Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 107/47)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Tytuł 1 – Ogółem	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Tytuł 2 – Ogółem	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	DOCHODY RÓŻNE
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	SZKOLENIA	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STAŻE	151 000	151 000			151 000	151 000
	Tytuł 1 – Ogółem	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	INNE WYDATKI	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	OGÓŁEM	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019		2018		2017
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Ogółem AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	11	27	12	28	12	27
Ogółem	51	232	51	232	51	232
Suma całkowita	283		283		283

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Ogółem FG	178	181
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	181	184