5.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 128/6

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2019

(2019/C 128/02)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INNE WPŁYWY (*)

4 0

INNE WPŁYWY (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

 

OGÓŁEM

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Środki 2018

Wynik 2017

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

2 355 163

1 855 105

1 724 885 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

61 963

25 718

22 365 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

193 226

174 900

228 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

9 000

7 820

3 019 ,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

80 736

79 766

98 911 ,—

1 6

USŁUGI OBCE

290 272

289 558

290 272 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

13 640

15 755

9 555 ,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

3 004 000

2 448 622

2 377 007 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

162 796

134 030

104 474 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

356 533

238 253

223 711 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

6 000

3 864

19 320 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

157 992

119 973

80 087 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

35 679

11 502

12 125 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

25 000

9 310

8 985 ,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

744 000

516 932

448 702 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE DLA GRUP ROBOCZYCH BEREC

450 000

373 007

659 763 ,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

1 503 000

992 439

777 886 ,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

1 953 000

1 365 446

1 437 649 ,—

 

OGÓŁEM

5 701 000

4 331 000

4 263 358 ,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

1

AD 8

—

1

—

1

—

2

AD 7

—

4

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

3

—

4

AD 5

—

1

—

—

—

1

Ogółem AD

—

13

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

1

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

3

—

3

—

3

Ogółem

—

16

—

14

—

14

Suma całkowita

16

14

14

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

10

8

8

FG III

4

—

0

FG II

4

1

1

FG I

0

—

—

Ogółem FG

18

9

9

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

6

4

4

Ogółem

24

13

13

(*1)  Wszelkie dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich lub krajowych organów regulacyjnych; opłaty za publikacje i wszelkie inne usługi świadczone przez Urząd BEREC lub wszelkie wkłady państw trzecich lub organów regulacyjnych właściwych w dziedzinie łączności elektronicznej z państw trzecich uczestniczących w pracach Urzędu BEREC, zgodnie z art. 35 rozporządzenia BEREC.