Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 600 000	21 779 000	20 779 000 ,—
5	INNE DOCHODY
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO		—	0 ,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI		p.m.	p.m.
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE		p.m.	6 504 ,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	18 000	3 000	110 ,—
	Tytuł 5 – Ogółem	18 000	3 000	6 614 ,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	Tytuł 6 – Ogółem	202 000	197 000	1 135 922 ,—
	OGÓŁEM	21 820 000	21 979 000	21 921 536 ,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 658 000	13 314 000	12 965 679 ,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	220 000	310 000	291 682 ,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 000	266 000	235 579 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 080 000	13 890 000	13 492 940 ,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	Koszty związane z utrzymaniem budynków	703 000	694 000	693 390 ,—
2 1	CZYNSZ	24 000	24 000	22 920 ,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	849 000	822 000	832 232 ,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	12 000	30 000	12 160 ,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	52 000	65 000	61 655 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 640 000	1 635 000	1 622 357 ,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 100 000	5 870 000	6 373 863 ,—
	OGÓŁEM	21 820 000	21 395 000	21 489 160 ,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2021		2020
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Suma częściowa AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Suma częściowa AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	1	—	—	—	—
Ogółem	10	81	11	75	11	80
Ogółem	91		86		91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
Ogółem FG	14	13
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1
Ogółem	14	14