|
29.7.2022 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 291/6 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1
(2022/C 291/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2022 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
Składki |
|||
|
2 0 |
Składki |
371 198 395 |
72 878 623,26 |
444 077 018,26 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
371 198 395 |
72 878 623,26 |
444 077 018,26 |
|
3 |
Dochody z działalności a |
|||
|
3 0 |
Dochody administracyjne |
p.m. |
5 873 |
5 873 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
5 873 |
5 873 |
|
4 |
Dochody z działalności operacyjnej |
|||
|
4 0 |
Dochody z działalności operacyjnej |
p.m. |
1 236 354,32 |
1 236 354,32 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
1 236 354,32 |
1 236 354,32 |
|
5 |
Nadwyżka i salda |
|||
|
5 0 |
Nadwyżka i salda |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
371 198 395 |
74 120 850,58 |
445 319 245,58 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2022 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
Wydatki na personel |
||||||
|
1 1 |
Wydatki na personel |
5 708 400 |
5 708 400 |
399 073 |
399 073 |
6 107 473 |
6 107 473 |
|
1 2 |
Personel zewnętrzny |
1 140 000 |
1 140 000 |
31 800 |
31 800 |
1 171 800 |
1 171 800 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
6 848 400 |
6 848 400 |
430 873 |
430 873 |
7 279 273 |
7 279 273 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||||
|
2 1 |
Budynki, wyposażenie i powiązane koszty |
239 000 |
239 000 |
–8 600 |
–8 600 |
230 400 |
230 400 |
|
2 2 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
398 530 |
398 530 |
|
|
398 530 |
398 530 |
|
2 3 |
Wydatki różne |
430 000 |
430 000 |
102 250 |
102 250 |
532 250 |
532 250 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 067 530 |
1 067 530 |
93 650 |
93 650 |
1 161 180 |
1 161 180 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 1 |
Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy |
383 265 978 |
362 196 699,15 |
10 240 704,32 |
73 115 103,43 |
393 506 682,32 |
435 311 802,58 |
|
3 2 |
Działania przekrojowe EIT |
2 525 500 ,— |
1 047 515,85 |
1 377 000 ,— |
481 224,15 |
3 902 500 ,— |
1 528 740 ,— |
|
3 3 |
Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego |
31 500 |
38 250 |
0 |
0 |
31 500 |
38 250 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
385 822 978 ,— |
363 282 465 ,— |
11 617 704,32 |
73 596 327,58 |
397 440 682,32 |
436 878 792,58 |
|
|
OGÓŁEM |
393 738 908 ,— |
371 198 395 ,— |
12 142 227,32 |
74 120 850,58 |
405 881 135,32 |
445 319 245,58 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
45 |
— |
45 |
|
Ogółem |
45 |
45 |
||