Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

(2023/C 38/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
5 2	ODSETKI BANKOWE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
9	DOCHODY ROCZNE
9 0	DOCHODY ROCZNE	57 803 112	49 086 843	45 155 848,99
9 1	PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.	p.m.	510 979,46
	Tytuł 9 – Ogółem	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45
	OGÓŁEM	57 803 112	49 086 843	45 666 828,45

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	28 322 312	28 322 312	24 287 822	24 287 822	23 210 225,20	23 210 225,20
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	171 900	171 900	155 200	155 200	112 469,33	112 469,33
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	90 000	90 000	110 700	110 700	1 669,98	1 669,98
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	241 500	241 500	182 700	182 700	121 019,96	90 618,31
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	303 900	303 900	285 500	285 500	275 976,84	255 285,61
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	35 000	35 000	35 000	35 000	745,62	745,62
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	369 600	369 600	355 500	355 500	343 164,32	345 903,83
	Tytuł 1 – Ogółem	29 534 212	29 534 212	25 412 422	25 412 422	24 065 271,25	24 016 917,88
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 406 500	6 406 500	6 131 100	6 131 100	6 337 343,37	6 171 160,13
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH	5 578 500	5 578 500	5 020 500	5 020 500	2 644 033,09	2 865 545,72
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	89 100	89 100	88 300	88 300	24 928,59	58 449,43
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	56 800	56 800	62 300	62 300	28 086,37	23 891,54
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	191 600	191 600	188 500	188 500	62 398,72	44 014,27
	Tytuł 2 – Ogółem	12 322 500	12 322 500	11 490 700	11 490 700	9 096 790,14	9 163 061,09
3	KOSZTY OPERACYJNE
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 198 300	3 198 300	3 148 800	3 148 800	1 627 174,85	1 243 598,26
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	2 333 700	2 333 700	2 359 400	2 359 400	1 264 412,24	1 248 072,52
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	809 200	809 200	816 000	816 000	814 841,56	654 501,62
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ	1 318 000	6 543 000	3 697 800	2 797 800	15 455 082,13	5 814 786,01
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW	750 000	750 000	750 800	750 800	309 625,11	324 935,16
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	435 000	435 000	435 000	435 000	430 060,05	415 761,43
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	2 002 000	1 810 000	2 008 000	1 811 321	1 179 592,16	1 071 829,34
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	67 200	67 200	64 600	64 600	63 887,82	70 649,09
	Tytuł 3 – Ogółem	10 913 400	15 946 400	13 280 400	12 183 721	21 144 675,92	10 844 133,43
4	WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	OGÓŁEM	52 770 112	57 803 112	50 183 522	49 086 843	56 888 230,01	45 128 904,02

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2023		2022
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	7	—	7
AD 10	—	14	—	14
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	26	—	23
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	23	—	15
Suma częściowa AD	—	125	—	114
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	17
AST 5	—	53	—	53
AST 4	—	34	—	34
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	232	—	221
Ogółem	232		221

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	6	6
FG I		—
Ogółem FG	18	18
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	24	24
Ogółem	42	42