalifikująca się produkcja to odpowiednio 778 705,8 ton (IT) i 34 500 ton (PT). Pomoc brutto (przed modulacją) wynosi 28,26 EUR/t (PT) i 25,64 EUR/t (IT).

POSEI – wspólnotowe programy wsparcia – pozycja 05 03 02 50 – zob. uwagi 05 02 11 04

2.3. Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa

Komisja proponuje wprowadzenie następujących zmian do WPB na 2007 r.:

Artykuł 11 03 01 - Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa 145 221 500 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w przypadku umów, które weszły w życie przed 1 stycznia 2007 r. (+ 86 000 000 EUR w porównaniu z 59 221 500 EUR w WPB 2007).

Pozycja 40 02 41 02 – Środki zróżnicowane (wydatki obowiązkowe); w rozdziale 40 02 - rezerwy na interwencje finansowe; 48 778 500 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w przypadku międzynarodowych umów w dziedzinie rybołówstwa (- 86 000 000 EUR w porównaniu z 134 778 500 EUR w WPB 2007).

Ogólny wpływ finansowy netto tej transakcji jest zerowy. Kwota odpowiada wkładowi finansowemu w 2007 r. na rzecz umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy WE a Islamską Republiką Mauretańską, która wejdzie w życie z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2006 r. po zatwierdzeniu przez Radę.

2.4. Zmiany w zakresie nomenklatury i uwagi do budżetu

Wydatki |

Pozycja | Działanie | Środki LSP 3/2007 |

Zobowiązania | Płatności |

05 03 01 02 SAPS (system jednolitej płatności obszarowej) | Z podziałem na: |

05 03 01 02 SAPS (system jednolitej płatności obszarowej) | 2 111 000 000 | 2 111 000 000 |

05 03 01 03 Osobne płatności z tytułu cukru | 167 000 000 | 167 000 000 |

11 02 01 Interwencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa | Z podziałem na: |

11 02 01 01 Interwencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa – nowe działania | 15 500 000 | 15 500 000 |

11 02 01 02 Interwencje w odniesieniu do produktów rybołówstwa – zakończenie wcześniejszych działań | p.m. | p.m. |

11 02 02 Nieprawidłowości (rynki rybne) | Z podziałem na: |

11 02 02 01 Nieprawidłowości (rynki rybne) – nowe działania | p.m. | p.m. |

11 02 02 02 Nieprawidłowości (rynki rybne) – zakończenie wcześniejszych działań | p.m. | p.m. |

11 02 03 Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów peryferyjnych | Z podziałem na: |

11 02 03 01 Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów peryferyjnych – nowe działania | p.m.1 | p.m.2 |

11 02 03 02 Programy w dziedzinie rybołówstwa dla regionów peryferyjnych – zakończenie wcześniejszych działań | p.m. | p.m. |

Dochody |

6 8 0 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne | Z podziałem na: |

6 8 0 1 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne – dochody przeznaczone na określony cel | p.m. |

6 8 0 2 Nieprawidłowości w obszarze tymczasowego funduszu restrukturyzacji – dochody przeznaczone na określony cel | p.m. |

1 Środki w wysokości 15 000 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02.

2 Środki w wysokości 15 000 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02.

Poza zmianami w zakresie nomenklatury wprowadzono następujące zmiany w uwagach do budżetu:

Pozycja 05 02 11 04 – POSEI (bez pomocy bezpośredniej i rybołówstwa 11 02 03)

Pozycja 05 03 02 50 — POSEI — wspólnotowe programy wsparcia

Pozycja 05 03 02 51 — POSEI — Pozostała pomoc bezpośrednia i systemy wcześniejsze

