Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020

(2020/C 107/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOCHODY
1 0	WPŁYWY Z OPŁAT	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	Tytuł 1 – Ogółem	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	SUBWENCJE
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
3	REZERWA
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	756 000	750 000	–1 205 164,93
	Tytuł 3 – Ogółem	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	20 000	15 500	98 994,89
	Tytuł 5 – Ogółem	20 000	15 500	98 994,89
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0 ,—
9	INNE DOCHODY
9 1	ODSETKI BANKOWE	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	0 ,—
	Tytuł 9 – Ogółem	80 000	82 000	34 921 ,—
	OGÓŁEM	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Tytuł 1 – Ogółem	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ			p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW
	Tytuł 3 – Ogółem	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ
	Tytuł 10 – Ogółem
	OGÓŁEM	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Razem	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Razem	4	25	4	25
Razem	9	36	9	36