Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	81 556 244	82 796 914		–6 000 000	81 556 244	76 796 914
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	390 000	390 000	8 091 754,97	8 091 754,97	8 481 754,97	8 481 754,97
	Tytuł 2 – Ogółem	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97
	OGÓŁEM	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	22 268 800	22 268 800			22 268 800	22 268 800
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	305 000	305 000			305 000	305 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	75 000	75 000	2 170,15	2 170,15	77 170,15	77 170,15
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	22 000	22 000			22 000	22 000
1 5	SZKOLENIA	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000			30 000	30 000
	Tytuł 1 – Ogółem	23 540 800	23 540 800	2 170,15	2 170,15	23 542 970,15	23 542 970,15
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 409 355	3 409 355			3 409 355	3 409 355
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	467 428	467 428	3 629,26	3 629,26	471 057,26	471 057,26
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	35 000	35 000			35 000	35 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	130 500	130 500			130 500	130 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	156 500	156 500			156 500	156 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	125 000	125 000			125 000	125 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 323 783	4 323 783	3 629,26	3 629,26	4 327 412,26	4 327 412,26
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	4 352 221	5 151 693			4 352 221	5 151 693
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	170 000	170 000			170 000	170 000
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 228 100	1 228 100			1 228 100	1 228 100
3 5	BADANIA	462 840	696 256			462 840	696 256
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	615 000	615 000			615 000	615 000
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 576 500	1 657 000			1 576 500	1 657 000
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	21 002 000	19 021 000		–6 000 000	21 002 000	13 021 000
	Tytuł 3 – Ogółem	29 406 661	28 539 049		–6 000 000	29 406 661	22 539 049
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	16 939 782	18 951 795			16 939 782	18 951 795
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407			7 405 718	7 512 407
4 3	WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	329 500	319 080			329 500	319 080
	Tytuł 4 – Ogółem	24 675 000	26 783 282			24 675 000	26 783 282
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	1 735 780,76	1 735 780,76	1 735 780,76	1 735 780,76
5 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	2 937 674,80	2 937 674,80	2 937 674,80	2 937 674,80
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	222 500	222 500	222 500	222 500
5 9	PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	8 085 955,56	8 085 955,56	8 085 955,56	8 085 955,56
	OGÓŁEM	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97