Pozycja 05 03 02 52 — POSEI — wyspy Morza Egejskiego

Artykuł 05 07 02 — Rozwiązywanie sporów

ZESTAWIENIE RAM FINANSOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

Ramy finansowe Dział/ poddział | Ramy finansowe 2007 | WPB 2007 (w tym listy w sprawie poprawek nr 1 i 2/2007[8]) | LSP nr 3/2007 | WPB 2007 + listy w sprawie poprawek nr 1, 2 i 3/2007 |

|Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności |Środki na zobowiązania |Środki na płatności | | 1. TRWAŁY WZROST | | | | | | | | | | 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |8 918 000 000 | |9 316 483 511 |6 947 304 511 | | |9 316 483 511 |6 947 304 511 | |1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia |45 487 000 000 | |45 486 558 504 |37 798 703 678 | | |45 486 558 504 |37 798 703 678 | | Ogółem | 54 405 000 000 | |54 803 042 015 | 44 746 008 189 | | |54 803 042 015 | 44 746 008 189 | | Margines | | |101 957 985[9][10]

| | | |101 957 985 | | | 2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA | | | | | | | | | | W tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie |45 759 000 000 | |43 684 007 000 |43 407 987 756 |-851 700 000 |-851 700 000 |42 832 307 000 |42 556 287 756 | | Ogółem | 58 351 000 000 | |57 217 576 036 | 55 683 381 736 | | |56 365 876 036 | 54 831 681 736 | | Margines | | |1 133 423 964 | | | |1 985 123 964 | | | 3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | | | | | | | | | | 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość |637 000 000 | |571 339 000 |426 989 000 | | |571 339 000 |426 989 000 | |3b. Obywatelstwo | 636 000 000 | |603 675 000 |680 252 652 | | |603 675 000 |680 252 652 | | Ogółem | 1 273 000 000 | |1 175 014 000 | 1 107 241 652 | | |1 175 014 000 | 1 107 241 652 | | Margines | | |97 986 000 | | | |97 986 000 | | | 4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ [11]

|6 578 000 000 | | 6 702 527 000 | 7 447 469 578 | | | 6 702 527 000 | 7 447 469 578 | | Margines | | | 110 000 000 | | | | 110 000 000 | | | 5. ADMINISTRACJA

|7 039 000 000 | |7 002 283 649 | 7 002 183 649 | | |7 002 283 649 | 7 002 183 649 | | Margines | | | 112 716 351 | | | | 112 716 351 | | | 6. WYRÓWNANIE | 445 000 000 | |444 646 152 | 444 646 152 | | |444 646 152 | 444 646 152 | | Margines | | | 353 848 | | | | 353 848 | | | OGÓŁEM | 128 091 000 000 | 123 790 000 000 | 127 345 088 852 | 116 430 930 956 | -851 700 000 | -851 700 000 | 126 493 388 852 | 115 579 230 956 | | Margines | | |1 556 438 148 | 7 435 069 044 | | |2 408 138 148 | 8 286 769 044 | |

[1] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[2] Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

[3] Artykuł 180 rozporządzenia finansowego stanowi, że ujemne wydatki na rolnictwo począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. zostaną zastąpione dochodami przeznaczonymi w całości na EFOGR. W związku z tym środki na pozycje w budżecie, w ramach których można otrzymać dochody przeznaczone na określony cel, muszą stanowić kwotę netto po odliczeniu szacunkowych dochodów przeznaczonych na określony cel. Procedura ta jest oparta na zasadzie rachunkowości, zgodnie z którą wydatki związane z dochodami przeznaczonymi na określony cel mogą być zrealizowane, jeżeli i gdy dochody zostaną pobrane. W związku z tym wydatki finansowane na podstawie dochodów przeznaczonych na określony cel nie mogą zostać uwzględnione w budżecie.

[4] Załącznik IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1156/2006 (Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 3).

[5] Załącznik V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1156/2006 (Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 3).

[6] Załącznik VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1156/2006 (Dz.U. L 208 z 29.7.2006, str. 3).

[7] Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 32.

[8] List nr 1/2007 w sprawie poprawek ma tylko wpływ na dochody, nie na wydatki.

[9] EGF nie został uwzględniony przy obliczaniu marginesu w dziale 1a.

[10] Margines dla działu 4 na 2007 r. nie uwzględnia środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (234,5 mln EUR)

[11] W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu dla działu 5 uwzględniono przypis (1) ram finansowych na lata 2007-2013 w wysokości 76 mln EUR na składki pracownicze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe