29.11.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 443/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	251 833 221	2 727 183,99	254 560 404,99
	Tytuł 2 – Ogółem	251 833 221	2 727 183,99	254 560 404,99
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	6 875 047	–0,07	6 875 046,93
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	4 520 083		4 520 083
	Tytuł 3 – Ogółem	11 395 130	–0,07	11 395 129,93
4	INNY WKŁAD
4 1	WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	—		—
	Tytuł 4 – Ogółem	—		—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA	p.m.		p.m.
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	NADWYŻKA, SALDO
6 0	NADWYŻKA, SALDO	p.m.	7 065 708,31	7 065 708,31
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	7 065 708,31	7 065 708,31
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	263 239,16		263 239,16
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 7 – Ogółem	263 239,16		263 239,16
9	ŚRODKI ANULOWANE
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	19 615 703	–19 615 703	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	19 615 703	–19 615 703	p.m.
	OGÓŁEM	283 107 293,16	–9 822 810,77	273 284 482,39

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota
Tytuł Rozdział	Dział	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 843 060	3 843 060			3 843 060	3 843 060
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	250 000	250 000			250 000	250 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	102 800	102 800	–15 000	–15 000	87 800	87 800
1 5	SZKOLENIA	90 000	90 000	–20 000	–20 000	70 000	70 000
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	777 302	777 302	– 367 500	– 367 500	409 802	409 802
1 7	REPREZENTACJA	4 000	4 000	–2 000	–2 000	2 000	2 000
	Tytuł 1 – Ogółem	5 112 162	5 112 162	– 404 500	– 404 500	4 707 662	4 707 662
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	128 000	128 000	–18 100	–18 100	109 900	109 900
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	465 000	465 000	– 136 950	– 136 950	328 050	328 050
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 750	62 750	38 800	38 800	101 550	101 550
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	356 750	356 750	–7 500	–7 500	349 250	349 250
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	44 000	44 000	–17 000	–17 000	27 000	27 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	431 780	431 780	– 113 000	– 113 000	318 780	318 780
	Tytuł 2 – Ogółem	1 488 280	1 488 280	– 253 750	– 253 750	1 234 530	1 234 530
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 0	SUBWENCJE	275 000 000	273 828 351		–15 000 000	275 000 000	258 828 351
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	1 375 000	999 000	433 010	480 500	1 808 010	1 479 500
3 2	WPŁYW EIT	1 660 000	1 379 500	– 498 560	797 000	1 161 440	2 176 500
3 3	UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA	397 000	300 000	38 600	37 600	435 600	337 600
	Tytuł 3 – Ogółem	278 432 000	276 506 851	–26 950	–13 684 900	278 405 050	262 821 951
4	ŚRODKI ANULOWANE
4 0	ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N	p.m.	p.m.	9 012 879,42	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	9 012 879,42	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39
	OGÓŁEM	285 032 442	283 107 293	8 327 679,42	–9 822 810,61	293 360 121,42	273 284 482,39