Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 264/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 01	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 293 698	176 333	24 470 031
	Tytuł 2 – Ogółem	24 293 698	176 333	24 470 031
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	0		0
	Tytuł 3 – Ogółem	0		0
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	0	107 143	107 143
	Tytuł 4 – Ogółem	0	107 143	107 143
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	2 553		2 553
	Tytuł 5 – Ogółem	2 553		2 553
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	0	94 016	94 016
	Tytuł 9 – Ogółem	0	94 016	94 016
	OGÓŁEM	24 296 251	377 492	24 673 743

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 01	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	12 600 000		12 600 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	150 000		150 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	50 000		50 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	75 000		75 000
1 5	SZKOLENIA	175 000		175 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	90 000		90 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	3 000		3 000
1 8	OPIEKA SPOŁECZNA	1 462 000		1 462 000
1 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	65 000		65 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 670 000		14 670 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 336 000	80 000	1 416 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	699 000		699 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	55 000		55 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	52 553		52 553
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	119 000		119 000
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ	13 000		13 000
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	0		0
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJA	2 000		2 000
2 8	BADANIA	16 000		16 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 292 553	80 000	2 372 553
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA	3 005 000		3 005 000
3 2	SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA	561 000		561 000
3 3	MIGRACJA I AZYL	710 000	190 349	900 349
3 4	WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA	869 000		869 000
3 5	INFORMOWANIE O PRAWACH	1 425 000		1 425 000
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	0		0
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	0		0
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	0		0
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	763 698		763 698
	Tytuł 3 – Ogółem	7 333 698	190 349	7 524 047
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	0	107 143	107 143
	Tytuł 4 – Ogółem	0	107 143	107 143
	OGÓŁEM	24 296 251	377 492	24 673 743

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2021		2020
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	72	—	71	—	72
Ogółem	72		71		72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	32	32
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	41	41