17.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/187

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/39)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

3

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

3 0

WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

INNE WPŁYWY (*1)

4 0

INNE WPŁYWY (*1)

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

176

6 695,—

 

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

176

6 695,—

 

OGÓŁEM

4 246 000

4 246 176

3 233 143,—

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

1 805 028

1 573 781

1 588 622,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

74 095

45 824

126 623,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

234 371

196 568,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 000

5 000

2 863,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

76 000

84 107

39 409,—

1 6

USŁUGI OBCE

258 000

381 168

171 892,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

5 148

0,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

2 448 123

2 329 399

2 125 977,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

115 868

81 714

58 747,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

177 001

150 286

69 016,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

6 050

9 200

6 764,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

67 968

106 554

24 513,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

12 500

3 070

2 243,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 327

11 365

10 124,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

389 714

362 189

171 407,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC

558 677

732 412

502 326,—

3 1

DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC)

849 486

822 000

426 738,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

1 408 163

1 554 412

929 064,—

 

OGÓŁEM

4 246 000

4 246 000

3 226 448,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

2

—

—

AD 7

—

1

—

1

—

3

AD 6

—

4

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

3

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

3

—

4

—

4

Ogółem

—

14

—

15

—

15

Suma całkowita

14

15

15

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2016

2015

FG IV

8

7

5

FG III

—

1

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

Ogółem FG

9

9

8

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

4

Ogółem

13

13

12

(*1)  Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.