29.11.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/42

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

(2016/C 443/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
1 0	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH	57 000 000		57 000 000
	Tytuł 1 – Ogółem	57 000 000		57 000 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	0,—		0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	0,—		0,—
3	DOCHODY RÓŻNE
3 0	DOCHODY RÓŻNE	0,—		0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	0,—		0,—
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI
4 0	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	11 779 919 625		11 779 919 625
4 9	WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	11 779 919 625		11 779 919 625
9	REZERWA
9 0	REZERWA	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	Tytuł 9 – Ogółem	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	OGÓŁEM	11 836 919 625	7 733 557,88	11 844 653 182,88

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	20 358 000		20 358 000
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	2 305 000	–16 000	2 289 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	45 000		45 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 520 000	– 370 000	1 150 000
1 5	SZKOLENIA	410 000		410 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	585 000	386 000	971 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000		12 000
	Tytuł 1 – Ogółem	25 235 000		25 235 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	4 987 200		4 987 200
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 415 800		5 415 800
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 085 000		1 085 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	873 000		873 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	440 000		440 000
	Tytuł 2 – Ogółem	12 801 000		12 801 000
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	18 964 000		18 964 000
	Tytuł 3 – Ogółem	18 964 000		18 964 000
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI
4 0	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	11 799 919 625		11 799 919 625
4 9	INNE WYDATKI OPERACYJNE	—		—
	Tytuł 4 – Ogółem	11 799 919 625		11 799 919 625
9	BILANSOWANIE Z REZERWY
9 0	BILANSOWANIE Z REZERWY	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	Tytuł 9 – Ogółem	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	OGÓŁEM	11 856 919 625	7 733 557,88	11 864 653 182,88

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016		Budżet korygujący nr 3/2016		Nowa kwota 2016
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	7
AD 11	—	3	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	—	—	9
AD 9	—	15	—	—	—	15
AD 8	—	36	—	26	—	62
AD 7	—	10	—	4	—	14
AD 6	—	70	—	10	—	80
AD 5	—	5	—	5	—	10
Razem AD	—	155	—	45	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	–2	—	—
AST 6	—	2	—	–1	—	1
AST 5	—	6	—	–4	—	2
AST 4	—	4	—	—	—	4
AST 3	—	32	—	–4	—	28
AST 2	—	5	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	51	—	–11	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	6	—	6
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	9	—	9
Razem AST/SC	—	24	—	15	—	15
Razem	—	230	—	255	—	255
Razem	—	230	—	255	—	255

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	Budżet korygujący nr 2	2016
FG IV	—		—
FG III	3	–3	—
FG II	3	–3	—
FG I	—		—
Ogółem FG	6	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	15	10	25
Ogółem	21	4	25