17.3.2017

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/101

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
9	DOCHODY
9 0	DOCHODY ROCZNE
9 0 1	Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
9 0 2	Inne	p.m.	p.m.	54 588,—
9 0 3	Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	Tytuł 9 – Ogółem	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	OGÓŁEM	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Tytuł 2 – Ogółem	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	KOSZTY OPERACYJNE
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	OGÓŁEM	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska
	2015		2016		2017
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Razem	—	205	—	203	—	208
Personel ogółem	205		203		208

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Ogółem FG	15	23	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	35	21
Ogółem	50	58	45