Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 29/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 445 600		15 445 600
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 445 600		15 445 600
2	INNE SUBWENCJE
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	412 932,41	1 910,69	414 843,10
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	276 550,49		276 550,49
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	—		—
	Tytuł 2 – Ogółem	689 482,90	1 910,69	691 393,59
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	INNE DOCHODY
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	34 399,08	34 399,08
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.	2 807,54	2 807,54
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	—		—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	37 206,62	37 206,62
	OGÓŁEM	16 135 082,90	39 117,31	16 174 200,21

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 248 290,81	111 612,81	10 359 903,62
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY
	Tytuł 1 – Ogółem	10 248 290,81	111 612,81	10 359 903,62
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 351 209,01	23 843,07	1 375 052,08
	Tytuł 2 – Ogółem	1 351 209,01	23 843,07	1 375 052,08
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 535 583,08	–99 145,45	4 436 437,63
	Tytuł 3 – Ogółem	4 535 583,08	–99 145,45	4 436 437,63
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE
4 1	PROJEKTY		2 806,88	2 806,88
	Tytuł 4 – Ogółem		2 806,88	2 806,88
5	REZERWA
	OGÓŁEM	16 135 082,90	39 117,31	16 174 200,21