|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/209 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/44)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
315 165 464 |
254 560 404,99 |
215 030 200,53 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
315 165 464 |
254 560 404,99 |
215 030 200,53 |
|
3 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU |
7 667 780 |
6 875 046,93 |
6 321 887,47 |
|
3 1 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
7 571 321 |
4 520 083 |
5 665 493,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
15 239 101 |
11 395 129,93 |
11 987 380,47 |
|
4 |
INNY WKŁAD |
|||
|
4 1 |
WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
— |
— |
1 560 000,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
1 560 000,— |
|
5 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
|||
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA |
p.m. |
p.m. |
214,68 |
|
5 7 |
POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
p.m. |
4 583,70 |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
p.m. |
8 000,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
12 798,38 |
|
6 |
NADWYŻKA, SALDO |
|||
|
6 0 |
NADWYŻKA, SALDO |
p.m. |
7 065 708,31 |
1 564 522,98 |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
7 065 708,31 |
1 564 522,98 |
|
7 |
WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
|||
|
7 0 |
ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) |
431 827,42 |
263 239,16 |
263 239,16 |
|
7 1 |
ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 7 – Ogółem |
431 827,42 |
263 239,16 |
263 239,16 |
|
9 |
ŚRODKI ANULOWANE |
|||
|
9 0 |
ŚRODKI ANULOWANE |
4 520 339,39 |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
4 520 339,39 |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
335 356 731,81 |
273 284 482,39 |
230 418 141,52 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
4 457 000 |
4 457 000 |
3 802 060 |
3 802 060 |
3 088 082,06 |
3 088 082,06 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
35 000 |
35 000 |
45 000 |
45 000 |
50 000,— |
50 000,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
220 000 |
220 000 |
198 000 |
198 000 |
200 000,— |
190 871,45 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
150 280 |
150 280 |
97 800 |
97 800 |
51 500,— |
39 533,08 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
80 000 |
80 000 |
70 000 |
70 000 |
60 552,94 |
27 435,13 |
|
1 6 |
PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE |
421 000 |
421 000 |
492 802 |
492 802 |
326 106,46 |
237 798,61 |
|
1 7 |
REPREZENTACJA |
3 900 |
3 900 |
2 000 |
2 000 |
674,50 |
674,50 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 367 180 |
5 367 180 |
4 707 662 |
4 707 662 |
3 776 915,96 |
3 634 394,83 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
112 850 |
112 850 |
47 400 |
47 400 |
38 330,31 |
9 508,31 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
217 600 |
217 600 |
397 550 |
397 550 |
360 717,89 |
125 476,71 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
83 500 |
83 500 |
101 550 |
101 550 |
106,10 |
106,10 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
280 400 |
280 400 |
342 250 |
342 250 |
234 273,53 |
203 475,26 |
|
2 4 |
PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY |
7 000 |
7 000 |
27 000 |
27 000 |
2 826,79 |
2 326,79 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
327 190 |
327 190 |
318 780 |
318 780 |
171 242,65 |
112 885,45 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 028 540 |
1 028 540 |
1 234 530 |
1 234 530 |
807 497,27 |
453 778,62 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
SUBWENCJE |
324 203 428,84 |
319 078 922,42 |
275 000 000 |
258 828 351 |
243 171 060,54 |
216 822 719,52 |
|
3 1 |
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI |
2 690 000 |
2 938 500 |
1 808 010 |
1 479 500 |
1 200 981,43 |
1 221 150,89 |
|
3 2 |
WPŁYW EIT |
2 088 750 |
1 822 750 |
1 161 440 |
2 176 500 |
1 551 451,24 |
921 350,37 |
|
3 3 |
UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA |
1 807 500 |
600 500 |
435 600 |
337 600 |
122 282,— |
58 814,08 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
330 789 678,84 |
324 440 672,42 |
278 405 050 |
262 821 951 |
246 045 775,21 |
219 024 034,86 |
|
4 |
ŚRODKI ANULOWANE |
||||||
|
4 0 |
ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N |
p.m. |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
30 114 704,26 |
7 065 708,31 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
30 114 704,26 |
7 065 708,31 |
|
|
OGÓŁEM |
337 185 398,84 |
335 356 731,81 |
293 360 121,42 |
273 284 482,39 |
280 744 892,70 |
230 177 916,62 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
9 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
36 |
34 |
26 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
41 |
39 |
30 |