Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 315/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	37 008 372,45	12 718 370 ,—	49 726 742,45
	Tytuł 2 – Ogółem	37 008 372,45	12 718 370 ,—	49 726 742,45
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE (1)	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	37 008 372,45	12 718 370 ,—	49 726 742,45

(1)	2021: EUR 1 254 078 389,08 2020: EUR 753 040 904,82

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	21 148 590,16	21 148 590,16	2 045 441,35	2 045 441,35	23 194 031,51	23 194 031,51
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	117 821 ,—	117 821 ,—	115 860 ,—	115 860 ,—	233 681 ,—	233 681 ,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 450 000 ,—	1 450 000 ,—	– 666 291 ,—	– 666 291 ,—	783 709 ,—	783 709 ,—
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	166 000 ,—	166 000 ,—	402 000 ,—	402 000 ,—	568 000 ,—	568 000 ,—
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	450 000 ,—	450 000 ,—	4 818 ,—	4 818 ,—	454 818 ,—	454 818 ,—
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	325 000 ,—	325 000 ,—	450 000 ,—	450 000 ,—	775 000 ,—	775 000 ,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000 ,—	2 000 ,—			2 000 ,—	2 000 ,—
1 8	CZESNE	1 978 460,64	1 978 460,64			1 978 460,64	1 978 460,64
	Tytuł 1 – Ogółem	25 637 871,80	25 637 871,80	2 351 828,35	2 351 828,35	27 989 700,15	27 989 700,15
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	2 955 692,39	2 955 692,39	199 265,91	199 265,91	3 154 958,30	3 154 958,30
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 535 000 ,—	1 535 000 ,—	3 453 160 ,—	3 453 160 ,—	4 988 160 ,—	4 988 160 ,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	100 000 ,—	100 000 ,—	–20 000 ,—	–20 000 ,—	80 000 ,—	80 000 ,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 392 308,26	1 392 308,26	183 738,74	183 738,74	1 576 047 ,—	1 576 047 ,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	130 000 ,—	130 000 ,—			130 000 ,—	130 000 ,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	65 000 ,—	65 000 ,—			65 000 ,—	65 000 ,—
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	272 500 ,—	272 500 ,—	40 000 ,—	40 000 ,—	312 500 ,—	312 500 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 450 500,65	6 450 500,65	3 856 164,65	3 856 164,65	10 306 665,30	10 306 665,30
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WYDATKI NA BADANIA	4 140 000 ,—	4 140 000 ,—	13 860 000 ,—	6 510 377 ,—	18 000 000 ,—	10 650 377 ,—
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	—	—			—	—
3 3	SAB	780 000	780 000			780 000	780 000
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	4 920 000 ,—	4 920 000 ,—	13 860 000 ,—	6 510 377 ,—	18 780 000 ,—	11 430 377 ,—
	OGÓŁEM	37 008 372,45	37 008 372,45	20 067 993 ,—	12 718 370 ,—	57 076 365,45	49 726 742,45

(1)	2021: EUR 572 895 998,18 (zobowiązania)/EUR 1 254 078 389,08 (płatności) 2020: EUR 402 095 864,44 (zobowiązania)/EUR 753 040 904,82 (płatności).

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2021		2020
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	21	—	10	—	16
AD 9	—	36	—	18	—	27
AD 8	—	55	—	35	—	46
AD 7	—	34	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Suma częściowa AD	—	189	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	191	—	138	—	150
Ogółem	191		138		150