Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	INNY WKŁAD
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Tytuł 6 – Ogółem	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	SZKOLENIA	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Tytuł 5 – Ogółem	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Tytuł 6 – Ogółem	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA
9 1	INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	OGÓŁEM	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2022		2021
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Suma częściowa AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	467	—	467
Ogółem	467		467

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022				2021
Stanowiska pracowników kontraktowych	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	13	2	0	0	13	2	—	—
Ogółem	107	17	13	15,5	107	17	13	12