Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

314,67

7 999,37

780,66

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2,42

1 895,07

20 558,11

Tytuł 5 – Ogółem

317,09

9 894,44

21 338,77

6 0

NADWYŻKA, SALDO

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Tytuł 6 – Ogółem

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

129 781,76

95 455,31

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

SZKOLENIA

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTACJA

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Tytuł 1 – Ogółem

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Tytuł 2 – Ogółem

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3 0

SUBWENCJE

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

WPŁYW EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Tytuł 3 – Ogółem

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Tytuł 4 – Ogółem

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

OGÓŁEM

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

5

5

Suma całkowita

—

—

—

45

44

43