Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 107/41)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 446 000		22 446 000
	Tytuł 2 – Ogółem	22 446 000		22 446 000
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	181 576,30	181 576,30
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	244 000	244 000
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	244 000	244 000
	OGÓŁEM	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 043 000		12 043 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	74 000		74 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	85 000		85 000
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	420 000		420 000
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	552 000		552 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	1 223 000		1 223 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000		3 000
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	14 400 000		14 400 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 186 000	244 000	1 430 000
2 1	INFORMATYKA	769 000		769 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	128 000		128 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	148 000		148 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	143 000		143 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 000		11 000
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	16 000		16 000
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	2 401 000	244 000	2 645 000
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 2	WOLNOŚCI	1 047 000		1 047 000
3 3	RÓWNOŚĆ	735 000		735 000
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	445 000		445 000
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 405 000		2 405 000
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	665 000		665 000
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	348 000		348 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 645 000		5 645 000
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	181 576,30	181 576,30
	OGÓŁEM	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Ogółem AST*	—	—	—	24	25	26
Ogółem	—	—	—	72	72	72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	32	32
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	10	10
Ogółem	42	42