|
10.5.2021 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 179/7 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2
(2021/C 179/02)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2018 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
50 348 623 |
– 660 000 |
49 688 623 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
50 348 623 |
– 660 000 |
49 688 623 |
|
2 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
0 |
|
0 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
0 |
|
0 |
|
|
OGÓŁEM |
50 348 623 |
– 660 000 |
49 688 623 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2018 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
34 196 561 |
– 134 000 |
34 062 561 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
1 865 000 |
|
1 865 000 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
36 061 561 |
– 134 000 |
35 927 561 |
|
2 |
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
5 205 000 |
– 280 000 |
4 925 000 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
2 747 189 |
|
2 747 189 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
420 250 |
|
420 250 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 372 439 |
– 280 000 |
8 092 439 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
5 914 623 |
– 246 000 |
5 668 623 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
5 914 623 |
– 246 000 |
5 668 623 |
|
|
OGÓŁEM |
50 348 623 |
– 660 000 |
49 688 623 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
6 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
0 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
28 |
29 |
29 |
|
Razem |
— |
— |
— |
109 |
110 |
110 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
108 |
105 |
110 |
|
FG III + FG II + FG I |
245 |
251 |
246 |
|
Ogółem FG |
353 |
356 |
356 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
353 |
356 |
356 |