|
17.3.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 84/48 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017
(2017/C 84/10)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2017 |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
3 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
|||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
OGÓŁEM |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2017 |
Środki 2016 |
Wynik 2015 |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
28 250 000 |
30 502 265 |
28 265 099,04 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
650 000 |
700 000 |
603 686,97 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
100 000 |
170 000 |
93 470,27 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
250 000 |
450 000 |
246 343,58 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
15 000 |
15 000 |
2 254,92 |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
850 000 |
885 000 |
872 847,74 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
30 115 000 |
32 722 265 |
30 083 702,52 |
|
2 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 127 653 |
3 277 000 |
3 128 079,16 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
3 851 000 |
2 897 000 |
2 970 107,67 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
1 013 000 |
129 000 |
44 732,41 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
330 000 |
330 000 |
167 895,01 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
261 000 |
251 000 |
194 619,29 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
359 000 |
360 000 |
231 204,27 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
8 941 653 |
7 244 000 |
6 736 637,81 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
OGÓŁEM |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Ogółem FG |
100 |
100 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
5 |
|
Ogółem |
105 |
105 |