Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2 0

Składki

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3 0

Dochody administracyjne

p.m.

17 455,08

8 001,64

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

17 455,08

8 001,64

4 1

Dochody z działalności operacyjnej

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5 2

Nadwyżka i salda

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Tytuł 5 – Ogółem

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

OGÓŁEM

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

Wydatki na personel

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Personel zewnętrzny

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Tytuł 1 – Ogółem

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2 0

Budynki, wyposażenie i powiązane koszty

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Wydatki różne

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Tytuł 2 – Ogółem

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3 1

Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Działania przekrojowe EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

OGÓŁEM

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

44

—

45

Ogółem

45

44

45