Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 R. – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/44)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
9	SUBWENCJA KOMISJI
9 0	SUBWENCJA KOMISJI	16 277 975	428 573	16 706 548
9 1	WKŁAD KRAJÓW TRZECICH
9 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	192 025		192 025
9 4	WKŁAD EFTA	398 810		398 810
	Tytuł 9 – Ogółem	16 868 810	428 573	17 297 383
	OGÓŁEM	16 868 810	428 573	17 297 383

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 538 468		10 538 468
1 2	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000		100 000
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	25 635		25 635
1 4	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	43 500	50 000	93 500
	Tytuł 1 – Ogółem	10 707 603	50 000	10 757 603
2	SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI	1 156 434		1 156 434
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	515 000		515 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	295 000		295 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	587 150	100 000	687 150
2 4	INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	169 000		169 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 722 584	100 000	2 822 584
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI REPREZENTACYJNE	7 000		7 000
3 1	WYJAZDY OPERACYJNE	220 000		220 000
3 2	UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	188 500		188 500
3 3	TŁUMACZENIA	217 123		217 123
3 4	UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	6 000		6 000
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT	2 800 000	278 573	3 078 573
	Tytuł 3 – Ogółem	3 438 623	278 573	3 717 196
	OGÓŁEM	16 868 810	428 573	17 297 383

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
	Dopuszczone w ramach budżetu Unii			Dopuszczone w ramach budżetu Unii
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	-
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
Ogółem AD	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	12	12	15
Ogółem	—	—	—	71	67	68

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Ogółem	33	27	19
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4	4
Ogółem	37	31	23