Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/16)

DOCHODY

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	37 697 000		37 697 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 391 900	– 363 500	2 028 400
	Tytuł 1 – Ogółem	40 088 900	– 363 500	39 725 400
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 465 500	–17 346	5 448 154
2 2	WYDATKI NA ICT	2 155 000	–45 000	2 110 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	248 000	–42 000	206 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 868 500	– 104 346	7 764 154
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	3 569 750	–1 818 500	1 751 250
	Tytuł 3 – Ogółem	3 569 750	–1 818 500	1 751 250
	OGÓŁEM	51 527 150	–2 286 346	49 240 804

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	6	7
AD 12	—	—	5	4
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	12	10
AD 9	—	—	13	14
AD 8	—	—	8	6
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	18	19
AD 5	—	—	31	27
Total AD	—	—	112	105
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	0	1
AST 6	—	—	2	—
AST 5	—	—	8	10
AST 4	—	—	4	4
AST 3	—	—	-	-
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	14	15
Ogółem	—	—	126	120

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	204	193
FG III	139	137
FG II	35	37
FG I	2	2
Ogółem FG	380	369
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	380	369