|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/153 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/32)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA KOMISJI |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA KOMISJI |
65 476 350 |
59 696 794,46 |
54 456 061,80 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
65 476 350 |
59 696 794,46 |
54 456 061,80 |
|
3 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
|||
|
3 0 |
NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
4 |
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
4 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
9 |
DOCHODY RÓŻNE |
|||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
99 050,54 |
180 268,03 |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
99 050,54 |
180 268,03 |
|
|
OGÓŁEM |
65 476 350 |
59 795 845 |
54 636 329,83 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY |
45 082 710 |
40 118 530 |
34 971 071,63 |
|
1 2 |
WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE |
2 405 690 |
2 329 790 |
1 996 320,53 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
47 488 400 |
42 448 320 |
36 967 392,16 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
2 1 |
WYDATKI NA BUDYNKI |
6 321 200 |
6 147 885 |
5 443 854,14 |
|
2 2 |
WYDATKI NA ICT |
2 826 325 |
2 600 065 |
1 834 037,59 |
|
2 3 |
MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
567 855 |
459 180 |
193 470,67 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
9 715 380 |
9 207 130 |
7 471 362,40 |
|
3 |
WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
|||
|
3 1 |
WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM |
1 781 350 |
2 004 560 |
734 857,20 |
|
3 2 |
WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA |
6 491 220 |
6 135 835 |
5 590 702,11 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 272 570 |
8 140 395 |
6 325 559,31 |
|
|
OGÓŁEM |
65 476 350 |
59 795 845 |
50 764 313,87 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
28 |
23 |
24 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
33 |
31 |
27 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
29 |
31 |
19 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
15 |
32 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
157 |
153 |
142 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
12 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
167 |
163 |
154 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk kontraktowych |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
188 |
163 |
102 |
|
FG III |
217 |
196 |
165 |
|
FG II |
120 |
150 |
190 |
|
FG I |
5 |
5 |
7 |
|
Ogółem |
530 |
514 |
464 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
530 |
514 |
464 |