Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000		56 766 000
	Tytuł 2 – Ogółem	56 766 000		56 766 000
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 264 000		1 264 000
	Tytuł 3 – Ogółem	1 264 000		1 264 000
	OGÓŁEM	58 030 000		58 030 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000		170 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	300 000	41 000	341 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	12 000		12 000
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	883 000	35 000	918 000
	Tytuł 1 – Ogółem	31 471 000	654 915	32 125 915
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 281 100	– 272 591	3 008 509
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 557 800	– 158 259	2 399 541
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	593 100	– 441 502	151 598
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	780 000	–16 200	763 800
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	245 000	–68 258	176 742
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	750 000	151 640	901 640
	Tytuł 2 – Ogółem	8 207 000	– 805 170	7 401 830
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 352 000	150 255	18 502 255
	Tytuł 3 – Ogółem	18 352 000	150 255	18 502 255
	OGÓŁEM	58 030 000		58 030 000