Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 114/49)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	Tytuł 1 – Ogółem	745 324 956,06	633 593 734,17	35 456 922,52		780 781 878,58	633 593 734,17
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
4	DOCHODY RÓŻNE
4 1	DOCHODY RÓŻNE	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	Tytuł 4 – Ogółem	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
5	INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Tytuł 5 – Ogółem	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	OGÓŁEM	841 087 353,67	790 218 125,65	36 943 394,89	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	35 298 783,52	35 298 783,52			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	11 588 500 ,—	11 588 500 ,—			11 588 500 ,—	11 588 500 ,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	460 000 ,—	460 000 ,—			460 000 ,—	460 000 ,—
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	891 000 ,—	891 000 ,—			891 000 ,—	891 000 ,—
1 5	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000 ,—	10 000 ,—			10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	SZKOLENIA	676 000 ,—	676 000 ,—			676 000 ,—	676 000 ,—
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 863 000 ,—	2 863 000 ,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	STAŻE	220 000 ,—	220 000 ,—			220 000 ,—	220 000 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	52 007 283,52	52 007 283,52	641,41	641,41	52 007 924,93	52 007 924,93
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 642 200 ,—	3 642 200 ,—			3 642 200 ,—	3 642 200 ,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	231 000 ,—	231 000 ,—			231 000 ,—	231 000 ,—
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	331 000 ,—	331 000 ,—			331 000 ,—	331 000 ,—
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 410 000 ,—	1 410 000 ,—			1 410 000 ,—	1 410 000 ,—
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	358 000 ,—	358 000 ,—			358 000 ,—	358 000 ,—
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	347 500 ,—	347 500 ,—			347 500 ,—	347 500 ,—
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	Tytuł 2 – Ogółem	7 972 102,47	7 972 102,47			7 972 102,47	7 972 102,47
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	1 677 855 ,—	4 921 396 ,—	– 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396 ,—
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	19 804 852,25	10 200 000 ,—	– 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000 ,—
3 4	INNE WYDATKI	15 599 115,35	15 000 000 ,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000 ,—
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—			80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
3 6	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	7 878 563,98	13 700 ,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Tytuł 3 – Ogółem	781 107 957,67	730 238 739,66	36 942 763,49	4 592 839,28	818 050 721,16	734 831 578,94
	OGÓŁEM	841 087 343,66	790 218 125,65	36 943 404,90	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		2018
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Ogółem AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	11	26	11	27	12	28
Ogółem	51	229	51	232	51	232
Suma całkowita	280		283		283

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	97	104
FG III	50	50
FG II	23	24
FG I	—	—
Ogółem FG	170	178
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	173	181